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文档简介

1、LOGO消耗品管理规定公司内部编号：（GOODTMMTMMUTUUPTYUUYYDTTI-办 公 消 耗 品 管 理 制 度1.本宾馆酒店为加强对办公消耗品的管理，特制定本规定。2办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。3.办公消耗品一年的消耗限额为X万元，各部门及有关人员必须节约使 用，避免浪费。'4办公炳范品的购买与管理，由综合办公室负责，下设保管员管理领用事 务。° 5综合办公室必须掌握在正常情况下消耗品每月的平均消耗量，以及各种 消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。6对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，综 合办公室据此进行必要的调查后

2、决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超 过X7J元时，须经该部门主管同意，必要时请示总经理。7在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部 门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将 这些材料送至综合办公室，并附上委托订制或订购申请单。之后，综合办公室 在其责权范围内，市核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时 效性等等。通过审核后，再确定是否由本宾馆酒店自行复制或复印，还是委托 外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。8向综合办公室领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使 用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须 加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。9. 局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由综合办公室调控 与管理。使用部门或申请者必须按规定的程序提出申请。10. 综合办公室必须在填写办公消耗品购进登

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