汕头澄海区苏北中学2018年预算公开

1、汕头市澄海区苏北中学2018年预算公开二一八年目录第一部分 苏北中学概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 苏北中学2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 苏北中学2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分 苏北中学概况一、部门职能（一）本部机构基

2、本情况1. 部门机构设置、职能：苏北中学是一所独立编制机构和独立核算机构，属财政补助事业单位。下设有校长室，其职能是领导学校行政班子及主持学校教育教学全面工作；办公室，其职能是协助校长室做好各处的协调工作及人事管理工作；德育处，其职能是抓好精神文明建设和校园文化建设，全面管理学校德育工作；教务处，其职能是全面管理学校教学工作；总务处，其职能是管理学校财务工作及负责物资保障。2. 人员情况：2018年在职人员170人，其中事业财政补助人员170人；离退休人员67人，其中退休66人，离休1人；遗属人员11人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,苏北中学2018年部门预算

3、的编制范围包括：汕头市澄海苏北中学（本部）1家单位，相关数据包括本部1 家单位的全部收入和支出预算。第二部分 苏北中学2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算 2983.7 万元，比2017年预算数增加 267.87万元，原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费 。其中：财政拨款收入 2983.7 万元（预算拨款 2333.57 万元，非税拨款 650.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少） 267.87 万元，原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费 ；其他收入0万元。（二）支出预算说明2

4、018年支出预算 2983.7 万元，比2017年预算数增加 267.87 万元，原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 。其中：财政拨款支出 2983.7 万元（预算拨款 2333.57 万元，非税拨款 650.13 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 2983.7 万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数 20.1 万元，比2017年预算数增加 16.85 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元； 公务用车购置及运行费 18 万元，包括公务用车购置费 15 万元和公

5、务用车运行费 3 万元，比2017年预算数增加 16.85 万元，主要原因是： 原有公车老化严重，维修费增加；已达到报废期限，争取购置1辆新公务用车用于日常工作需要。；公务接待费 2.1 万元，比2017年预算数持平，主要原因是： 学校各项教育教学活动略有增加，但学校安排在食堂接待，降低接待标准，保持费用不增加 。三、其他事项说明：（一） 机关运行经费预算说明本部门属事业单位，无机关运行经费预算。（二） 关于政府采购预算说明2018年本部门政府采购预算总额235.6万元，其中：政府采购货物预算150.6万元、政府采购工程预算 85万元。（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部

6、门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况是一般公务用车1辆。（四）预算绩效管理工作情况说明本部门2018年实行绩效目标管理的项目为0个。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费