2018年威海文登区人民检察院部门预算

1、2018年威海市文登区人民检察院部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、财政拨款安排的支出预算科目表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府采购预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；（二）对

2、于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉;（五）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。二、部门预算单位构成威海市文登区人民检察院部门预算单位共1家，为行政单位，即威海市文登区人民检察院本级。第二部分2018年部门预算表(详见附件：2018年部门预算公开附表.xls)第三部分2018年部门预算情况和

3、重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为1480.56万元，其中：财政拨款1480.56万元，占100%。2018年支出预算为1480.56万元，其中：基本支出1480.56万元，占100%。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为1480.56万元，其中：一般公共预算1480.56万元，占100%。2018年财政拨款支出预算为1480.56万元，其中：公共安全（类）支出994.88万元，占67.20%；社会保障和就业（类）支出205.22万元，占13.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.29万元，占4.95%；住房保障（类）支出20

4、7.17万元，占13.99%。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款1480.56万元，比上年增长21.22%，主要是实有人数及人员工资增加。2018年当年一般公共预算支出预算为1480.56万元，比上年增长21.22 %，其中：公共安全（类）支出994.88万元，占67.20%；社会保障和就业（类）支出205.22万元，占13.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.29万元，占4.95%；住房保障（类）支出207.17万元，占13.99%。具体情况如下：1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出994.88万元，主要用于单位人员支出、机构日常运行支出、办案业务费

5、等支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出143.71万元，主要用于人员养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.48万元，主要用于人员职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0.3万元，用于补发死亡人员抚恤金；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出3.73万元，主要用于人员失业保险、工伤保险和生育保险支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出58.92万元，主要用于人员医疗保

6、险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.37万元，主要用于人员医疗补助支出。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出101.99万元，主要用于人员住房公积金缴存支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.18万元，主要用于人员购房补贴支出。（四）政府性基金预算收支情况检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算1480.56万元，其中：人员经费1339.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资

7、、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费140.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年检察院没有预算资金安排的政府采购事项。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况20

8、18年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.95万元，公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）21.45万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少21.45万元、公务接待费与2017年基本持平为3.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公车数量减少，因此运行费用减少。（三）机关运行经费情况2018年，检察院的机关运行经费财政拨款预算为140.91万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，检察院共有车辆11辆

9、；没有单位价值100万元以上大型设备。2018年部门预算未安排配置的单位价值100万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2018年检察院没有财政拨款安排的投资类发展项目，所以不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专

10、业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

11、度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

12、费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察院的人员支出和基本事务支出。十五、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检察方面的支出。十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的养老保险缴费经费。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的职业年金缴费经费。十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门集中安排的其他社会保险缴费经费。十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中