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文档简介

1、三级文件文件名称：项目审计流程及规范文件编号： WTH-WI-XMWYXXX生效日期：2016年1月12日版本：A/0状态：贝码：1/10项目审计流程及规范编制：日期:审核：日期:批准：日期:三级文件文件名称：项目审计流程及规范文件编号： WTH-WI-XMWYXXX生效日期：2016年1月12日版本：A/0状态：贝码：2/101、审计目的 32、审计范围 33、审计对象 34、审计人员职责 35、项目进度审计 36、项目变更审计 37、项目成本审计 38、项目配置审计 39、审计奖惩办法 310、附件 311、其他 3文件制订/修订记录 52三级文件文件名称：项目审计流程及规范文件编号： W

2、TH-WI-XMWYXXX生效日期：2016年1月12日版本：A/0状态：贝码：3/10的发现项目管理过程中存在的问题，加强项目过程监控，对项目风险管理中存在的薄弱环 进意见和建议，促使项目管理工作向规范化、流程化、标准化运行，特制定本流程。围程适用于公司内部所有正式立项的项目，包括但不限于软件项目、硬件项目、软硬云象程中的项目审计主要审计项目管理过程和项目管理结果，包括但不限于项目进度、项目 目成本和项目配置。员职责审计人员公司目前的项目审计过程，项目审计人员组成主要包括总经办、财务部和项目委员会。职责分工审计过程中，审计对象不同，审计人员及其职责也有所差异，分工如下：2.1 总经办：负责项

3、目进度审计和项目成本审计；2.2 财务部：负责项目成本审计；2.3 项目委员会：负责项目进度、项目变更及项目配置审计。度审计进度审计三要检查项目周报、项目周例会及项目日程表。每周检查项目周报的更新情 是否召开周例会，根据周报的内容检查项目日程表与周报是否一致，是否已发生变更。 项目进度审计流程.1.1提交项目周报。按照固定的格式要求，项目经理每周五更新项目周报，存放于服的路径。如果因周末加班有其他进展，也要及时更新至周报中。最迟每周一上午12点周项目周报。3.1.2汇总周报信息。每周一下午统计汇总所有的项目周报更新情况，汇总完成后，将目周报存放于指定路径，供项目审计使用。原则上周一下午的项目进

4、展作为本周的进展，三级文件文件名称：项目审计流程及规范文件编号： WTH-WI-XMWYXXX生效日期：2016年1月12日版本：A/0状态：贝码：4/10部门名称签名部门名称签名 CEO办公室营销中心项目委员会产品一部营运中心产品二部人力行政部运营服务部供应链管理部商务服务部财务中心车企事业部财务部金融事业部研发中心大客户事业部研发一部创新业务部研发二部工厂研发二部研发四部测试部备注：1、在需要会签的单位名称前的“口”画02 、所有会签单位签署时须使用签字笔。3 、当文件内容所规定的权责、业务流程发生变化时须重新会签，反之则无需重新会签，以通知形式告知即可。三级文件文件名称：项目审计流程及规范文件编号： WTH-WI-XMWYXXX生效日期：20

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