部门整体支出绩效评价自评报告

1、彝良县水务局整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况。部门实有人员编制80人，其中：行政编制12人，事业编制68人；在职在编实有78人，其中：行政人员13人，事业人员65人。离退休人员7人，其中：退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。2、 年初绩效目标的设立为配合国家制定的国民经济和社会发展总体规划，我单位积极组织学习了国家近期的发展规划纲要，制定了与本年度部门预算资金相匹配工作计划与投资计划，力争完成本年度的投资任务。3、 预算配置2017年用于保障彝良县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出971.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为798.6万元，占基本支出

2、的82.24；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.76。本年度实际在职人员数为80人，编制数为78人，在职人员控制率为97.5%。2017年“三公经费”决算数为7.24万元，相比2016年的7.56万元相比降低了0.31万元。“三公经费”变动率4.16%。4、 预算执行2017年“三公经费”预算数为8.33万元，决算数为7.24 万元，2016年“三公经费”完成率为86.98%。5、 预算管理 我单位已制定了符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相

3、关管理制度均合法、合规、完整并得到有效执行。 各项财政资金的拨付均有完整的审批程序和手续，各个项目的重大开支都经过评估论证且符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。 我单位每年度均在规定时限内按规定内容公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。6、 资产管理我单位已制定了合法、合规、完整的资产管理制度，且相关资产管理制度得到了有效执行。资产保存完整、合理，资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用，处置收入及时足额上缴。7、 职责履行2017年度我单位在农村安全饮水方面进行的项目1个，共完成1个。病险水库除险加固项目4个，共完成4个。完成及

4、时率为100%。质量达标率为100%。重点工作办结率为100%。8、 履职效益农村人畜饮水安全工程惠及彝良县龙安、角奎、龙海、洛旺、小草坝、龙街、海子七个乡镇，建成后将解决上述乡镇人口的饮水问题。为地区的经济和民生发展提供坚实基础。目前，我局正在开展总投资为9.1亿元的新场水库可行性研究报告，县域内五条河流的防洪影响评价报告以及双河、松林和云乐灌区实施方案报告的前期工作。其中：新场水库规划总投资2亿元、县域内五条河流防洪影响评价报告规划总投资7亿元、双河松林云乐灌区实施方案报告规划总投资1000万元。以上项目建成后将产生巨大的经济和生态效益。其中，新场水库、双河水库和松林水库建成后将提高城乡供

5、水安全保障和水资源高效利用水平、水旱灾害综合防御能力、水土资源保护能力，保障全县供水安全、防洪安全，最终实现以水资源的可持续利用支撑全县生态可持续发展。县域内五条河流防洪影响评价报告将对彝良县水文数据库进行有效的充实和完善，为全县的防汛减灾和县域生态环境保护工作提供必要的数据支撑并起到重要的理论指导作用。双河松林云乐灌区的建成将从根本上为附近农田提供主要灌溉用水的同时，还避免了因采取其他替代措施（如：安装水管、开挖水渠）而可能会对生态环境产生的负面影响。9、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。 详见评分表。十、主要经验及做法、存在的问题和建议。我局将继续全面落实项目库储备及项目前期准备工作，确保资金下达后能及时用于项目支出，避免出现“钱等项目”的情况，造成资金长期闲置在部门。在项目实施过程中全力推进项目和资金拨付进度，对项目推进中出现的问题积极沟通协调，团结相关部门力量，