工程物资采购分级授权管理办法

1、工程物资采购分级授权管理办法第一章总则第一条目的作为物资供应的核心环节，工程采购部，对接包括但不 限于营销、安全质量、工程、设计等部门。为保证四川能投 博众智慧照明投资有限公司（以下简称“公司”）采购工作 的有效开展，依照“分责管理、分类执行、分级审批”原则, 特制定本管理办法。第二条适用范围本文件适应用公司所有物资采购活动。第三条部门职责（一）智慧/景观方案部负责配合营销中心、工程部完成物资需求技术标准、规 格参数的前期审核和确认，保证询价和申购需求符合设计、 研发、生产及施工要求。（二）市场营销中心、工程部负责提出明确的釆购需求至釆购工程师。询价和采购申 请应包括但不限于电压、功率、显指、

2、色温、光效、出光角 度、材质、尺寸要求、控制方式、数量、交期要求等信息。（三）财务部一 1 一负责请购需求审核（是否签订合同，是否满足公司利润 要求），采购合同及付款流程审核。在采购付款申请已提交 情况下，付款进度安排不影响公司业务运作。配合工程采购 部完成定期盘库和账务核查。（四）工程釆购部在新力光源本部（以下简称“新力本部”）监管下，完 成公司釆购及物资的收发存工作，保证各部门询价及需求的 有效落实。第二章采购活动管理原则第四条“分责管理”管理原则基于需求部门不同、物资需求不同，需明确责任主体， 各部门须对提交工程釆购部物资需求的准确性和有效性负 责，从而保证釆购工作的有效性。第三章采购分

3、级授权管理第五条工程类物资授权管理（一）重大项目物资采购审批流程及权限依据新力本部采购监察管理办法（试行），工程类 物资单次釆购合同1000万元以上为重大项目。对于工程类物资单次采购金额超过200万元且在1000 万元以内的项目采购，需进行重大项目采购情况备案。对于 工程类物资单次采购金额超过1000万元的重大项目，需按 新力本部要求，在纪检监察部门的全过程监察下，对此类采购活动实行廉洁承诺和廉洁履约协议制度。工程类物资采购执行要求如下表：物资类别项目分类分圾授权 金额限制（X）公司内部 审批公司领 导审批采购活动执行要求工程类物 资重大项目XM1000万元V由新力本部纪检监察部门进行全 过程

4、监察，提交重大项目采购情 况备案表，参照公司招标管理 办法（试行）执行，采购实行廉 洁承诺和廉洁履约协议制度。工程类物 资日常项目1000万元X>200万元V需向新力本部提交重大项目采购 情况备案表，按照公司参照公司 招标管理办法（试行）以及采 购管理暂行办法执行，采购实行 廉洁承诺和廉洁履约协议制度。工程类物 资日常项目200万元X按照公司工程类物 资合同审批流程及 权限按照公司工程类采购管理办法执 行，采购实行廉洁承诺和廉洁履约 协议制度。审核用表示；批准用J表示（二）工程类物资釆购审批流程及权限1. 工程类物资从项目目的上可分为销售物资和工程项目物资。工程项目物资从执行方和时效要求

5、可分为工程现场零星物资，项目售后物资和工程建设物资。工程建设物资则 可大致分为灯具类、耗材类和辅材类。2. 工程类物资合同和付款审批流程及权限要求如下:（一）采购、委外加工、委外设计合同分级授权审批权限分级授权金额 限制审批流程盖章员部门负责 人成本控制 部长财务部 长法务中心 负责人总经理执行 董事W5万元J>5万元且W10 万元V>10万元/ V审核用表示；批准用"表示（二）外包服务类合同分级授权审批权限分级授权 金额限制审批流程盖章员部门负 责人成本控 制部长财务 部长法务中心 负责人总经理执行董事W1万元>1万元且W5万元>5万元审核用表示；批准用J表

6、示（三）预付款分级授权审批权限分级授权金额限制审批流程发起部门负 责人成本控制部 长财务部长中心 负责人总经理执行 董事备注W1万元/ V>1万元且W5万元1 V>5万元/ V审核用表示;批准用J表示（四）结算支付分级授权审批权限分级授权金额限制审批流程发起部门负责 人成本控制 部长财务部 长中心负责人总经理执行 董事备注W5万元J f V>5万元且W10万元>10万元结算支付：包含应付物资采购款、固定资产采购款、委托加工费、工程安装费支付等 审核用表示；批准用J表示（五）应急釆购审批流程根据应急采购需求类别，应急采购审批流程如下:需求类别需求部n采购主 体金额限制 （

7、小于等于）审批流程授权监 督部门申报部门分管领导工程采购部分管 领导-5 -项目现场及 售后物资工程部工程部3000 元工程采 购部审核用表示；批准用丁表示（六）零星采购审批流程根据零星采购需求类别，零星采购审批流程如下:需求类别需求部门采购主体金额限制（小于等于）审批流程授权监 督部门申报部门负 责人申报部门 分管领导项目零星 物资工程部工程部2000 元d工程采 购部样品营销中心工程采购部1000 元V审核用表示；批准用丁表示3.工程类物资釆购金额低于1000元，则不再进行询价 比价，采购工程师上报其分管领导后可直接购买。4.工程类物资采购金额低于3000元，可不必须签订合 同，采购工程师

8、以采购订单的形式直接采购。第四章附则第六条本办法由工程采购部组织编制、修订和解释。第七条 本办法经四川能投博众智慧照明投资有限公司 审议通过后，原有的类似规范和与之相抵触的规定自行终 止。第八条 本办法自公布之日起实施。第九条附件：1辅材类产品清单2.重大项目采购情备案表3. 工程类物资合同/付款审批流程图一 # 一附件仁辅材类产品清单-11 -TIIJ材类产品清单序号辅材类清单序号辅材类清单1线缆79塑料电器防水盒2立式控制柜80塑料电器防水接头3T型线夹813240环氧树脂板4针式鼻82704密封硅胶5阻燃防火板83接线端子6有机防火堵料84美工刀7液压钳85螺钉8钢锯弓86平垫9锯条87

9、弹垫10压线钳88压线帽11自喷漆（红色）89胶枪12钳型万用表90螺丝13接地电阻测试仪91充电钻14商栓92钢丝绳15景观灯地笼93铝鼻子16照树灯支架91铜鼻子17漏电保护开关95铁丝18配电箱96胶膨胀19断路器97毛刷20电缆终端头子98螺栓218100 胶99焊条22线槽100钻花23桥架101电锤钻头24网线102开孔器25地笼103锁扣26油漆104电工胶布27稀释剂105防水胶布28银粉漆106批头29107刷子30防盗笼108膨胀挂钩31导向牌支架109焊锡条32镀锌圆管110扎带33警示简111网线钳34警示带112水晶头35安全袖标113管卡36彩条布114扎丝37锥形桶115焊锡膏38手套116铁膨胀挂钩39安全吊牌117钻头40模板118烙铁41金属波纹管119铁耳朵42塑料波纹管120焊锡丝43套简44水平线45防锈漆46线槽靜电喷塑47镀锌角钢48镀锌圆钢49花岗石切片50PVC管51PVC弯头52PVC直接53金属软管54热缩管55绝缘中间头56卤素灯57卤素灯支架58时控开关59绳卡60玻璃胶61有电危险指示牌62方型矩管63镀锌矩管64头灯65架梯66插线板67波纹管68锁扣69路由器70石材71墨盒72图纸打印73千兆网卡74