导航增强版培训教材业务流程ppt课件

1、2019/04海信商业管理系统海信商业管理系统导航增强版业务流程导航增强版业务流程培训内容培训内容v商业信息化各部门的职责简介商业信息化各部门的职责简介v主要业务逻辑流程主要业务逻辑流程商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 招商部采购部）招商部采购部）v制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分门组织结构的划分v市场调研，确定商品采购计划市场调研，确定商品采购计划v与供应商谈判，签定采购合同与供应商谈判，签定采购合同v整理、填报供应商资料整理、填报供应商资料v确定商品价格，填报商品资料确定商品价格，填报商品资料v确定要采购的商

2、品，并下订单确定要采购的商品，并下订单v与供应商谈判促销活动，填报促销报告与供应商谈判促销活动，填报促销报告v对供应商商品进价和退换货控制对供应商商品进价和退换货控制商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 收货部收货部v根据规定及订货单验收商品根据规定及订货单验收商品v打印验收单，签字后传递给财务和供应商打印验收单，签字后传递给财务和供应商v整理退货申请单，组织退货整理退货申请单，组织退货v打印条形码，并按规定收费打印条形码，并按规定收费v商品的出库入库管理商品的出库入库管理v安排供应商送货安排供应商送货商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 营运部营运部v配合收货部收

3、货配合收货部收货v对商品进行分拣、组合、理货、上架对商品进行分拣、组合、理货、上架v配合采购部搞促销活动配合采购部搞促销活动v商品的盘点商品的盘点v商品的缺货申请商品的缺货申请v向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况v监督联营商品的销售监督联营商品的销售v分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名v卖场的现场管理卖场的现场管理商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 财务部财务部v供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除v对各种业务单据的核对对各种业务单据的核对v利用系统销售报

4、表和进销存报表进行帐务处理利用系统销售报表和进销存报表进行帐务处理 v负责收款和核对收款员的长短款负责收款和核对收款员的长短款 v指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微机帐保持机帐保持v 帐帐相符帐帐相符 v利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场 v v 商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 电脑部电脑部v计算机系统的管理工作计算机系统的管理工作 v软硬件系统的安装、调试，及日常维护软硬件系统的安装、调试，及日常维护v电脑基础知识、业务流程的培训电脑基础知识、业务流程的培训v系统基础信息的设定、修

5、正系统基础信息的设定、修正v基础数据及相关单据的录入基础数据及相关单据的录入v v 商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 其它部门其它部门v客服前台客服前台v防损部等防损部等v v 以上各部门协同工作，业务流程是关键以上各部门协同工作，业务流程是关键商场合理业务流程的重要性商场合理业务流程的重要性严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管有力保障有力保障典型国内商业大厦组织结构典型国内商业大厦组织结构标准设备架构标准设备架构业务逻辑流程业务逻辑流程1.1 业务流程图业务流程图主要业务流程主要业务流程 1 1供应商引进供应商引进2 2签

6、订合同签订合同3 3商品采购商品采购4 4商品验收商品验收5 5商品退货商品退货6 6商品调拨商品调拨7 7促销促销 会员会员8 8前台销售前台销售9 9商品盘点商品盘点1010商品调价商品调价1111结算付款结算付款主要业务流程主要业务流程整体流程整体流程招商招商 签订合同经、代、联）签订合同经、代、联） 新品录入新品录入 采购订单采购订单 订单验收订单验收 会员、促销、变价会员、促销、变价 柜台柜台 仓库仓库 前台销售前台销售 结算结算 合同管理合同管理编码管理编码管理进货管理进货管理进货管理进货管理出入库管理出入库管理付款和合同续签付款和合同续签系统基础信息设置系统基础信息设置选项选项基

7、础级别设置基础级别设置( (部门，品类，货位，仓位）部门，品类，货位，仓位）商品属性设置商品属性设置业务属性合同、采购、验收、退货、清点、业务属性合同、采购、验收、退货、清点、 销售、促销、会员、结算等）销售、促销、会员、结算等） 设置设置联销结算方式联销结算方式1 1，2 2，3 3）会员、会员卡、储值卡设置。会员、会员卡、储值卡设置。 系统基础信息设置系统基础信息设置选项界面选项界面 系统基础信息设置系统基础信息设置部门组织部门组织 系统基础信息设置系统基础信息设置商品品类商品品类 供应商信息收集供应商信息收集 业务员业务员市场了解市场了解业务员业务员供货商供货商供货商供货商信息表信息表业

8、务员、经理业务员、经理、业务副总、业务副总厂商评议厂商评议信息中心信息中心供应商、供应商、商品编码商品编码信息中心信息中心输入系统输入系统签定协议或合同签定协议或合同 业务员业务员协议协议/ /合同合同业务员、经理业务员、经理、业务副总、业务副总经理审查经理审查合同管理员合同管理员合同编码合同编码信息中心信息中心/ /合同管理员合同管理员输入系统输入系统供应商信息表格式供应商信息表格式 供供 货货 商商 信信 息息 表表 部 门 ： 采 购 员 ： 时 间 ： 供 货 商 编 码 供 货 商 名 称 联 系 人 地 址 联 系 电 话 法 人 代 表 联 系 电 话 税 务 登 记 号 开 户

9、 行 帐 号 E_m ail 工 商 登 记 号 企 业 性 质 经 营 范 围 供 货 商 编 码 供 货 商 名 称 联 系 人 地 址 联 系 电 话 法 人 代 表 联 系 电 话 税 务 登 记 号 开 户 行 帐 号 E_m ail 工 商 登 记 号 企 业 性 质 经 营 范 围 供应商合同信息表格式供应商合同信息表格式 合合 同同 信信 息息 表表 部 门 编 码 ： 部 门 名 称 ： 时 间 ： 合同编码 合同名称 供应商编码 供应商名称 开始日期 结束日期 签订日期 签订地址 供方签订人 需方签订人 经营方式 经销 代销 联销（联营） 结算方式 经销（先款后货货到付款延

10、期付款） ；代销（已销定付） ； 联销（保底提成保底提成） 延期日期 提成比例(倒扣率) 保底月数 保底销售金额 鼓励政策 （只针对联销合同） 保底金额基数 按毛利额保底按销售金额保底（只针对联销合同） 备注：只能每栏选一 供应商商品信息表格式供应商商品信息表格式 商商 品品 信信 息息 部门编码 部门名称 供应商编码 供应商名称 合同编码 合同名称 商品编码 商品名称 规格 分类码 货号 产地 等级 颜色 单位 包装 品牌 经营方式 进价 售价 保质期 税率 条形码 商品采购订单商品采购订单 采购员采购员商品采购商品采购订单订单经理经理业务副总业务副总经理审查经理审查信息中心信息中心订单生成

11、订单生成采购员采购员收货员收货员采购员采购员订单发放订单发放商品采购单格式商品采购单格式 部 门： 商商 品品 采采 购购 单单 NO： 供应商： 录入日期： 经营方式： 结算方式： 合 同： 指定到货日期： 有效期： 商品编码 商品名称 规格 货号 单位 进价 采购数量 进价金额 保质期 实到数量 合 计 副总经理： 经理： 采购员： 商品采购单的具体传递商品采购单的具体传递v采购单一般一式三联。采购单一般一式三联。v第一联采购员留存第一联采购员留存v第二联传给供应商作为送货单第二联传给供应商作为送货单 为送货依据。为送货依据。v第三联传给收货组部。第三联传给收货组部。商品验收商品验收 供货

12、商供货商商品商品订货单订货单收货部收货部保管保管/ /柜长柜长收货验收收货验收信息中心信息中心收货部收货部输入实输入实收数量收数量信息中心信息中心财务、财务、供应商供应商打印验收打印验收入库单入库单( (经经/ /代代) )商品验收单格式商品验收单格式 部 门 ： 商商品品验验收收单单 NO:JH2004010100 供货商： 入账日期： 经营方式： 合 同： 备注： 结算方式： 进价金额 售价金额 商品 编码 品名 规格 单位 数 量 单价 金 额 单价 金 额 进销 差价 税率 保质期 合 计 经理: 收货部: 供应商: 制单人： 商品验收单的具体传递商品验收单的具体传递v验收单一般一式三

13、联验收单一般一式三联v第一联传给供应商结算依据）第一联传给供应商结算依据）v第二联传给财务记帐第二联传给财务记帐v第三联收货组部留存或传给采购第三联收货组部留存或传给采购商品退货返厂商品退货返厂 实物实物负责人负责人退货申请退货申请经理经理/ /副总副总经理审查经理审查收货部收货部商品退货商品退货信息中心信息中心财务、财务、供应商供应商打印商品打印商品退货单退货单商品退货单格式商品退货单格式 部 门 ： 商商 品品 退退 货货 单单 NO:JH2004010100 供货商： 入账日期： 经营方式： 合 同： 备注： 结算方式： 进价金额 售价金额 商品 编码 品名 规格 单位 数 量 单价 金

14、 额 单价 金 额 进销 差价 税率 保质期 合 计 经理: 收货部: 供应商: 制单人： 商品退货单的具体传递商品退货单的具体传递v退货单一般一式三联退货单一般一式三联v第一联传给供应商结算依据）第一联传给供应商结算依据）v第二联传给财务记帐第二联传给财务记帐v第三联收货组部留存或传给采购第三联收货组部留存或传给采购商品内部调拨商品内部调拨 货源确认货源确认出货部门出货部门负责人负责人经理审查经理审查经理经理/ /副总副总要货申请要货申请要货部门要货部门负责人负责人打印商品打印商品调拨单调拨单信息中心信息中心财务财务内部调拨单格式内部调拨单格式 经营方式： 内内部部调调拨拨单单 NO： C0

15、0000000 调出部门： 供货商编码： 调入部门： 入账日期 供货商名称： 进价金额 售价金额 商品 编码 品 名 规 格 单位 数 量 单价 金 额 单价 金 额 进销 差 价 调入 商品编码 合 计 经理: 调出组： 调入组: 制单： 商品内部调拨单的具体传递商品内部调拨单的具体传递v一般一式三联一般一式三联v第一联交财务记账第一联交财务记账v第二联调出部门留存第二联调出部门留存 v第二联调入部门留存第二联调入部门留存 商品售价调价单商品售价调价单 采购员采购员调价申请调价申请经理经理业务副总业务副总经理审查经理审查信息中心信息中心信息录入信息录入营运部营运部采购员采购员单据执行单据执行

16、商品售价调价商品售价调价 商品售价调整单的具体传递商品售价调整单的具体传递v售价调整单一般一式两联售价调整单一般一式两联v第一联交采购第一联交采购v第二联营运第二联营运 （更换标价签）（更换标价签）v 商品进价调整商品进价调整 调进价申请调进价申请采购员经理审核经理审核采购总监业务副总业务副总调高进价信息中心信息中心信息录入信息录入采购员采购员单据执行单据执行商品进价调整商品进价调整v对现有库存的处理对现有库存的处理 （批次库存）（批次库存）v对历史进价进行调整已经发生销售行为）对历史进价进行调整已经发生销售行为）商品进价调整单商品进价调整单商品进价调整的具体传递商品进价调整的具体传递v进价调

17、整单一般一式三联进价调整单一般一式三联v第一联给财务记账第一联给财务记账 v第二联采购员留存第二联采购员留存v第三联给供应商结算）第三联给供应商结算）v 定时优惠、会员促销定时优惠、会员促销 定时优惠申请定时优惠申请卖场负责人折扣承担折扣承担卖场/供应商经理审核经理审核经理/副总数据下载数据下载信息中心优惠开始优惠开始收款员数据录入数据录入信息中心采购员采购员前台销售流程前台销售流程 百货收款百货收款选择商品选择商品顾客开售货票开售货票售货员收款收款/找零找零收款员发货发货售货员超市自选超市自选选择商品选择商品顾客收款员收款收款/找零找零日结对帐日结对帐 缴缴款款汇总销货小票汇总销货小票允许前

18、台允许前台结帐结帐前台前台结帐结帐销售数据销售数据汇总汇总打印销售打印销售日报日报确认确认过失过失校正校正部门部门信息信息中心中心收款员收款员打印交打印交易报表易报表销售汇总表销售汇总表 销销 售售 汇汇 总总 表表部 门 ： （ 商 场 、 部 门 、 柜 组 ） 条 件 ： 打 印 日 期 ：日期部 门编 码部 门名 称销 售成 本销 售金 额应 收 售价 金 额优 惠让 利会 员优 惠联 销销 售联 销 优惠 让 利其 它销 售其 它 优惠 让 利实收合 计毛 利毛 利率 页 码商品盘点商品盘点 手工盘点法手工盘点法盘点机盘点盘点机盘点收款机盘点收款机盘点后台人工盘点后台人工盘点 信息中

19、心打印打印盘点表盘点表实物盘点实物盘点实物负责人盘点表盘点表财务盘点副表盘点副表商品商品盈亏表盈亏表财务财务信息中心录入录入差错表差错表财务财务核对核对财务保存库保存库存数据存数据信息中心数据数据汇总汇总财务信息中心数据数据生成生成财务信息中心复盘复盘单单财务信息中心盘点机盘点盘点机盘点 锁定锁定库存库存信息中心盘点机盘点机实物盘点实物盘点实物负责人产生产生差错表差错表信息中心商品商品盈亏表盈亏表财务数据数据汇总汇总财务信息中心数据数据生成生成财务信息中心复盘复盘单单财务信息中心盘点机盘点机数据上载数据上载信息中心前台收款机盘点前台收款机盘点 商品商品盈亏表盈亏表财务数据数据汇总汇总财务信息中心数据数据生成生成财务信息中心复盘复盘单单财务信息中心锁定锁定库存库存信息中心录入录入收款机收款机实物负责人产生产生差错表差错表信息中心收款机收款机数据上载数据上载信息中心商品盘点表格式商品盘点表格式 商商 品品 盘盘 点点 表表 商商 品品 盘盘 点点 副副 表表部 门 ： 日 期 ： 部 门 ： 日 期 ：商商 品品 编编 码码商商 品品 名名 称称货货 号号单单 位位售售 价价实实 际际 数数 量量实实 际际 库库 存存 金金 额额商商 品品 编编 码码 帐帐 面面 数数 量量帐帐 面面 金金 额额页 码 盘 点 人 ： 页 码 财 务 ：