关于灾后恢复重建和扩大内需项目资金情况的自查报告

1、关于灾后恢复重建和扩大内需项目资金情况的自查报告根据四川省扩建监办20*1号文件关于对灾后恢复重建和扩大内需项目资金开展自查工作的通知及有关会议精神，我镇认真对照扩大内需和灾后重建工程建设项目自查内容逐一进行检查，现将具体情况汇报如下：一、基本情况全镇灾后农房维修加固13539户，原址重建672户，异地安置75户；统规统建点3个，181户；统规自建40个点，共4702户，城镇重建40户，其中21户选择原址自建，19户选择购买商品房。目前全镇城乡灾后重建已全面完成，受灾住户已全部入住。全镇所有统规自建点基础设施配套齐全，小区内道路和外连道路、水电气、排污、有线电视光纤等配套已基本完成。所有统规自

2、建点都成立了小区管理机构，并配套了相应的小区管理制度和人员。镇计划生育服务站、3个社区幼儿园、镇文广站等项目全部完工，投入使用。二、多种举措并用，加强监督检查我镇党委、政府高度重视对灾后恢复重建和扩内需项目资金的监督管理，成立了以党委副书记、镇长刘涛为组长，党委副书记、纪委书记廖光琦，副镇长支应玖为副组长，党政办、财政所、重建办、民政办负责人为成员的自查工作领导小组，做到层层有安排，步步有落实。按照包片领导、驻村干部负总责的工作要求，首先由驻村干部对自己所驻村的灾后恢复重建和扩大内需项目资金情况进行自查，然后接受领导小组的检查的，对存在问题制定措施，及时整改，使工作落实到实处。（一）严格执行法

3、定建设程序。按程序办理项目批复、初设、施工图、概算、环评、用地、规划及施工许可等前期审批手续，按法定程序进行招投标或比选，签订勘察设计、委托监理及施工合同，并办理开工手续等。（二）严格执行资金管理制度。项目资金来源及性质清楚，实行专人、专户、转账进行管理。（三）狠抓质量监督。为了监督工程质量，我镇各村（社区）成立了建房委员会，确定专人现场跟班配合镇重建办做好房屋质量的监督，确保房屋安全。（四）做好工程验收。工程完工后，立即组织村委会、建房委员会、村民议事会代表、村务监督委员会成员会同镇重建进行验收，对工程质量不合格的，责令限期整改。（五）项目档案有序、齐备。项目档案资料做到专人、专卷、专柜管理

4、。在今后工作中，我镇将继续加强对灾后重建和扩内需资金的监管，按照分片包干、落实到人的工作机制，扎实开展好此项工作。根据XX区人大常委会2015年评议工作实施方案鼓人常综【2015】3号要求，我局认真开展自查自纠工作，现将有关工作情况汇报如下：一、2012年以来履行工作职责情况回顾区审计局的主要工作职责有：贯彻执行国家、省、市、区有关审计法律、法规和方针政策，起草审计方面地方性法规规章，参与起草财经方面的地方性法规；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，向区政府和市审

5、计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；按规定对国家机关主要负责人和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算开展审计等等。2012年以来，我局在区委、区政府的正确领导下，在上级审计部门的关心指导下，在区人大的监督支持下，紧紧围绕区委、区政府决策部

6、署和中心工作，按照“依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路，切实履行审计监督职责，全面深化审计转型，为鼓楼跨越发展，建设“品质之都、首善之区、圆梦之城”提供审计监督保障。2012-2014年我局在全面完成上级审计部门和区政府批准的年度工作计划外，还抽调18人（次）审计人员参加了国家审计署组织的全国地方政府性债务资金、土地出让金、救灾扶贫资金审计及省市审计部门组织的审计项目等6项。连续三年荣获XX市审计系统审计信息、审计统计工作先进单位称号，有1个审计项目获得全市审计系统质量考评表彰奖，有4个项目在全市审计系统ao应用实例评比中获奖。连续两届被评为区级文明单位。（一）加强财政审计

7、，促进预算管理我局以规范预算管理、提高资金绩效为目标，进一步深化预算执行情况审计，提高预算执行审计质量。一是在审计内容上突出全口径财政性资金，紧扣“预算执行”主题，坚持全面审计与突出重点原则，以专项资金为重点，重点关注了建设资金的管理、部门预算的合理性、专项资金沉淀等问题，着重从管理上、机制上、制度上提出建议，不断提高“同级审”的成效。二是在组织实施上强化整体协作与资源整合。审计组成员由新老同志结合，充分发挥各自优势，打破专业界限、科室界限，有效整合人力资源。三是在审计模式上强力推进计算机审计。加大计算机审计力度，加强数据分析与应用，切实提升审计在信息化环境下查错纠弊的能力，深化审计转型升级。

8、通过审计，基本摸清了各级预算执行及政府性资金收支的总体情况，揭示了预算管理和预算执行中存在的一些不规范、不完善、不到位的问题，审计结果得到区人大的充分肯定，认为审计在监督单位财务收支真实合法性的基础上，能着重加强对政策执行、资金使用、资源利用等方面监督，切实履行审计职能，审计所反映的问题比较客观，起到了警示、把关和规范管理的作用。（二）加强民生项目和资金审计，促进各项惠民政策措施的落实以揭示和反映落实政策措施不到位、资金管理不严格、制度不完善和维护人民群众利益为目标。近两年来我局开展了就业专项资金、无物业小区整治资金和公共便民自行车项目的运营成本专项审计调查，审计反映了执行这些政策措施取得的良

9、好效果，同时也揭示了就业专项资金使用不够规范，资金沉淀较多，影响资金使用效益的问题；无物业小区整治未按规定编制项目预算，施工图设计深度不到位、设计不周全等问题，审计提出整改意见促进了资金规范使用，使政府利民惠民政策得以贯彻落实，促进民生事业的健康发展。根据省市审计部门部署，我局从2014年开始开展稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计，涉及35个部门单位，审计内容包括 2013 年以来，国务院出台的取消和下放行政审批事项、推进简政放权政策措施等15个方面的政策落实情况，促进政令畅通，构建促进政策落实的长效工作机制。（三）加强经济责任审计，促进领导干部更好地守法守规守纪尽责大力推

10、进健全我区经济责任审计制度。2013年成立了XX区经济责任审计工作联席会议，区审计局认真落实办公室职责，从制度上保障了经济责任审计工作的顺利开展。出台了XX市XX区街镇党政主要领导干部和区直部门主要领导离任经济事项交接管理办法，转发了XX市部门和单位内部管理干部经济责任审计暂行办法，使我区的经济责任审计涵盖了科级领导和部门单位内管领导，形成了比较完整的审计对象体系。全面开展领导干部任中经济责任审计。经区委决定，从2013年开始开展领导干部任中经济责任审计，前移监督关口，注重发挥经济责任审计的建设性作用，从而将我区的经济责任审计工作推向深入。2012年以来开展了科级领导任期经济责任审计和社区两委

11、考录公务员、事业单位经济责任审计，我局坚持“积极稳妥，量力而行，提高质量、防范风险”的原则，实行任中审计和离任审计相结合，经济责任审计与预算执行审计、专项审计相结合，不断深化经济责任审计内容，拓展经济责任审计深度和广度，在审计中做到关注领导履职情况、关注专项资金绩效情况、关注“八项规定”的贯彻执行情况，在财政财务收支的基础上，加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。（四）加强政府投资项目审计，促进规范管理以规范重点建设项目管理、促进提高投资效益为目标，转变投资审计理念，对重点工程进行审计，加大审计力度审深审透。一是认真审核工程预结算，重点审核投资项目预算执行，揭露虚假

12、问题，核减工程造价，为政府节约资金。二是积极审核项目管理过程，重点审核基本建设程序执行情况、招投标、项目实施、内控制度、工程质量、设备材料采购、工程设计变更、工程签证等环节，揭露问题，促进整改。（五）开展绩效审计，发挥“免疫系统”的功能作用。我局高度重视绩效审计工作开展，多次参与上级省、市审计部门召开绩效审计研讨会、培训会，在全局范围认真讨论拟定开展绩效审计方式方法。目前主要是结合预算执行审计和经济责任审计项目开展绩效审计。在预算执行审计方面，我们把资金使用绩效作为深化预算执行情况审计内容，从预算编制、预算执行、预算调整等方面重点关注和反映资金沉淀、资金使用效果，提高资金绩效，规范预算管理。在

13、任期经济责任审计中，从领导干部任职期间经济效益与社会效益方面着手，将资金使用绩效情况作为领导干部经济责任审计评价的重要内容，确保各单位提高工作效率效果。（六）健全审计综合业务管理工作机制，切实提高审计实效1、加强审计质量管理。为更好地发挥审计“免疫系统”功能，我局着力于服务大局突出重点，进一步提升审计项目质量。一是进一步完善审计质量管理制度，强化全员、全过程的审计项目质量控制。开好“三会”，把好“三关”， 即开好“审前调查会”， 把好“审计方案关”； 开好“审中汇报会”， 把好“审计过程关”； 开好“审计报告审理会”，把好“审计报告复核关”，有效地保障了各项目的审计质量。二是加强审计整改，提高

14、审计成效。我局制定了XX区审计局审计项目后续跟踪检查工作暂行规定（鼓审发201416号）,建立了审计整改跟踪检查机制，每年都开展审计项目整改情况跟踪检查工作，要求对每个审计项目执行审计决定、采用审计报告意见与建议的结果情况开展全面检查，逐条梳理，如实报告整改情况和整改不到位以及没有进行整改等方面的问题。2、强力推进审计信息化建设。我局深刻认识加快审计信息化建设的紧迫性，采取措施强力落实审计信息化建设工作任务，扎实有效保障审计信息化建设。一是成立审计机关信息化建设领导小组，配备三名人员，分别负责硬件建设、信息化运用和门户网站建设，明确分工，各司其职，团结协作，不断开创我区信息化建设新局面。二是推

15、进金审工程建设和系统应用，全面实现oa和ao交互。结合我局审计工作实际情况印发现场审计实施系统操作流程规范以及ao与oa交互规定，进一步完善、提升ao系统和oa系统的运用，对ao和oa系统交互工作进行全程管理，实现两个系统完整交互。三是将审计信息化与审计实务相结合，根据审计重点、方向机开展计算机审计的条件，确定计算机审计的重点项目，将计算机审计业务能力较高的人员合理调配到各个重点项目，充分发挥计算机审计人员的作用。我局在市审计系统开展的2014年审计信息化工作考核中名列前茅。 3、注重加强审计信息科研成果转化。统筹安排审计信息工作，加强审计成果开发。建立从局长到一线审计人员全员参与信息写作工作

16、机制，局领导带头以身作则，全员参与，制定了一套完整的信息报送、采用机制，从信息撰写、审核、签发到编辑严格按程序实施。并发扬团结协作精神，统筹协调，深化对审计成果的综合分析研究，更好发挥审计建设性作用。同时加强在XX区政务网主网站中的子网站建设，作为审计信息发布的又一平台，及时提供、发布、更新信息，报道XX区审计重要信息和工作动态，反映审计业务建设和审计队伍建设的最新成果，扩大审计影响。 4、清理行政权力，规范审计行为。为摸清行政权力和政务服务的底数，明确审计人员的工作职责与办事规范，提高依法行政能力和服务水平，根据区政府的统一部署，我局对行政权力进行全面梳理。合理界定权力类别，确保审计权力和服

17、务事项全面、真实、合法、有效，形成“权力清单”。经清理我局共有行政权力 91项，其中：行政处罚53项、行政强制20项、行政监督检查15项和其他3项。通过这次清理进一步规范审计执法行为，让权力在阳光下运行。（七）强化机关建设，保障审计监督职责全面履行1、抓好廉政建设。按照“一岗双责”的原则，把审计业务工作与党风廉政建设同部署、同落实，局长与局机关科室负责人签订廉政建设工作目标责任书。每个项目实行审前签订审计组廉政责任承诺书，审后报告审计组执行审计纪律情况，局监察人员及时回访的内部监督检查机制；同时，采取“两公示”制度，审计组进点时张榜公示审计纪律“八不准”，审计结束离开被审计单位时张贴审计组执行

18、审计纪律情况，接受审计对象和相关群众监督。2、积极开展持续文明创建活动。我区审计机关继获得2006-2008、2009-2011区级“文明单位”称号后，认真总结经验，制定了2014年局机关精神文明建设工作要点，在更高起点上扎实持续推进文明单位的创建工作。我局自觉开展文明行动，全体人员自觉节约用电、用纸、用水，严格办公经费和办公用品管理，完善机关车辆管理、接待管理。积极开展学雷锋志愿服务活动，协助共建社区开展文明创建。最终以区直机关第一名的成绩通过区委文明办组织的 2012-2014年市级文明单位检查总评。3、加强培训力度，提升队伍素质。深入践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核

19、心价值观。一是着力提升学习能力。加强学习型审计机关建设，强化“三能三会四手”素质教育培训，选派三名审计干部参加计算机培训，目前已有二人通过审计署计算机中级考试。二是通过实践提高审计能力。在项目人员安排时，注重新老结合，实现业务上的传帮带，让青年干部参与急、难、重任务，在实践中磨炼成长。派送青年干部参加审计系统统一组织的项目，学习其先进的工作思路和工作经验，全方位提升实战能力。二、存在的主要问题本届政府以来，我局的工作虽然取得了较好的成效，但还存在一些薄弱环节：一是综合业务水平有待提高。审计技术手段、文字表达能力，审计人员看问题、分析高度还有欠缺，还不能完全适应新形势、新任务的要求，服务科学发展

20、、跨越发展的能力水平有待提高；二是审计重点不够突出，审计建议的宏观性、建设性、针对性不够强；三是审计工作繁重，审计人员缺少，没有足够时间参加业务学习培训，审计人员知识更新滞后。针对以上问题，我局将继续发扬优良传统和作风，克服自身不足，在今后的工作中加以解决。三、下一步改进措施（一）围绕中心服务发展，提高审计工作水平。要紧紧围绕全面推进依法治国总目标和区委、区政府的决策部署和中心工作，准确把握经济发展新态势，创新审计工作思路，重点抓好以下工作：一是围绕改革目标任务，跟踪审计政策落实情况，促进政令畅通；二是围绕深化财政改革，加大财政审计，盘活财政存量资金，促进公共资金安全高效使用；三是围绕中央“八

21、项规定”和国务院“约法三章”的要求，加强“三公经费”、会议费使用和楼堂馆所建设以及“吃空饷”等方面审计，促进厉行节约和规范管理；四是围绕保障和改善民生，深化民生资金审计，维护人民根本利益；五是深化政府投资项目审计，促进提高项目质量；六是围绕对权力运行的监督制约，加强经济责任审计，促进健全完善责任追究和问责机制。（二）完善审计项目管理方式，提高工作绩效。我局为缓解人员少、任务重的矛盾，一是改变审计方式，提高工作质量。为了加强对被审计单位经济业务的监督管理，审计结果更加符合客观实际，我局从2015年起，把以往实施项目审计方式以送达审计为主、变为就地审计为主，同时审计内容更加突出资金管理使用效益效果

22、，以全面适应我区经济监督管理新需要。二是加强计划管理，科学设定项目工作量和时限，并依项目轻重缓急全盘布局年度项目进点时间、撤点时间和出具正式报告时间，保证高效完成年度工作任务。三是充分整合资源，发挥整体效能。把部门预算审计和经济责任审计结合开展，主动与上级审计部门项目对接，提升区域同类问题的发现与整改力度。同时在项目实施过程中对审计人员进行统一调配，打破科室界限，确保每个项目至少有一名骨干人员把住项目质量关口，有效合力审计人力资源。此外我局向社会公开招聘协审人员，充实审计力量。（三）加强干部教育管理，全面提升审计能力素质。巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，加强思想建设、组织建设、纪律建设

23、、作风建设和能力建设，严格落实党风廉政建设“两个责任”。严格执行中央“八项规定”和审计纪律“八不准”规定，厉行勤俭节约，反对“四风”，严治“庸、懒、散”， 建立健全“有所为”的激励机制、“不作为”的约束机制、“慢作为”的督促机制、“乱作为”的惩戒机制，切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计，为服务鼓楼科学发展跨越发展提供审计监督保障。为学习贯彻党的十八届四中全会精神，推动我镇依法治村（社区）示范创建工作，全面提升我镇村（社区）干部依法治理水平，结合XX市依法治市2014年工作要点，参照推进“法律七进”工作考核标准70条精神，按照XX县依法治县实施纲要、XX市民政局关于做好2014年法律进村（社区

24、）工作的通知（成民发【2014】67号）的要求，扎实做好依法治村（社区）示范创建工作，现将此项工作自查情况报告如下：一、创建活动的基本情况今年以来，我镇9村1社区在依法治村（社区）示范”创建活动中，按照上级的要求，结合本镇的实际，深入宣传发动，采取有力措施，使创建活动扎扎实实地进行。（一）狠抓法治宣传教育，营造浓厚宣传氛围我镇在依法治村示范创建活动中狠抓法治宣狠抓法治宣传、学习教育、培训工作。一是通过以会代训方式开展法制宣传活动3次，办法治宣传专栏，利用赶场天发放相关法律宣传传单500余份，发放法律法规知识资料50份，发放法律法规知识手册100余本，发放法律法规宣传画报100余份。二是充利用展

25、板、村（社区）公开栏、标语进行法律法规宣传，镇、村（社区）广播30余次，形成宣传一条路的浓厚宣传氛围。（二）创新工作思路方法，提高法治建设水平我镇兴乐村、宝塔村和九龙村在依法治村示范创建活动过程中，在创建活动中通过狠抓法治宣传、学习教育、培训和经验总结，创新思路和工作方法，按照“推进“法律七进”的工作思路创建性地开展依法治村示范创建工作。以依法治村示范创建活动为契机，充分发挥群众参与作用，修订了该村的村规民约，使该村有约必依、执约必严、规约面前人人平等。同时与积极协助配合司法行政部门广泛开展法制宣传和法制教育，巩固完善了法治大讲堂进村“7+3”计划，有效的落实了“三基础四统一”的工作要求。在开

26、展创建活动中对留守人员、弱势群体、劳教人员进行登记造册后，组建了5个志愿者队伍分别分队对这四类人员进行帮扶教育；表彰了一批好人好事；通过村民代表大会制定村民自制章程、村规民约；对每个社的社情进行建档分类管理。开展治安巡逻活动。在各交通要道，院坝村落进行夜间12小时巡逻。开展广兴镇好人的评选活动。通过村民代表大会民主推荐，村支两委考核评审，公示无异议后报审镇政府评选出了评选出了遵纪守法户20户、评选出了治安模范户30户、评选出了双文明户40户、评选出了老有所为23人、孝亲敬老10人。并对这些评选出的创先争优先进户进行表彰奖励。 开展法治帮教活动。在开展法治帮教活动中，对牢教人员开展法治教育帮教活

27、动；各村（社区）组建了志愿者队伍对弱视群众开展生产生活帮扶活动；村支两委对生产生活特别困难的群众通过民主评议，让其享受十大民生救助，享受五保、低保和医疗救助政策，并实行村组干部和志愿者队务和困难群众进行一帮一的帮扶措施。开展民主决策民主公开创新活动。四民主即民主决策、民主管理、民主监督、民主选择，四公开：党务、政务、财务、事务公开。村支两委在办事行政事务过程中遵循“依法建制、以制治村、民主管理”的原则，强化农村基层民主政治建设，保障村民实现自我管理、自我教育、自我服务；在广泛征求意见的基础上，依据宪法、法律、法规和政策规定，修订完善了符合本村实际的“村民自治章程”；充实完善规章制度，各村（社区

28、）建立健全了民主监督委员会，充实完善村民民主议事、财务管理、民主监督、定期评议等规章制度。并设立村务、党务公开栏，坚持每季度公开村务、财务、政务，党务工作，自觉接受村民监督；建立健全了村民委员会村民代表会议每年一次报告工作制度、村民评议“两委会”成员制度；坚持对村（社区）土地管理、房屋拆迁、社会治安、老人赡养、低保、五保等一系列涉及村民利益和公共生活等重大问题，采用高度透明的方法，民主酝酿，依法决策，让村民当家作主。二、创建活动的方法措施（一）强化组织领导、明确责任。为进一步推进依法治村创建工作，努力提高我镇法治化管理水平，加强组织领导，最大限度地调动社会各界和广大群众参与依法治村（社区）示范

29、创建的积极性，经党委政府决定成立依法治村示范创建活动领导小组和办公室：组 长： 陈志强（党委书记、人大主席）副组长： 肖 斌（党委副书记、镇长）成 员： 吴宗伦（党委副书记、纪委书记、人大副主席） 唐 蓉（副镇长） 李建兵（党委委员、副镇长、武装部长） 赵 洲（副镇长） 罗秀红（党委委员、专职组织员） 贺 云（党委委员） 陈顶杰（党委委员、派出所所长）广兴镇依法治村领导小组下设办公室，办公室主任由谭云同志担任、副主任黄永和、彭俊。 附件：广兴镇依法治村示范创建活动镇班子成员包片，驻村干部包村人员名单：镇领导及班子成员姓名驻村组长村（社区）驻村干部陈志强罗钰宝塔村郑有钱郑兴权李俊肖斌肖建生九龙村

30、夏维龚明新易桂林吴宗伦谭云龙井村邝兰英阳凤美李君卫刁隆泽和平村钟华李长贞薛建平唐蓉黄永和风岭村彭俊郑迎刘福林李建兵胡斌兴乐村黄敏肖海周乐兵赵州邓春兰何家沟村钟小明苏忠君董菊梅罗秀红谢忠友桂花湾村周晓涵郭声飞徐婉兮贺云雷华广严寺社区高先刚钟明德沈航陈顶杰高跃熊安村向建汪群刘馨蓉 （二）强化创建措施，确保工作到位。1、抓住主题。坚持以“坚持依法治村，建设法治广兴”为主题。即紧扣“社会保障”、“老年人妇女儿童权益保障”、“城乡环境”和“交通安全”等方面。2、突出一个重点。我们把开展普法教育，提高村干部和全体村民的法律素质，营造农村良好法制环境作为创建依法治村示范村的重点，在创建工作中建立了普法教育网络，做到了村有培训场地、一个法治宣传栏、配备法律图书室和建立一支法制宣传队伍。3、搞好特色亮点。开展守法普法培训活动，开展平安创建活动，开展治安巡逻活动，开展广兴好人榜评选活动，开展法治帮教活动。开展民主决策民主公开创新活动。四民主即民