QSB+03检查及防错

1、Quality & Industrial Performance质量质量&制造绩效制造绩效VERIFICATION STATION & ERROR PROOFING VERIFICATION检验工位检验工位&防差错防差错1 “Going From Reactive to Proactive” “从从被动反应到主动预防被动反应到主动预防”2本要素要求一览表要求项要求项评价标准数评价标准数基本评价标准数基本评价标准数要求简述要求简述VS164检验工位的设定原则VS243报警/升级/记录VS343高频/LPAEP155POYA-YOKEEP244失效管理VSE&

2、;EPE44检验工位的有效性不要不要制造制造缺陷！缺陷！通过通过团队合作解决问题团队合作解决问题！使客户满意在制品在制品控制控制&检查检查接收接收传递传递3 检验工位检验工位目的目的：提高一次下线合格率（FTQ）和过程能力。过程更改时向班组人员发出警报，并知道何时、向谁求助。问题发生时获得支持，将其解决。防止缺陷被忽视。确保班组人员在问题解决中的表现符合改善目标。保证下游客户的信息反馈范围范围：生产操作装配区域所有实施100%全检或遏制的区域。职责职责：责任归属 质量经理/生产部门领导者生产、工程、材料和质量部门领导和员 工提供支持介绍介绍4 检验工位检验工位益处益处: 降低缺陷零件数

3、量，提高工厂一次下线合格率，降低成本，同时向客户提供更好的产品。 建立操作人员、部门和客户之间交流途径的标准。 提高客户满意度。检验工位策略查什么检验工位策略查什么？5 检验工位检验工位ITEM要求要求评价标准评价标准VS1有一套旨在提高制造质量的体系，通过预防、探测和遏制措施。1）在程序文件上明确检查工位的设定原则，包括检验工位位）在程序文件上明确检查工位的设定原则，包括检验工位位置选择，常设和临时检验工位的设置，警报界限以及升级机置选择，常设和临时检验工位的设置，警报界限以及升级机制等。制等。2）明确需要）明确需要100%全检的产品特性，根据标准化操作要求建全检的产品特性，根据标准化操作要

4、求建立相应的检验工位立相应的检验工位3）确保客户抱怨的内容在检验工位得到检查）确保客户抱怨的内容在检验工位得到检查4）客户要求的临时或常设检验工位必须得到落实。）客户要求的临时或常设检验工位必须得到落实。5）明确非常设检验工位的撤销条件，并由质量部门认可。（顾客要求建立的检验工位的撤销必须得到顾客批准）。6）检查检验工位对生产线产能的影响。定义定义：通过预防、探测和遏制措施，实现在工位提高制造质量的系统。描述描述，角色，角色，职责职责6 检验工位检验工位检验工位描述：检验工位描述：检验工位是通过来自过程的反馈，实现在工位提高制造质量的过程。通过检验工位是通过来自过程的反馈，实现在工位提高制造质

5、量的过程。通过以下以下方式实现：方式实现：检验工位操作人员使用标准化作业检查流程对每个零件进行检验并反馈给班组。线上或下线100%全检可以作为反馈机制的一部分，使用声音/可视信号通知班组有问题发生。有错误代码或数据，例如连续3件、一小时5件，过程运行时每个指标的警报界限值都是“1”。使用SPC可变统计过程控制表，对失控条件进行通报。专职（全时专职（全时）-检验工位及时发现和解决问题，对质量不符合流（不合格品）进行拦截。为纠正措施识别出不符合项为纠正措施识别出不符合项/基于内部指标对业绩进行跟踪基于内部指标对业绩进行跟踪-在领导层支持下，将数据驱动小组加入问题解决过程-检查检验工位是否有效运行验

6、证过程管理验证过程管理-检验工位通过“下游”数据进行校准检验工位角色检验工位角色&职责职责检验工位操作人员检验工位操作人员实施质量检查。不符合情况应对措施。 达到报警界限时启动升级。工程、工程、监控监控和维护和维护 识别出不符合项时，支持检验工位发出警报。工厂经理（生产领导人）工厂经理（生产领导人） 建立检验工位流程。 启动和推进问题解决和防错。 参加检验工位每日汇报。 为团队提供支持，确保流程运行。质量经理提供支持质量经理提供支持 检验工位每日会议。 问题解决及跟踪。检验工位检验工位描述描述，角色，角色，职责职责检验工位的检验工位的目的是什么目的是什么？检验工位检查生产过程是否按照设

7、计要求制造出产品。产生缺陷时，通过使班组立即启动问题解决，来改善过程。通过报警系统，提供优先级最高的客户问题（问题解决报告类型的缺陷）的处理方案。也能注意到频次高、严重度低的不符合问题。（例：污垢、毛刺、橘皮）8 检验工位检验工位描述描述，角色，角色，职责职责8 临时临时或或持续性检验工位？持续性检验工位？ 检验工位分为临时性，目的是遏制问题（包括客户抱怨）直到所有行动的实施和生效完成，和 持续性（高风险、风险优先度高、常见原因造成的能力低、客户要求）。两种情况下，组织 机构都要设立程序明确定义检验工位。 临时性检验工位的关闭标准必须在检验工位程序中写明，且：包含清晰可测量的要素对不合格问题有

8、专门的和相关的措施实施的纠正措施要有记录证明其持续性证明纠正措施有效经质量部批准过程或操作中存在下列现象的地方： 高风险 一次下线合格率低 风险优先度高 客户要求/抱怨 兼容特性 能力低（Ppk,Cpk）：任何Cpk/Ppk低于1.33的、与特殊特性相关的操作，或Cpk/Ppk低于1.00的、与标准特性相关的操作都需要100%全检。检验工位设置检验工位设置在哪儿在哪儿？部门之间或不同类型过程之间的问题发现点。 9 检验工位对生产线能力的潜在影响（检验工位工作循环时间 vs 节拍时间）必须在实施之前 得到检验。组织必须确保过程能力不会因分配给检验工位的资源（人、机、料、法）而受 到影响。检验工位

9、检验工位描述描述，角色，角色，职责职责一次下线合格率70%100%Time 时间OP 10VSOP 20根源分析，纠正措施10 建立检验工位：建立检验工位：检验工位检验工位缺陷触发VS警报Failures 1失效1Failures 2失效2Failures 3失效3Failures 4失效4样样件件检验检验Xbar-R, Cp/Cpk, P-Chart启启动岗动岗位位验证验证100%全检统计表 + 警报界限Cp/Cpk = 1.33P-chart 在控制范在控制范围围之内？之内？ 客客户户定定义义的特殊特性的特殊特性-图纸-DFMEA-PFMEA-过程控制计划组织组织定定义义的特殊特性的特殊特

10、性-风险优先度/严重度高-Cp/Cpk1.33-停用率高-相关问题解决报告能力不足能力不足能力不足能力不足检验检验流流(Example)把特殊把特殊特性迁移到特性迁移到预预先先过过程和程和/或更高或更高风险风险特性特性11 能力足能力足够够能力足能力足够够能力能力足足够够过程图解OP 20OP 10VSOP 30OP 50VSCARE用户认可检查&评估(Example)OP 40检验工位可以设置在过程中的任何地方。过程的每个步骤中都应该应用警报&升级。Dock Audit 出货审核Liaison 联络Customer 客户Warranty 保修反馈正向反馈12 通过消除变化支持

11、支持操作人员查找查找用户认可检查&评估会发现的内容查找查找客户会发现的内容Feedback drives Upstream Reaction反馈带来上游反应反馈带来过程和标准化作业分工的更改用用客户认可检查客户认可检查&评估的视评估的视角是为了角是为了“找不到任何东西找不到任何东西”资源：资源：- 客户线上抱怨- 保修反馈反馈和正向反馈的关系和正向反馈的关系（示例（示例）13 检验工位检验工位CUSTOMER ACCEPTANCE REVIEW & EVALUATION 客户认可检查&评估 保证客户不受不合格产品、不符合和错误标签的影响。 检验过程控制是否有效。

12、 应用于客户满意度相关问题。 兼容特性 标签 以往的正式客户问题 风险优先度高的问题 保修问题 警报界限是1！（1件就要发出警报） 用于实施修理的生产工装或备件生产工装或备件不允许在CARE过程中使用。C.A.R.E-GM14 检验工位检验工位15C.A.R.ECUSTOMER ACCEPTANCE REVIEW & EVALUATION 客户认可检查&评估 工厂经理&质量经理应提供支持。 所有所有CARE工位上的检查项都应该包含在上游工位上的检查项都应该包含在上游的检验工位检查的检验工位检查中。中。所有检验工位质检项必须有包含在制造工位标准化作业中的产品质量标准。上游

13、检查未规定必须实施的临时性检查项也可以添加到CARE过程中，但需明确期限。 在快速反应会上汇报不合格数据。 在过程分层审核中增加根本原因/纠正措施。注：动力总成供应商必须支持C.A.R.E.过程&程序。检验工位检验工位审核员注意项审核员注意项16 Global Purchasing and Supply Chain检验工位检验工位- 要求对一个假设问题建立一个检查岗位，检查是否规定了在短时间内建立检验工位的条件。- 检查一个检验工位的设计是否遵循标准化作业要求：作业指导书、工位布置以避免零件疏漏和混淆、需要的培训和必要的上岗认证。-在投放阶段实施GP12-GM动力总成供应商要执行C.A

14、.R.E（用户认可检查&评估）-对于PSA供应商：按照检验工位的要求建立终检工位。-如果需要，通过产能评估（GM：runrate; PSA：EPC）确认检验工位的节拍。17报警线及检验工位管理，查什么？报警线及检验工位管理，查什么？检验工位检验工位ITEM要求要求评价标准评价标准VS2建立报警、即时反应、升级机制，记录并控制进入检查工位的缺陷数量。1）根据发现的缺陷的数目和类型设置报警界限和升级机制，）根据发现的缺陷的数目和类型设置报警界限和升级机制，到达报警界限时实施升级流程。到达报警界限时实施升级流程。2）记录检查结果（记录每小时每种缺陷的数目）并张贴在检）记录检查结果（记录每小时

15、每种缺陷的数目）并张贴在检查工位上或附近位置。最结果进行实时跟踪。查工位上或附近位置。最结果进行实时跟踪。3）实施即时反应并记录（问题描述、临时措施、纠正措施、）实施即时反应并记录（问题描述、临时措施、纠正措施、断点断点 )。定义前工序须采取的措施。定义前工序须采取的措施。4）建立停止生产的决策标准并写入升级程序中检验工位信息板检验工位信息板(2 Examples)以现有系统为基础，整合达成目标。可能包含班组数据，比如生产率、质量警报、换班TPM（全员设备管理）检查表、班组安全数据或其他现有的标准班组数据。18检验工位模板检验工位模板 缺陷进入检验工位缺陷进入检验工位产品检查（特性/变量）判定

16、缺陷优先级谁/何时启动报警升级程序即时响应 - 求助记录和升级每班组班长会议 会议分配分布图、超期缺陷与会者签到表问题解决问题解决 工位固化工位固化 制造质量制造质量班组以分布图为基础挑选新问题，明确原因班组每周汇报状态跟踪问题的红、黄、绿状态，问题升级缺陷离开检验工位缺陷离开检验工位 反馈反馈 出货审核/遏制/现场联络问题正式客户抱怨 报告班组绩效数据、一次下线合格率&料废趋势图表（超时），直接运行，安全车间管理19缺陷进入检验工位缺陷进入检验工位检查缺陷和报警部分缺陷进入工位缺陷进入工位20检验工位检验工位基于发现缺陷的种类和数量设置报警界限。报警界限可分为两类：问题解决报告类缺陷

17、和频次高、严重度低类缺陷。 31以往的客户缺陷报警界限为1件。频次高、严重度低类。根据探测度来进行预测。自行判断。最好不要有太多报警级别，把它简化。根据级别将报警进行分类，并标为高亮，这样求助时也更清晰明了。变量：需求、变量：需求、过程、形势过程、形势缺陷进入工位缺陷进入工位报警和升级：报警和升级：21检验工位检验工位更改报警界限的范围更改报警界限的范围 当出现下列情况时更改或降低报警界限： 目前过程有意的、持续性的更改，例如问题解决全过程，或持续改善行动。 特殊的原因演变，无论怎样努力寻找原因都无法实施纠正、问题解决升级。缺陷进入工位缺陷进入工位报警和升级：报警和升级：所有报警目标值为所有报

18、警目标值为“1”。没有报警=没有改善。报警值设置得太高会增加错漏的风险！22检验工位检验工位发现缺陷时，使用交流系统反馈给恰当的班组或个人。报警通过声音/可视信号发出。（例：Andon） 报警过程的支持职能： “去现场看去现场看”问题 进行遏制，防止缺陷扩散启动问题解决报警&升级过程都得到记录并用在检验工位或任何制造步骤中。如果问题重复发生，后续报警必须升级到相应的支持部门进行响应。（参照：Diamonds1-4）报警被触发时，问题解决过程启动遏制、确定根本原因、实施有效的应对策略并在后续警报中建立断点。Team LeaderTeam LeaderSupervi sor Supervi

19、 sor ( G roup Leader)( G roup Leader)Superi ntendent / Superi ntendent / Shi ft M anagerShi ft M anagerPl ant Pl ant M anagem entM anagem entTeam M em berTeam M em berEscalationResponseTeam LeaderTeam LeaderSupervi sor Supervi sor ( G roup Leader)( G roup Leader)Superi ntendent / Superi ntendent / S

20、hi ft M anagerShi ft M anagerPl ant Pl ant M anagem entM anagem entTeam M em berTeam M em berEscalationResponse缺陷进入工位缺陷进入工位报警和升级：报警和升级：23检验工位检验工位升级响应工厂经理工厂经理生产生产主管主管班长班长班组成员班组成员工段长工段长检查表： 按钟点记录每种问题的数量。 处理特殊原因演变。 当到达报警界限时向操作工发出报警。 位于检查工位上或附近。Alarm by shift not hour.不按钟点而按班组计算的警报。Trigger an Alarm触发报警缺

21、陷进入工位缺陷进入工位报警和升级：报警和升级：2424检验工位检验工位多重报警等级多重报警等级 目视化管理目视化管理CallForHelp!求助！在装配过程末端设立报警触发收集点。3件零件发生装配类缺陷即触发2级报警 - 检验工位操作工发出求助信号。缺陷进入工位缺陷进入工位报警和升级：报警和升级：(Example)25检验工位检验工位XXXXXXX代表人名和手机号(Example)26检验工位 报警升级程序联系业务经理XXXXXXX联系地区经理XXXXXXX联系工段长（监察）触发报警触发报警紧急紧急行动行动反应类型反应类型1起起 问题解决报告类型缺陷5起或更多起或更多 一小时内发生的普通类缺陷

22、报警10分钟内无响应行动第第2起（总共起（总共2起）起） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同增加增加5起（总共起（总共10起）起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#1同类缺陷）报警20分钟内无响应行动第第3起（总共起（总共3起）起） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同增加增加5起（总共起（总共15起）起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#1同类缺陷）报警20分钟内无响应行动第第4起（总共起（总共4起）起） 问题解决报告类型缺陷，与#1完全相同增加增加5起（总共起（总共20起）起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#1同类缺陷）报警20分钟内无响应行动第第5起（总共起（总共5起）起） 问题解决

23、报告类型缺陷，与#1完全相同增加增加5起（总共起（总共25起）起） 同一班组内发生的普通类缺陷（与#1同类缺陷）停产停产联系工厂经理XXXXXXX检查员向生产班组发出警报检查员输入缺陷类型、时间、相关相关人员姓名人员姓名、左门还是右门班组班长响应：明确问题发现点响应者启动遏制/纠正行动并填写紧急响应行动表（以及遏制表）同上，另外调查反应不及时的原因在紧急响应行动表中记录缺陷纠正措施以及响应不及时同上，另外调查反应不及时的原因同上，另外调查反应不及时的原因同上，另外调查反应不及时的原因缺陷进入工位缺陷进入工位即时响应过程：即时响应过程：检验工位操作工检验工位操作工/检查员部门检查员部门(Exam

24、ple)当警报被触发时，检验工位操作工需要立即采取行动&求助，然后填写即时响应文件的左边部分。-缺陷卡.重复的警报通过升级级别进行记录。向下一级别的响应者通报。27检验工位检验工位检验工位： 检验工位响应（由验证操作人员填写）日期/班组生产线 序列号缺陷描述/编号被通报者时间升级级别1-5 响应者立即启动问题解决过程，并记录结果。遏制，临时措施（挑选、维修、废料）问题发现点、根本原因、纠正措施过程是否与供应商问题相关联？-7D响应部门响应部门(Example)缺陷进入工位缺陷进入工位即时响应过程：即时响应过程：28检验工位检验工位响应者部门响应者部门(Example)断点是指后续零件在

25、采取遏制和/或纠正措施后恢复正常的点。 时间和地点都要记录。 首件恢复正常的零件要得到识别，这样检验工位才能知道断点何时通过。缺陷进入工位缺陷进入工位即时响应过程：即时响应过程： 29检验工位检验工位立即固化立即固化对缺陷零件采取了什么措施？纠正措施：纠正措施：1-识别问题发现点，几号工位？2-是否遵守了标准化作业？3-工装/夹具/防错是否正确？4-零件是否正确？5-零件是否符合规格？6-为防止缺陷重现，为防止缺陷重现，你采取了什么措施？你采取了什么措施？响应者响应者时间时间断点断点CSN号号审核员注意项审核员注意项30 Global Purchasing and Supply Chain检验

26、工位检验工位- 缺陷记录卡张贴在检验工位上或附近，填写正确。- 询问检验工位人员关于问题升级的规则。什么时候求助，谁进行求助，谁回复，何时回复- 检查之前的记录，当达到报警界限时是否进行升级- 报警界限合理：例如：客诉1件， GP12发现1件，CS（出货全检）发现1件31检验工位中，问题解决查什么？检验工位中，问题解决查什么？检验工位检验工位ITEM要求要求评价标准评价标准VS3实施问题解决过程，建立纠正行动；领导层审核检验工位的活动和结果。1) 根据检查工位的高频问题分析，开展问题解决活动。根据检查工位的高频问题分析，开展问题解决活动。2）工段长每天检查（每天现场走访或者开会）检验工位的活）

27、工段长每天检查（每天现场走访或者开会）检验工位的活动和结果并跟踪行动计划。动和结果并跟踪行动计划。3）管理层和支持部门每周跟踪问题解决进展状态。）管理层和支持部门每周跟踪问题解决进展状态。4）一旦出现不合格品漏检，必须重新评估并改善检验工位的检查方式。在每日检验工位或每周问题解决报告会上通报的问题，得到分配后在行动分配表上记录并在下次会议上进行回顾。问题可以包括：材料介绍、发运、支持。行动分配表行动分配表(Example)缺陷进入工位缺陷进入工位领导支持：领导支持：32检验工位检验工位行动分配表行动分配表（来自每天和（来自每天和/或月度回顾或月度回顾）班组分配给任务名称启动日期预计完成日期实际

28、完成日期每日故障回顾每日故障回顾每日在挑选的检验工位的每个班组举行故障回顾（管理预演）/会议。工位检查要点在示例的右侧标出。每周一次，班组也要报告正在着手解决的问题。在表上签到，支持故障回顾（管理预演）/每日会议。(Example)缺陷进入工位缺陷进入工位领导支持：领导支持： Verification Station Review for week of: Shift: InitialsTitleMONTUEWEDTHUFRISATSUNPlant Manager Quality Manager Engineering Manager Maintenance Manager Area Supe

29、rvisor Other Daily Leadership Review-VS Operator Report Out1. Review the First Time Quality and Scrap Charts Is it getting worse, better or staying the same? 2. Review Alarms from Previous Shift(s) What are the problem(s)? Was the Immediate Action Response Sheet utilized? Was the response timely? Wa

30、s Point of Cause and Root Cause identified? Did the defect re-occur and was the escalation process used? 3. Review Feedback from Downstream Customers: Were there any issues for the past 24 hours? Were the details of the issue communicated to the team members? Has a Quality Alert Been Posted? Is the

31、issue being checked for at the Verification Station? Weekly Problem Solving-Team Report Out4. Review the Control Charts of Top Defects What are the Top Defects and What is the next issue to be worked on? 5. Problem Solving Team Report Out and Review Team member reports out to current problem solving

32、 step. Are there any road blocks that need to be removed? Are there any other resources that need to be assigned? Is the Tracking Report up to date and statused appropriately? Do any Problem Solving Assignments need to be escalated?(i.e. Shainin, 6-Sigma)PROBLEM REPORT OUT DAY33检验工位检验工位(Example)对班组进

33、行培训，使用标准的内部问题解决格式在检验工位报告时进行每周报告。管理层确认问题何时需要升级到问题解决的下一级，例如统计技术。管理层支持班组以检验工位数据为基础进行问题解决。讨论缺陷分布图，班长/工段长将问题分配给班组。可以在班组内部或跨班组实施。问题解决问题解决对问题进行跟踪，每周检查状态。如果检验工位漏检不合格零件，管理层应检验和改善质检和控制方法。34检验工位检验工位问题跟踪和状态问题跟踪和状态问题编号班组起始日期问题描述分配给解决日期解决方案生效日期状态红/黄/绿审核员注意项审核员注意项35 Global Purchasing and Supply Chain检验工位检验工位- 检查问题

34、解决的方法是否实施，是否有针对根本原因的纠正措施（不是对操作人员的二次培训）- 管理层积极参与检验工位的跟踪管理防差错防差错目标：目标：确保防差错/检测装置按设计目标正常运转，以防止不合格品的制造或流转。 范围：范围： 装配区域 生产操作 其他支持部门 介绍介绍职责：职责：责任归属生产经理/质量经理所有情况下的偶然事件应急计划36 益处益处: 确保防差错/检测装置按设计目标正常运转。 防止不合格品的制造或流转。 每台装置都建立历史记录；注明何时需要进行预防性保养或维修。 在过程中逐步灌输原则。37防差错装置管理查什么？防差错装置管理查什么？防差错防差错ITEM要求要求评价标准评价标准EP1防错

35、装置得到识别、管理并定期检查1）有防差错装置的总清单，包括对防错设备核查方法的描述）有防差错装置的总清单，包括对防错设备核查方法的描述（防错装置自检或通过标准样件）（防错装置自检或通过标准样件）2）每个防错装置）每个防错装置/系统，以及对应的标准样件都得到识别和管系统，以及对应的标准样件都得到识别和管理。理。3）用标准样件定期（至少每天一次）检查防错装置，在零件）用标准样件定期（至少每天一次）检查防错装置，在零件号变更和启动（包括重大停产后的重新启用）时检查。号变更和启动（包括重大停产后的重新启用）时检查。4）记录检查并由操作人员签字）记录检查并由操作人员签字5）适用时，做量具重复性与再现性（

36、）适用时，做量具重复性与再现性（R&R）分析来确认防错）分析来确认防错装置的有效性。装置的有效性。 有潜在失效、磨损、对准不良、或不平整的所有防差错/检测装置都应该至少每天一次得到检验。设定检验频次时应考虑到： 防差错检验之间的零件生产批组规模 确定检验频次的过程记录 过程固化程度如何？ 遏制可疑品的难度如何？ 最优方式是班组成员/班组长将防差错检验作为换班启动的一部分，并在整个过程中持续。注注：并不是指控制规格（例：将规格设为0）。是指测试已知合格&不合格零件以确定装置是否正常。检验方法检验方法38防差错防差错防防错装置错装置 - （不允许制造）- 用于防止不合格品制造或装配

37、的装置。差错检测差错检测装置装置 - （不允许通过或接收） 用于防止不合格品流转的装置（例：线上100%全检设备）。注：注：QSB部门使用防差错装置条款来整合防差错装置和差错检验装置。 防错装置必须得到检验，各自的位置需要得到记录。 防错装置的主导文件，记录有标识号和位置。 检验频次需要得到记录 鉴定主导文件（好/坏），检测装置需要检查 定义所有主导文件的鉴定标准如果适用，进行检具重复性&再现性分析（GRR）来确定防差错的效果（参照：AIAG国际汽车 工业行动小组MSA-参考手册） 检验结果（操作人员签字）应该与对失效的即时响应一起得到记录 记录防错检验失效情况，以及包括遏制在内的不合

38、格反应方案。 开发出一个流程，通报不合格情况和对不合格的升级反应。 应进行纠正措施报告（核心“6步”/快速反应），以防止防错装置再次失效。检验检验方法方法（续（续）39防差错防差错审核员注意项审核员注意项40 Global Purchasing and Supply Chain防差错防差错- 参与一个防错装置检查，是否遵守检查工艺并进行记录- 在车间检查防错装置实物是否与清单一致- 检查的记录（控制计划、启动作业指导书）- 检查标准样件的识别、保存、易获得及其标定- 检查作业指导书- 检具重复性与再现性分析是否小于10%41反应方案查什么？反应方案查什么？防差错防差错ITEM要求要求评价标准评

39、价标准EP2当防错装置失灵时，管控可疑产品。记录失效时的反应行动、纠正行动和复检1）记录所有的防错故障，反应计划包括要通知谁和采取什么）记录所有的防错故障，反应计划包括要通知谁和采取什么行动行动2）从检查的最后一个合格样件开始，之后生产的所有零件都）从检查的最后一个合格样件开始，之后生产的所有零件都必须当作可疑品处理并实施遏制必须当作可疑品处理并实施遏制3）记录修理防错装置的纠正行动）记录修理防错装置的纠正行动4）当防错装置运行不良或者不可用时，停止生产，直到制定）当防错装置运行不良或者不可用时，停止生产，直到制定有效的替代过程有效的替代过程/控制方法作为替代工艺。控制方法作为替代工艺。 在防

40、错装置失效时应明确和实施升级过程： 应该通知谁 怎样/在哪里记录问题和纠正措施当防错装置失效时，产品应回到上一个正常的检查工位进行检验- 参考QSB关键要素-不合格品控制当防错装置因失效或无法使用需要替换时，需停止生产，直到明确和实施了临时过程 - 参考QSB关键要素-变更管理注：注：防差错问题应通报给快速反应会反应方案反应方案42防差错防差错审核员注意项审核员注意项43 Global Purchasing and Supply Chain防差错防差错- 询问实施防错装置检查的人员，在防错故障的情况下，他们的责任以及升级处置过程。- 检查记录，是否所有的防错缺陷都有遏制。-防错装置的失效是否录

41、入班组记录，是否升级到快速反应会44检验工位检验工位&防差错效果防差错效果检验工位和防差错效果查什么？检验工位和防差错效果查什么？ITEM要求要求评价标准评价标准VSE&EPE检验工位的有效性：确定目标并跟踪1）通过趋势图、）通过趋势图、Q图或者报告卡来反映在下游工序的绩效表图或者报告卡来反映在下游工序的绩效表现。现。2）通过一次下线合格率（）通过一次下线合格率（FTQ）或者内废率跟踪改善趋势，）或者内废率跟踪改善趋势，以及内外事故以及内外事故/缺陷不断改善的进展。缺陷不断改善的进展。3）工位验证活动要灵活开展，定期评审警报界限。）工位验证活动要灵活开展，定期评审警报界限。4）

42、防错装置的失效及其缺陷的跟踪。）防错装置的失效及其缺陷的跟踪。定义：定义：客户和供应商之间通过标准化交流途径就质量期望和质量结果进行的交流。目的：目的：确保质量信息传递给需要的人。Process A Process B Process C(Suppliers) YOU (Customer)质量反馈质量反馈/正向反馈：正向反馈：缺陷离开工位缺陷离开工位检验工位效果检验工位效果45过程A过程B过程C（供应商）（客户）你反向正向怎么知道检验工位在正常工作？Any issues escaped to the Customer漏到客户处，被供应商联络人检查出的问题漏到客户处，被客户发现的问题质量反馈质量

43、反馈/正向反馈：正向反馈：缺陷离开工位缺陷离开工位内部审计发现的问题或遏制检查点（包括GP12）反馈的细节源自所有下游客户（包括部门和生产现场）。46检验工位效果检验工位效果出货审核绩效GM-客户工厂处绩效指标：绩效指标：管理管理检查检验工位实施情况的办法是衡量有效性，查看结果。可以通过使用简单的线状图来实现，图中指标代表每个下游客户的红色状况天数，以及对内部指标的跟踪，如料废、内部ppm、效率、运行时间等。滚动监控一次下线合格率和绩效指标图，以检查检验工位的改善和效果。以检验工位结果（进入和离开检验工位的缺陷）为基础，持续对警报界限进行回顾。47检验工位效果检验工位效果防差错效果防差错效果现场领导层需要对检验结果进行检查 获得管理信息的方法 决定如何展示信息管理回顾管理回顾48检验完成的结果须得到记录，且易查阅。装置的检验状态对区域内的所有人都应该是一目了然的(Example)49防差错效果防差错效果DEPT._ERROR PROO