2016年财政项目支出绩效评价报告

1、2016年财政项目支出绩效评价报告1、项目概况(1)项目单位基本情况屏南县畜牧站是农业局下属股级单位，主要贯彻执行贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定本县畜牧业发展规划，掌握畜牧业发展情况；承担种畜禽生产经 营许可证发放和种畜禽生产经营监督管理；承担畜牧及牧草新技 术推广、示范和培训工作；指导畜牧业生产、搞好服务，协调 工作；畜牧业建设项目的立项，论证实施工作完成上级领导交 办的各项工作；开展畜牧业科普工作等工作；(2)项目基本情况做好能繁母猪、育肥猪和奶牛保险工作。促进我县畜牧业持续健康发展.2016年度参保数量达29700头.2、项目实施基本情况(1)项目的组织管理情况畜

2、牧站会同屏南县财政局和 中国人民财产保险股份有限公司福建省屏南县分公司部署2016年关于做好能繁母猪、育肥猪和奶牛保险工作的通知,1 10月完成实施，10月底完成项目总结，11月份报县财政局 。本专项严格按照屏南县县级财政项目支由经费管理实施细则进行管理，制定年度划、经费使用计划，接受县农业局、财政局的监督检查。(2)项目财务管理状况根据屏财预【20161 1号文件精神，2016年县财政预 算批复2016年屏南县育肥猪保险经费 10万元。该项目子 拨付规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行福建 省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定等财务管 理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支由审批

3、程序 严谨.2016年育肥猪保险经费用了 7.425万元，并根据规定 已支由，符合相关经费管理规定和项目管理规定。3、项目绩效分析(1)项目绩效评价工作开展情况根据县财政局关于做好 2016年财政支由项目绩效自 评工作的通知要求，根据所支持项目产生的经济、社 会、生态效益制定评价指标，并实行全部书面自评与个别 实地评价相结合的方式开展畜牧保险绩效评价工作。(2)项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况资金到位率目标值为100%,实际资金到位率为 100%,目标完成比例 100%；项目完成时效目标是 2016 年，实际项目于 2016年完成，目标完成比例 100%投入资 金目标值10万元，实际投

4、入10万元，目标完成比例100%2、产生目标完成情况参保育肥猪目标值 4万头，实际完成 2.97万头，目标 完成比例74o 25%,参保养殖场目标值5家，实际完成5家，指标实现预定目标，目标完成比例100%3、效益目标完成情况促进畜牧业可持续健康发展，养殖户满意度达90 %以上，实现预定目标，目标完成比例100%。(三)项目绩效分析1、投入指标体系得分 27分，其中：(1)项目立项方便满分 18分，得17分。参保育肥猪 参保目标未完成，绩效指标完成率扣1分。(2)资金落实方面满分12分，得10分。资金到位率100%,资金使用率达74.25 %,低于预期目标值扣 2分。2、过程指标体系得30分，

5、其中：(1)业务管理投入类指标满分 10分，自评10分。管 理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务 管理制度，实时采取必要的控制措施或手段保证质量(2)财务管理方面满分 15分，得分10分，管理制 度健全，资金使用较为合规，资金使用比较符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资 金的拨付有完整的审批程序和手续。固定资产没有专人管 理不得分.(3)会计信息管理方面满分 5分，得5分。会计核算 符合规范要求，相关材料完整。3、产生与效益体系得分 37分，其中：(1)产生数量方面满分 20分，得17分。2016年

6、参 保育肥猪目标值4万头，实际完成2。97万头，目标完成比 例74.25 %,扣3分，参保养殖场目标值 5家，实际完成5 家，以上目标指标实际完成率均达100%X上.(2)项目效益方面满分 20分，得分20分。促进畜牧 业可持续健康发展.(3 )项目绩效分析投入一级指标中，项目立项二级指标得 17分(其中绩效 指标完成率扣1分)；资金落实二级指标得10分(其中资金使用率扣2分).项目管理一级指标中，业务管理二级指 标得10分，财务二级管理指标得 10分，会计信息管理二级 指标得10分。产生与效益一级指标中，产生数量二级指标 得13分(其中目标完成数未全部完成扣3分).项目效益二级指标中的社会效益和社会公众或服务对象满意度得20分。自评得分共计 94分，自评为优秀等级。(4)项目存在的问题和改进措施由于养殖