QEP-029-02 纠正和预防措施控制程序ppt课件

1、编制编制审核审核同意同意 丰兴精细产业丰兴精细产业 FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.文件分发情况：文件级别文件级别二级文件二级文件文件编号QEP-029初始日期2003-1-5文件称号文件称号纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序发行日期2021-10-5版本02页码1/4文件签署：关联文件 QEP-001 QEP-003部署品保部调度科资财部人事行政T7数量11111部署长轴切断后处置热处置无芯磨数量11111部署工机部CNC螺杆二次加工营业部数量11111FHFH二级

2、文件二级文件文件编号QEP-029初始日期2003-1-5纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序发行日期2021-10-5版本02页码2/4修修 订订 履履 历历版本修订NO修订日期修订内容作成检讨成认0120210312021-6-5文件格式、内容全部调整022021-10-5追加5.1工程内检验发现不良时或数据趋势不好时FHFH二级文件二级文件文件编号QEP-029初始日期2003-1-5纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序发行日期2021-10-5版本02页码3/41 1、目的、目的 明确管理体系运转中出现不符合规定的事项或不符合规范要求的产品及存在潜在不合格时，采取纠正和

3、预防措施的方法和要求。明确管理体系运转中出现不符合规定的事项或不符合规范要求的产品及存在潜在不合格时，采取纠正和预防措施的方法和要求。2 2、适用范围、适用范围 本程序适用于对管理活动所采取的纠正和预防措施的控制。本程序适用于对管理活动所采取的纠正和预防措施的控制。 3 3、职责、职责 3.1 3.1 责任部门：担任问题缘由分析、及制定相应的纠正和预防措施；责任部门：担任问题缘由分析、及制定相应的纠正和预防措施； 3.23.2企业管理部：担任对一切纠正和预防措施进展监视检查和协调指点；企业管理部：担任对一切纠正和预防措施进展监视检查和协调指点； 3.33.3品保部：纠正和预防对策要求及对策效果

4、验证；品保部：纠正和预防对策要求及对策效果验证；4 4、定义、定义 4.1 4.1 纠正措施：对曾经发生的不符合规定的产品或事情，采取的补救措施；纠正措施：对曾经发生的不符合规定的产品或事情，采取的补救措施； 4.2 4.2 预防措施：对尚未发生的潜在不合格预防措施：对尚未发生的潜在不合格( (控制图点子出界或陈列不随机时控制图点子出界或陈列不随机时) )采取的措施，称为预防措施；采取的措施，称为预防措施；5 5、作业程序、作业程序 5.1 5.1 纠正和预防措施要求发出的时机，类别，验证担当：纠正和预防措施要求发出的时机，类别，验证担当：No. 纠正和预防措施发出的时机发出部门对策部门 纠正

5、和预防措施记录验证担当1供应商来料不合格IQC相关供应商质量异常联络单IQC2工程内检验发现不良时或数据趋势不好时品保部责任部门联络单，纠正/预防措施要求表品保部3客户赞扬、退货品保部责任部门，品保部客户赞扬反响单，质量异常处置单品保部4内审发现不符合项内审员责任部门不符合项报告内审员5第二方审核/第三方审核企业管理部责任单位对策报告书企业管理部6体系文件不符合要求时各部门该文件审批人文件更改/废止恳求单企业管理部7相关方环境赞扬相关方责任单位/环境责任者信息联络单环境责任者8客户称心度调查未达标品保部责任部门纠正/预防措施要求书营业部9目的目的未达成企业管理部责任部门纠正/预防措施要求书企业

6、管理部10管理评审不合格管理者代表责任部门纠正/预防措施要求书管理者代表11控制图点子出界或陈列不随机时检测员责任部门纠正/预防措施要求书检测员2文件称号纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序文件编号QEP-029版本02发行日期2021-10-5页码4/4 5.2 纠正和预防要求Process纠正纠正/ /预防措施要求预防措施要求ProcessProcess阐明阐明要求部门要求部门责任部门责任部门验证部门验证部门1.当出现发出纠正和预防措施要求的时机时,由发现问题的部门向责任部门发出纠正和 预防要求；2.责任部门根据问题景象，从4M1E人，机，料，法，环5个方面仔细分析问题发生 的缘由

7、；3.根据缘由，制定出可行的纠正措施(暂定对策)，恒久对策,并程度展开，防止类似问 题点再次发生，并对潜在的隐患做出预防措施,无预防措施时,要阐明理由，防止类 似问题再次发行，务必明确责任人及完成日期；4.对策书予实施部门去实施，并提交验证担当，验证担当建立台账，登录对策完成日 期，自完成日期第二天进展验证，并记录验证结果，包括：能否实施对策，对策后 DATA(对于月度目的未达成DATA在下月初取上月的，对策未实施，及对策后DATA没 有改善都断定对策无效！如措施验证无效,那么要求责任部门重新进展缘由分析及制 定改善对策；5.验证部门1次/月统计对策及时性及对策有效性，并报告责任部门及管理者代理和 总经理，验证有效的对策，验证部门监视关联部门将措施纳入关联的作业规范或检 验规范中实施规范化管理, 对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，验证部门 应对此进展跟踪，并查明未能按期完成的缘由，责任部门无正当理由或未能确定出 可接受的修正期限，应向验证部门TEAM长报告； 纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。6 6、记录