百日集中整治检查表格 - 副本

1、附表1：建设工程项目汇总表填报单位： 联系人： 联系电话： 填报日期：序号项目名称工程规模、造价建设单位设计单位施工单位监理单位备注1附表2 ： 建设工程项目检查情况汇总表填报单位： 联系人： 联系电话： 填报日期：序号项目名称工程规模、造价建设单位设计单位施工单位监理单位检查中发现的工程质量安全问题整改情况附表3： 工程基本情况表工程名称高淳区人民检察院办案技侦综合楼工程地点高淳城管局西侧、学山路东侧开工日期 2012、10、18施工许可证号或开工批复号320125020120064形象进度主体 建筑规模（总面积或投资额） 2735.83万元工程质量监督机构 高淳区质监站工程安全监督机构高淳

2、区安监站质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位高淳区人民检察院符合勘察单位南京双高建筑设计有限公司乙级符合设计单位南京金宸建筑设计有限公司甲级符合施工单位南京环茂建筑安装工程有限公司壹级符合分包单位南京顺悦劳务有限公司一级符合南京博坤建筑工程有限公司一级符合监理单位南京天京建筑工程监理事务所甲级符合施工图审查机构南京市建筑工程施工图设计审查管理中心一类符合质量检测机构高淳区工程质量检测有限公司符合备 注检查组成员签字： 检查日期：附表4： 工程质量行为检查表 序号检 查 项 目检 查 情 况评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理符合不符

3、合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合勘察设计单位7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作部分参加验收工作

4、未参加任何验收工作符合基本符合不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发符合基本符合不符合11参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位12单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合13项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求，人员到位项目经理资格符合相应要求，但人员没到位项目经理资格不符合相应要求符合基本符合不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，

5、工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定符合基本符合不符合施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全没按规定配置符合基本符合不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合基本符合不符合18质量问题和质量事故处理情况

6、处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理符合基本符合不符合监理单位19单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合20总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合基本符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批符合基本符合不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查符合基本符合不符合23对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查

7、不严格进行审查未进行核查符合基本符合不符合24见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合基本符合不符合监理单位26检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合基本符合不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题

8、通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告符合不符合施工图审查机构30是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作符合不符合31是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审符合不符合结果统计建设单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项勘察设计单位符合 项 /

9、基本符合 项 / 不符合 项施工单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项监理单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项工程质量检测机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项施工图审查机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项合计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：附表5： 房建工程实体质量检查表检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具

10、等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告

11、、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。二、地基基础9地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。10桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。11基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构12模板与支架

12、的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案13受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 14钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。15钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量16钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。17预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭18混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标

13、识等。19混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体结构20砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。21小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。22墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。24预制承

14、重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期： 附表6： 建设工程安全文明施工行为检查表 工程名称 高淳区人民检察院办案技侦综合楼建设单位高淳区人民检察院施工单位南京环茂建筑安装工程有限公司监理单位南京天京建筑工程监理事务所工程规模、造价19648.94 2735.83万元形象进度主体五层序号检查项目检查情况1建设单位行为将工程发包给不具备相应资质、无安全生产许可证的施工单位的行为，以及建设单位不办理施工许可、

15、质量安全监督等手续的行为（有、无）；安全生产许可证号：苏JZ安许证字（2005）010152-32监理单位管理人员在岗情况监理单位资质等级： 级；总监理工程师注册证书号： 苏建工（宁）监工第1000556号；监理工程师配备与申报是否相符（是、否）；总监理工程师驻场情况：（在、不在）3施工单位管理人员在岗情况项目经理安全生产考核合格证号：苏建安B（2012）0150084驻场情况：（在、不在）专职安全员配备人数：2人；姓名：赵峰 付万青安全生产考核合格证号：苏建安C（2012）0150394、苏建安C（2012）0150391 驻场情况：（在、不在）4特种作业人员持证上岗特种作业人员名册（有、无

16、）；无证上岗（有、无）；证件过期（有、无）5机械设备使用登记设备种类、数量：塔吊QTZ63 1台检测（有、无）；设备使用登记（有、无）6安全生产责任制和操作规程责任制建立情况（有、无）; 操作规程建立情况（有、无）7施工方案、安全技术措施专项施工方案编制、审核、批准情况（有、无、不完善）；对方案实施的验收手续（有、无）；专项施工方案（有、无、不完善）（基坑支护、降水、土方开挖、模板工程、起重吊装及安装拆除、脚手架、拆除爆破、扬尘污染防控、其它）。8教育培训和安全技术交底教育培训计划（有、无）；教育培训记录（有、无）按规定进行安全技术交底（有、无、不规范）9日常检查活动开展检查制度建立情况（有、

17、无）；检查记录（有、无）10落实整改情况按规定时间要求进行整改（是、否）；及时上报整改回复（是、否）11安全文明施工管理资料及时收集安全文明施工管理资料（是、否）12其它检查意见：检查组成员签字：年月日附表7： 建设工程高支模安全检查表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算扣15分专项施工方案未经审核、审批扣15分超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证扣15分专项施工方案未明确混凝土浇筑方式扣10分152立杆基础立杆基础承载力不符合设计要求扣10分基础未设排水设施扣8分立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符

18、合规范要求每处扣3分103支架稳定支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆扣15分连墙杆设置不符合规范要求每处扣5分未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑扣15分纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求扣510分154施工荷载施工均布荷载超过规定值扣10分施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值扣10分105交底与验 收支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录扣10分支架搭设完毕未办理验收手续扣10分验收无量化内容扣5分10小 计606一般项目立杆设置立杆间距不符合设计要求扣10分立杆未采用对接连接每处扣5分立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值每处扣2分107水平杆设 置未按规定设置纵、横

19、向扫地杆或设置不符合规范要求每处扣5分纵、横向水平杆间距不符合规范要求每处扣5分纵、横向水平杆件连接不符合规范要求每处扣5分108支架拆除混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架扣10分未按规定设置警戒区或未设置专人监护扣8分109支架材质杆件弯曲、变形、锈蚀超标扣10分构配件材质不符合规范要求扣10分钢管壁厚不符合要求扣10分10小 计40检查项目合计100注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分确定为高支模安全检查不合格。检查组成员签字： 检查日期：附表8： 建设工程深基坑安全检查表 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施

20、工方案深基坑施工未编制支护方案扣20分开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证扣20分专项支护、土方开挖方案未经审批扣15分施工方案针对性差不能指导施工扣1215分202临边防护深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施扣10分临边及其它防护不符合要求扣5分103基坑支护及支撑拆除坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分特殊支护的作法不符合设计方案扣58分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分砼支护结构未达到设计强度提前开挖、超挖扣10分支撑拆除没有拆除方案扣10分未按拆除方案施工扣58分施工队伍无拆除支撑专业资质扣10分104基 坑降排水高水位地

21、区深基坑内未设置有效降水措施扣10分深基坑边界周围地面未设置排水沟扣10分基坑施工未设置有效排水措施扣10分深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施扣10分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施扣10分10小计606一般项目上下通道人员上下未设置专用通道扣10分设置的通道不符合要求扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收扣5分挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内扣6分挖土机作业位置不牢、不安全扣10分司机无证作业扣10分未按规定程序挖土或超挖扣10分108基坑支护变形监 测未按规定进行基坑工程监测扣10分未按规

22、定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分109作业环境基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分垂直作业上下未采取隔离防护措施扣10分光线不足，未设置足够照明扣5分10小计40检查项目合计100注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分确定为深基坑安全检查不合格。检查组成员签字： 检查日期：附表9： 建设工程安全防护与脚手架检查表序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1“三宝”使用作业人员不戴安全帽每人扣2分作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分安全帽、安全带、安全网不符合标准要求扣10分在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣

23、5分102洞口防护与临边防护临边防护不严或不符合规范要求每处扣5分防护设施未形成定型化、工具化扣5分在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网每处扣5分防护棚搭设不符合要求每处扣6分203物料平台物料平台的材质不符合要求扣10分物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分 物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分未在明显处设置限定荷载标牌扣6分202脚手架、1、 脚手架分包施工单位未取得安全生产许可证；整体提升脚手架未经检测合格使用的或未进行使用登记；钢管、扣件等未按规定进行检测的；

24、每项扣10分2、 脚手架钢管未油漆或锈蚀严重的扣5-10分；3、 架体未按方案搭设的扣2-10分；4、 落地式脚手架基础不符合要求、无排水措施的扣3分；5、 悬挑梁规格、安装不符合设计要求的每处扣3分，悬挑部位未采取封闭措施的扣5分；6、 连墙件设置和构造不符合要求的扣2-10分；7、 脚手板不满铺，施工层防护栏杆和挡脚板不符合要求扣2-10分；8、 脚手架与建筑物间未按规定进行防护的扣4-10分；9、 混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、物料提升机附墙件等与脚手架连接的每处扣5分；10、 模板工程2M以上高处作业无可靠立足点的扣5分；11、 模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀的扣3-10分；

25、12、 脚手架无验收手续的扣5-10分。50检查项目合计100注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分确定为安全防护与脚手架安全检查不合格。检查组成员签字： 检查日期：附表10： 建设工程起重机械与临时用电安全检查表项目名称： 项目经理：序号分项内容扣分标准标准分扣减分数实得分数1起重机械1、 起重设备装、拆单位无相应资质的；起重设备未编制装、拆专项方案或未经审批的；起重设备未在规定时间内安装告知未经检测合格使用，或未办理使用登记的；每项扣10分；2、 塔机使用非原制造厂制造的标准节、附墙装置，未经制造单位确认的扣10分；3、 塔机、施工电梯顶升

26、、附墙无验收记录的，每次扣3分；4、 多塔作业无防碰撞措施的扣10分，塔机基础积水或被杂物埋设的扣5分； 5、 物料提升机、施工电梯安全装置不全的每项扣10分，物料提升机、施工电梯进出料口无防护门的每处扣3分；6、 物料提升机、施工电梯附墙装置不符合要求的扣10分；7、 施工升降机未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 8、施工升降机未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分 9、施工升降机防坠安全器超过有效标定期限扣10分 10、未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分11、设备维修保养状况较差或无维修保养记录的扣5分；502临时施工用电1、未采用TN-S或TN-C-S接零保护系统的，接零保护和接地保

27、护混用的；未达到三级配电二级保护的；在建工程和施工机械与外电线路之间的安全距离达不到要求，且无有效防护措施的；每项扣10分；2、未按规范编制临时用电施工组织设计或安全用电和电气防火措施的扣10分；编制、审批不符合要求的扣5分；3、总配电房和各类电箱设置不符合要求每处扣5分；未按规定设置应急照明的扣2分，各类电箱设置不符合要求的每处扣3分，动力照明混用的每处2分；4、用电设备无专用开关箱的每处扣3分，各类电箱中漏电开关等低压电器选用安装不当，每处扣2分，用电设备未接零保护每台扣3分；重复、防雷等接地装置不符合要求的每处扣2分；5、危险场合未按规定使用安全电压的每处扣5分，安全电压等级选用不当的每处扣2分；6、电线、电缆敷设不规范的每处扣5分，私拉乱接每处扣3分；7、未建立临时用电台账的或定期检查和复查手续不全的扣5分50合计100注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分确定为起重机械与临时用电安全检查不合格。检查组成员签字： 检查日期：附表11： 建设工程文明施工(扬尘管控)检查表序号检查项目检 查 内 容分值得分1专项方案施工单位应当编制施工扬尘防控专项方案，经总监审核、项目经理批准；指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。102牌图施工现场主要出入口应设置整齐明显的“五牌一图”（工程概况牌，建设、施工、监理等单