GJB9001C最新完整版《工艺装备管理制度》

1、受控状态文件编号版次/修改代替号工艺装备管理制度编制：校对：审核：批准：XXXXX科技有限公司编号:工艺装备管理制度归口部门:生产部版次/修改:页码：共1页第1页文件更改记录日期版次更改单号更改内容（简述）编号：工艺装备管理制度归口部门：技术部版次/修改：页码：共3页第1页1、目的明确公司工艺装备的釆购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等及顾客工艺装备的 相关要求，加强工艺装备的管理。2、范围本制度适用于本公司各型号产品实现过程中所使用工艺装备的管理。3、职责3.1技术部负责有能力设计加工的专用工艺装备技术资料的提出，并对其正确性负责。3.2生产部负责本公司无能力设计制造的专用工艺装备制作

2、计划的提出。3.3生产部负责提出通用工艺装备采购计划，采购部按计划进行采购。3.4生产部负责本公司有能力制造的专用工艺装备的生产安排，如存在问题，需立即返工、返修或重制，直至验证合格。3.5质检部负责对所有专用工艺装备的验收、周期校准。3.6生产部工具库负责对所有专用工艺装备建账、保管、发放与归还、周期校准计划的编制、报废处理。4、专用工装的管理4公司的工艺装备分为通用工艺装备（以下简称通用工装）和专用工艺装备（以下简称专用 工装）两大类。4.2专用工装的管理4.2.1专用工装分为：1. 本公司有能力设计制造的专用工装。2. 本公司无能力设计制造的专用工装。4.2.2专用工装的提出技术部根据产

3、品实现过程中各岗位对各种专用工装的需要情况进行设计（更改）， 并对其正确性负责；无能力设计与制造的，生产部按采购流程执行。4.2.3专用工装的制作4.2.3.1生产部负责本公司有能力制造的专用工装的生产安排。423.2无能力设计与制造的专用工装采购部根据制作计划，及时朕系有能力的供应商进行制作，并对其质量负责。424专用工装的管理424.1专用工装由生产部工具库进行管理。4.2A.2专用工装需建立务占叹424.3在库专用工装均有良好的防锈措施，并使其正确有序摆放，防止在库工装在存储过程中失准。生产部工具库发放 和收回专用工装，报废的专用工装应隔离存放、定期处理。425专用工装的验收4.2.5.

4、1质检部将自制及采购回的专用工装交计量单位进行验收。425.2计量单位根据所送检的专用工装与技术资料的符合性及实用性进行判定并填 写合格的办理入库手续，不合格的退回相 关负责部门（采购部或生产部），如有疑问的交由生产部、技术部进行判 定。425.3验收合格的专用工装，加刻编号后办理入库手续（如已刻号则无需再次刻号）。专用工装编号细则编号年份代号426专用工装的贮存、发放及归还4.2.6.1生产部工具库内所有验收合格的专用工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中 禁止摔落、碰撞等情况发生。4.2.6.2因生产加工需领用专用工装的，由使用者

5、本人填写工装领用清单并注明需领用工装编号，工具库根据清单对工装进行发放并建立在台账上注明领用人。426.3归还所借工装时，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工具库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。4.2.7专用工装的周期校验及报废4.2.7.1每年年底或第二年年初由工具库制定下一年度的4.2.7.2周期检定计划到期前十五天由生产部工具库管理员将所涉及到的专用专用工装收回并送计具单位或计量室进行校验。427.3校验不合格的专用工装由计量单位填写在其工作 面刻“报废”字样，在上加以注明后交回工 具库隔离保存，定期处理。428专用工装的使用、维护与保养4.2.8.1在使用

6、专用工装前，操作者应仔细查看该工装的, 了解其技术状态是否在合格有效期内。不合格工装操作者有权拒绝使用， 并应交回生产部工具库。428.2使用中的专用工装严禁敲打、碰击、带磁等现象发生。428.3专用工装的周期受检率应为100%,受检合格率1()()%。若受检合格率低于10()% 则需调整校验周期。4.2.B.4专用工装使用完毕后应擦拭干净，擦拭防锈油保存，并做到摆放正确、整齐。5、通用工装的管理5.1通用工装采购计划的提出生产部工具库根据合理库存量及实际生产所需工装、种类及数量提出量具采购计划,经生产部审核，副总经理批准后交采购部进行统一采购。52通用工装的入厂验收5.2.1采购部采购回的通

7、用工装应附有生产厂家出据的“检定合格证书”。5.2.2生产部工具库对通用工装做入库前完整性验收。523工具库对合格的通用工装需建立5.3通用工装的贮存、发放5.3.1量具库内所有验收合格的通用工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均 应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰 撞等情况发生。工艺装备领用台帐532因工作需领用通用工装的工段，生产部工具库需建立并在台账上注明领用人。5.4通用工装的报废5.4.1在工段使用的通用工装如有损坏的应及时上报生产部工具库，工具库应对正帑损坏的通用工装及时收回做报废处理，并提购买计划（按5执行）。5.4.2对非正常损坏的通用工装

8、视情节给与相应处罚。5.5通用工装的使用、维护与保养因通用工装属于常年在现场使用工装，工装的使用执行谁使用，谁维护，谁保养的原 则，使用工段是工装管理的责任部门。5.6通用工装管理中的检查、考核由生产部工具库负责，每月二十五日前工具库将当月考核及处理情况汇总报生产部部长审核，副总经理批准后交财务部在当月工资中兑现。6、工艺装备的鉴定周期6.1专用工装鉴定周期：12个月，受检率100%,受检合格率10()%。6.2通用工装鉴定周期：现场平凡使用并校验，无需送检。6.3若受检合格率低于10()%。应讷整校验周期。7、顾客工艺装备管理、7.1客户工装属于顾客财产，按顾客财产管理细则执行。7.2顾客匚

9、装需求的提出：由技术部对顾客技术图样中明确要求指定的工装、或我公司工具库没有而顾客有的工装进行识别，并明确在我方工艺文件内，生产部进行生产前准备时对此类工装列出清单交市场部到顾客工具库借用,借回工装交于生产部工具库进行统一管理。7.3顾客工装的入厂验收7.3.1顾客工装应附有合格证书或是合格证明、及在有效期内，且外观无残缺、损坏、少零件等情况。7.3.2验收合格的顾客工装建立|7.4顾客工装的贮存、发放及归还7.4.1生产部工具库内所有验收合格的顾客工装均应有良好的防锈措施，工作面、工 作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止 摔落、碰撞等情况发生。742因工作需领用

10、顾客工装的个人或部门，需填写工装领用清单并注明需领用工装名称、编号,生产工具库根据清单对工装进行发放并建立在台账上注明领用人。743归还所借工装吋，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工具库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。贵州精工利鹏科技有限公司 专用工艺装备验证记录表产品名称工装号型切图1其1页/第1页检验内容笹名/日期：质检部总见签名/日期：披术部意见签名/日朗：生产部意见签名/ H期：结论赛名/11期:贵州精工利鹏科技有限公司 专用工艺装备验证记录表产品名称工装号型号/图号艾1页/第1页检验内容签名丨丨期：贵州精工利鹏科技有限公司 专用工艺装备校验记录表产品名称工装号型号/图号共1页/第1页检验内容结论毎名/ |丨期：生产部工具库专用工艺装备台账专用工艺装备领用台账专用工艺装备周期校验计划表通用工艺装备台账通用工艺装备领用台帐顾客工艺装备台账顾客工艺装备领用台帐顾客计量器具台账顾客计量器具领用台账质检