样品管理控制程序(含表格)5页

1、样品管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。2.0范围适用于本公司样品的制作及其确认。3.0定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a)授予本公司【样品承认书】;b)于本公司绘制的图面上或样品上签核;c)直接下订单。4.0职责4.1业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的收集整理、打样通知单的编制，与客户沟通协调及送样承认。4.2工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。4.3采

2、购部负责原辅材料的采购。4.4品管部负责样品检测。5.0流程5.1样品管理控制流程图（见附件1）6.0程序6.2.1打样资料的接收与评审业务在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚开模产品的要求，先自己初审，再组织工程部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作通知，避免在制样过程中频繁改动方案。6.2.2填制样品需求单6.2.2.1业务依据已评审通过的打样资料填制【样品需求单】，并以文字形式将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期、环保等其它特殊要求等，原则上禁止以口头形式说明，交与工程部复核确认；6.2.3【样品需求单】的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材

3、料.及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务协商沟通，确认无问题后由样品工程师安排制样准备6.2.4材料申购工程部请购买制样所需原辅材料并询问交期，同时做好准备工作，采购部在接到申购单后要及时采购并确定交期，如不能确定交期应事先说明。6.2.5人力申请6.2.5.1对于客户有特殊要求不能更改而按时完成有困难的情况，工程部要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.2在样品制作计划之外有急需样品时，工程部，要根据实际情况调整安排，如存在交期困难要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.3临时增加的人员由工程部调度安排其工作内容，在申请的工作时间内如不能完

4、成工作，工程部要及时申请延长工作时间并通知相关部门；6.2.6样品制作6.2.6.1工程部根据【样品需求单】及相关资料设计图纸进行样品制作，制样时如样品为从未生产过类似型号的新机种，制样员需填写【打样记录】，作为后续生产试产时的注意事项等依据。6.2.6.2由于异常情况造成不能按时交货的情况，工程部通知业务与客户沟通协商处理。6.2.7样品检测6.2.7.1工程部将打好的样品自检OK后交品保进行检测，并记录于【样品检验报告】6.2.8样品确认6.2.8.1工程部将样品交与业务签收，业务将样品和【样品承认书】交客户确认，客户确认后签回【样品承认书】或在样品上签核，或直接下订单视为承认。客户确认不合格时则由业务通知工程部进行修改重新制样；6.2.9样品保管6.2.9.1业务将签回的【样品承认书】、签名后的样品后交与工程部，工程即发行内部图纸、样品，作为生产和品管等相关单位的作业对照标准资料。6.2.9.2工程部对客户提供的样品应予以特别标识并登录于【样品存放明细表】上，同时注意保管好，如发现丢失、损坏，及时同顾客联系，必要时进行鉴定，并作好记录。7.0相关文件无8.0附件8.1【样品制作控制流程图】8.2【样品检验报告】8.3【样品需求单】8.4【样品存