A9记录控制程序

1、上海WI令木业有限公司文件名称文号版本页次记录控制程序BL-WI-09A01记录控制程序（第A0版）控制状态：发放编号：制 定：审 核：批 准：2003年07月25日发布2003年08月01日实施上海WI令木业有限公司文件名称文号版本页次记录控制程序BL-WI-09A02修订记录版 本修订次修订章节和内容审核批准实施日期上海WI令木业有限公司文件名称文号版本页次记录控制程序BL-WI-09A031 .目的对质量记录进行控制和管理，为质量体系有效运行及采取纠正预防和 改进措施、产品和（或）服务符合规定要求提供证据。2 .适用范围适用于质量体系建立、运行和改进的记录及质量活动记录的控制。3 .职责

2、3.1 质管部：负责质量记录控制、管理工作，并负责编制质量记录一览 表，备案各种表式和记录的样张。3.2 各职能部门：负责所管辖工作的质量记录的实施和保管。4 .程序4.1 质量记录的范围4.1.1 与质量管理过程相关的记录：质量体系建立、策划记录，文件和资 料控制记录，测量、监控和分析记录，人力资源、设施设备管理记录、供 方评价记录，合同或订单记录，纠正措施记录，采购记录等。4.1.2 与产品质量特性相关的记录：产品检验、测量和试验记录，产品不 合格处理记录，产品标识记录，产品质量计划等。4.2 质量记录的形式及要求4.2.1 记录形式可以是表单、标识、报告、文字记载等。4.2.2 记录的表

3、码、式样及内容在相应的质量文件中已规定。4.2.3 质量记录填写要求上海WI令木业有限公司文件名称文号版本页次记录控制程序BL-WI-09A04b .内容准确、完整，签全名，注日期c .字迹清晰，不随意涂改（写错以划线的方式进行更正）4.3 质量记录的收集、标识和归档4.3.1 各部门领导应督促本部门质量记录及时收集、汇总，按日期顺序给 予装订或进活页夹，有必要的还可以编目录，要便于检索和调阅。4.3.2 各种记录要分类存放和装订，每月整理一次，每年进行一次总归档， 归档质量记录装订是可增加封面和目录，封面上写明记录名称及年份。4.4 质量记录的保存和销毁4.4.1 质管部编写质量记录一览表，

4、填清名称、表码（编号）、编制 记录部门、保存期限等内容；并汇集各种质量记录的样张作为备案。4.4.2 各部门按照质量记录一览表上规定保存期限给予保存，对于超 过一年的质量记录，在每年3-4月份可集中到质管部保存，按4.3.2归档4.4.3 质量记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意防火、防虫 蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防损，防文件 丢失。4.4.4 质量记录不得随便销毁，过期的记录须经所在部门主管核实后方能 集中处理，给予销毁。4.5 记录的查阅、借阅4.5.1 经保存部门同意，有关部门可查阅所需记录。一般质量记录不允许 借阅出公司。4.5.2 如合同中顾客有要求，经核实后可提供查阅或提供复印件。4.6 记录样式的批准、更改及发放上海WI令木业有限公司文件名称文号版本页次记录控制程序BL-WI-09A054.6.1 质量记录样式由相关部门主管审核，管理者代表批准。改版（更改） 时填具文件更改申请单，按文件更改程序进行。质量记录样式由质管 部保存。4.6.2 更改经批准后，有关部门须将更改单交至质管部，由质管部负责更 改记录表式。4.6.3 各部门若需要印制表式，可提出文件领用申请，后到质管部领取“标准”的记录表式。4.7 外来记录的控制外来的质量记录（供方提供的材质证明、