《材料管理手册》_管理办法规范_工作范文_实用文档

1、欢迎共阅材料管理办法目录一、材料分类.错误！未指定书签二材料计量单位汇总表.错误！未指定书签三施工各阶段材料米购计划参考表.错误！未指定书签四材料采购程序.错误！未指定书签一采购准则：.错误！未指定书签1、对材料暂行管理办法的相关规定错误！未指定书签欢迎共阅欢迎共阅、材料分类-一一 实体用材料（一）土建用材料1一、二次结构钢筋、商砼、水泥、沙子、石子、保温板、加气块（砖）等 |./； J /1 1 L j.1 | a12门装修-/J Z * 1J 石膏粉、瓷砖、勾缝剂、保温砂浆、抗裂砂浆、粘接剂、填缝剂、*1 1 1 * 1 1 1腻子、水泥、砂子、砂浆、石子、白灰粉、炉渣、网格布、铁丝网、珍

2、珠岩、TG胶、涂料、油漆等。（二）,安装用材料1给水用材料给水管、管件、水表、阀门、衬塑管件、PPR管件等2排水用材料排水管、管件、落水管阀门、UPVC管件等3强电用材料穿线管、电线电缆、面板插座、配电箱（柜）、灯具、桥架、防火泥、防火封堵、电表、镀锌扁铁、镀锌元钢 等4弱电用材料弱电箱、电话线、电视同轴线5采暖用材料暖气片、管及管件、岩棉管、阀门、热量表、壁挂炉等6消防用材料消火栓 消防箱、消防水龙带、灭火器、消防管件7通风用材料通风管、设备等欢迎共阅-二-措施性材料（一）低值易耗品1生产用低值旗杆、临电电缆等2生活用低值（二）周转材料木方子、多层板、木架板、临电电缆、临电配电箱（柜）、钢架

3、管、扣件、顶丝、山形卡、对拉1 1 1螺栓、工字钢等1,-1（三）消耗材.氧气、乙炔、绑丝、电焊条、零星材料、废机油、锂基脂、泡沫胶、麻袋、彩条布、塑料布、焊焬、地膜、钢板、角铁、元钢、槽钢、石棉瓦、防火泥、钢丝绳、支架、液压油、套管、PVC胶、脱模剂、止水条、切割片、水泥支撑、垫块等三固定资产配电箱、大门四临时设施（一）临时设施土建板房（二）临水临电用| x-y管件、闸门等电线、灯泡、插座等欢迎共阅二材料计量单位汇总表1.1. 元钢、螺纹、板材、型钢：吨（t t）2.2. 镀锌扁铁、镀锌元钢、管材：米（m m）3.3. 镀锌板、铝板等：平方米（m2）4.4. 商砼、石子、沙子、加气块、珍珠岩

4、、炉渣：立方米（ m3m3）5.5. 水泥、石膏粉、腻子粉、白灰粉、白灰块、TGTG 胶、外加剂：吨（t t）6.6. 涂料、油漆、稀料等：公斤（kgkg ）;汽油、柴油：升7.7. 红砖、页岩砖、小青砖、水泥砖、 空心砖：千块8.8. 内外墙砖、地面瓷砖、花岗岩、大理石、便道砖、保温板等：平方米J.S叫i I； r |（m ）o9.9. 钢板网、铁丝网、网格布、土工格栅、玻璃丝布、防水卷材等：平方米（m）。I ?,I10.10. 铁丝、钉子、电焊条等：公斤（kgkg ）。11.11. 钢塑管、PP.RPP.R 管、PVCPVC 管、PEPE 管、岩棉管等：米（m m）;管件：个。12.12.

5、 阀门：个13.13. 水表、电表、漏保、空气开关、刀闸等：块。14.14. 暖气片（散热器）用：铸铁用片、钢串片用组。15.15. 电缆、电线等：米（m m）。16.16. 电机、水泵、变压器、配电箱、电焊机、木工设备等：台。17.17. 各种电动工具：台；手动工具（单件：把；多件：套）欢迎共阅18.18. 模板、三合板、五合板、石膏板等：张、平方米（m2）o19.19. 方木：米；木架板：块（注明规格）20.20. 胶布、胶带、美纹纸等：盘21.21. 油毡、塑料薄膜：卷22.22. 塑料布、防尘网：公斤（kgkg）；彩条布:备注：各种票据上必须注明规格、型号(m2(m2 )欢迎共阅二施工

6、各阶段材料米购计划参考表一：土建序号施工阶段施工部位具体数值备注. 1 _ 土方开挖工程量iT由项目部提供完备的土方开挖施工方案，明确放坡比例，由预算员计算工程量。地下室所有砼用量商品砼情况：分清砼标号，是否抗渗提出砼材料用量；代ill 1现场搅拌砼情况：除提供该施工阶段的所用砼用量，还需根据现场砼配比提供各种材料用量地基基础地下室所有钢筋用量分清规格型号，关于措施性钢筋用量，依据现场施工方案计算，例如马蹬钢筋、定位筋、穿墙螺栓T；等1一次结构施工地下室所有模板用量根据施工方案中模板的材质，分析各种措施性材料用量，例如钢钉等。阶段基础部位防水工程量施工预算中标注清：防水厚度，材质及质量要求、卷

7、材上卷咼度回填土根据回填工程量计算灰土比例，计算石灰的用量。垫层：砼工程量，模板工程量导墙根据方案计算砖量、水泥、沙子用量防水保护层用量保护层主要有：细石砼保护层，聚苯板保护层，防水保护墙砌砖用量主体结构主体结构中砼用量依据砼施工方案明确栏板构造柱等零星构件是否随主体结构一次浇筑，或是在二次结构中施工。主体结构钢筋用量分清规格型号，关于措施性钢筋用量，依据现场施工方案计算，例如马蹬钢筋等主体结构模板用量根据施工方案中模板的材质，分析各种措施性材料用量，例如钢钉等。要求分层分部位。2二次结构施工阶段钢筋用量植筋规格、型号砼用量4卄丄十e i=r模板用量 烟风道用量根据不同部位，规格提供烟风道用量

8、，标注规格型号尺寸1 . 砌体材料用量各种砌体材料用量，包括砌筑砂浆按实际施工配比计算材料用量。1.力珂1;门If门窗数量-1 ; 1门窗数量根据图纸和相关变更提供各种型号门窗的数量。伸缩缝数量预算根据施工方案提供伸缩缝施工中所有材料的用量，遇水膨胀胶条. 1t-J_1二施工各阶段材料米购计划参考表2二次结构施工阶段楼梯栏杆楼梯栏杆按不同做法提供水平延长米数量，型材的规格；护窗栏杆用量护窗栏杆按不同做法提供水平延长米数量屋面工程主要提供屋顶保温，找坡度材料用量3装饰装修阶段内外装（装修分析表）墙面丄程根据与业主的施工合同和外协队伍的施工合同提供施工预算楼地面工程根据地面的不同做法提供材料用量，

9、例如地板砖，砼垫层的材料用量等外墙施工提供外墙保温板材料用量：粘接砂浆、抗裂砂浆、保温砂浆、外墙瓷砖用量。注：欢迎共阅欢迎共阅1、本施工预算编制流程主要依据高层住宅施工阶段编制，做法不同时做相应调整。2、编制施工预算的前提必须要结合的资料：与甲方签订的施工合同，施工方案和外协队伍的分包合同、工程做法很重要、施工方案I f很重要。序号施工进度专业需提供的材料内容备注1一次结构施工阶段电气预留预埋管规格型号、材质、数量等.1 ! .进场之前准备好。接线盒规格型号、材质、数量等进场之前准备好。配电箱（箱壳）规格型号、名称、数量、安装方式及安装位置主体工程之前准备好。给排水套管地下室刚/柔性防水套管、

10、普通套管、钢板与工长沟通好需要制作几层，折成延长米。2二次结构施工阶段排水主立管及部件upvc规格型号、材质、数量等1 1、主要管件：立管检查口、伸缩节、地漏、阻火圈、地面扫除口、 弯头、三通、立卡、吊卡、透气帽等。2 2、管材壁厚及承压能力标注清楚。欢迎共阅给水主立管及部件规格型号、材质、数量等1 1、主要管件：弯头、三通、地下室阀门、补偿器、油任、对丝、支架、管箍等。2 2、管材壁厚及承压能力标注清楚。消防水主立管及部件规格型号、材质、数量等1 1、主要管件：弯头、阀门、支架、法兰盘、消火栓等。2 2、管材8 81 1壁厚及承压能力标注清楚。采暖主立管及部件规格型号、材质、数量等1 1、主

11、要管件：阀门、补偿器、弯头、支架、法兰盘等。2 2、管材壁厚及承压能力标注清楚。3装修安装阶段给水、米暖户内支管7夕丿$/I规格型号、材质、数量等1 1、主要管件：阀门、弯头、内丝弯头、三通、变径、管箍等。2 2、管材壁厚及承压能力标注清楚。水暖井内支管及部_I 1 件-规格型号、材质、数量等1 1、主要管件：阀门、水表、热量表、弯头、油任、对丝等。2 2、管材壁厚及承压能力标注清楚。排水hl水泵规格型号、材质、数量等通风风机规格型号、材质、数量等铁板、支架等。电气电线、电缆规格型号、材质、数量等电缆、桥架要根据现场实际情况定。小电器规格型号、材质、数量等开关、插座、灯具、航空障碍指示灯等的规

12、格型号及安装部位标注明确。欢迎共阅1、本流程是根据高层住宅的施工工序编制而成，如所遇工程有不同做法，应做相应调整。注：2、所有加工订货单由工长先提出详细数据与预算员核实，最终数量以核实后的数据为准。欢迎共阅四材料采购程序采购准则:1.必须按照三比一算（比质量、比价格、比售后服务、算成 本）的原则，在确保质量的前提下商谈价格。在采购过程中坚决禁 止向供应商索要钱物，不准吃请。2.公司建立合格材料（设备）供应商信息库，在材料（设备） 供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其 公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点!ij z71*等进行比较，报给主管领导审批后，

13、方能采购。3.大宗材料的采购必须找三家以上的供应商进行报价，采购人员在洽谈某项材料（设备）时，如有必要，可以采用多轮洽商、 多次谈判等方式进行，以便降低公司的采购成本。! II二采购程序（0A0A 平台运行）1.1.项目部采购材料（设备）由项目工长根据施工预算编制材料 需用计划（0A0A 上的材料设备进场计划表）,计划中列明需用的 材料（设备）的规格、型号、数量、质量要求、使用时间等，项目预算员审核交材料员编制材料（设备） 采购计划，项目经理签字后， 报公司材料部和主管领导审批，由材料部或项目部进行采购。（大宗 材料的采购必须招标报价，需加工制作的材料，由预算部出加工订 货）欢迎共阅2.2.

14、所有材料（设备）采购时需签订订货合同，须将合同草本欢迎共阅上传至 0A0A 平台进行评审，评审通过后，方可签订。合同 至少一式 贰份，供需双方各执壹份，项目签订的合同需将原件交回公司材料 部进行归档。材料的采购流程（0A平台）五、材料的验收程序（一）、原则：所有进场材料（设备）必须有随货检验报告合格证等 质量资料须由项目材料员、质检员等有关人员进行验收，对于特殊 材料（设欢迎共阅备）由项目经理、项目工程师、项目质检员、项目材料员 共同验收，并做好记录。对不符合国家质量、环保、安全规范标准 J I 3 /要求的材料不验收并退货；对进场材料（包括材料名称、规格型号、 品牌、厂商或供应方等内容）与合

15、同不符合的不验收。! I , I对于一般物资进场，要检查材料（设备）的数量/规格/型号 /品牌/包装/ /外观质量/ /有关破损/ /变质情况，并检查其合格证、检、二.-|.I /测报告等资料。验收单的开出必须由双人验收签字，严禁在供货单 上签字。验收单的开具一定注明：材料名称、规格、单位、大写数 量，备注部分可填写要注意的事项。_ X I |对于须进行复试检验的材料需挂牌通知，待复试检验报告证明 其合格后方可投入使用。（二）、材料进场程序1 1.参加人员：采购员、供货商或其代表、库房保管员、质检员或工 长。2 2 .验收原则：一定按规格、型号、数量验收。2.12.1 对于以重量（吨或公斤）验

16、收的材料，必须现场抽样称重，验证是 否符合总的重量。2.22.2 对于以件数、个数、根数、块数验收的材料，必须完整点数，检查外观、重量。对于沙石材料等，我们先进行外观验收：粒径的大小、含泥量的程度，量出车厢的实际尺寸进行计算，然后开具正式验收单。2.32.3 对于袋装验收的材料，完全点数，抽查袋装材料的重量、2.42.4 对于以箱装验收的材料，必须开箱，点验数量，并抽查样品，符 合数量、规格的要求。2.52.5 对于以理论重量验收的材料，完全点验数量后，用仪器抽样检测 内径、外径、壁厚，确定总的数量。3.3. 进场材料的分类检验3.13.1 根据验收数量填写验收单，验收单必须有供货人的签字和材

17、料员双人验收签字。3.23.2 验收单保管：验收单一式 3 3 份，1 1 份归供应商，1 1 份归采购员本人报财务入账，1 1 份库房保管员留底。每月装订保存。3.33.3 钢材（钢筋）3.3.13.3.1 参加人员：米购员、供货商或代表、质量负责人、库房保管员。3.3.23.3.2 对型号的验收：规格型号。对盘条进行卡径，是否符合国标规 范，。验收结果必须三方认可。由供货商（或代理）、采购员、库房保 管员负责人分别记录，核对汇总。（注：随货的原始数据必须保留）。3.3.33.3.3 根据实际数量及上述三份材料填写验收单， 并及时通知实验人 员抽样复检，取样时要求材料员必须在场配合试验员取样

18、， 复检合 格后方可使用。4 4 水泥进场程序4.14.1 采购员提前通知供货商，并说明水泥的标号、厂别、数量、欢迎共阅欢迎共阅等级、到货时间等。4.24.2 根据供货合同对来货的标号（普通水泥或是矿渣水泥）、厂 家、数量等进行验收，并索取随货出厂检验报告。同时做复检，合 格后方可使用。4.34.3 水泥进场的验收4.44.4 库房保管员首先把水泥库原有的水泥进行标识，划分界限， 防止与新进场的水泥混淆。本着先进先出的原则存放。4.54.5 在卸水泥的同时，各参加人员要认真监督，防止码放空洞。4.64.6 水泥的运输原则上要求厂家运输；每进场 100100 吨，袋装要 随机抽取 1 1 吨（2

19、 20 0袋）进行重量核验，取其平均值。4.74.7 每月按实际重量及验收人员签字的小票，办理验收入库手续。（三）材料（设备）的入库材料（设备）进场验收后由材料（设备）库管员做好材料（设备）数量的清点，办理有效的材料（设备）验收单，对于在材料（设备） 入库过程中发现的材料（设备）数量和质量问题以最快的方式通知 相关人员和部门进行处理。验收单要根据材料（设备）采购合同或 送货单中的内容进行填写，对于不同的材料（设备）送货单要分别 填写。单记入材料（设备）明细帐，对于涉及安全方面的用品，要 有安全部门参与。如安全帽、安全网等。材料的入库流程材料的入库验收F填写验收单，必/、须有双方人员的 签字欢迎

20、共阅收料单送料单位：年月日编号:材料名称规格型号品牌单位数量运输车牌号运输车体积长* *宽* *高备注：请持此单至项目材料部门办理结算手续! 1发货人：验收人：J I1IYYJII此单一式三联：第一联：材料员留存（黑色）；第二联：供货凭证（绿 色）；第三联：采购员留存（红色）六、材料的领用程序（一）、原则：限额领料，根据预算领料，专人领料。根据项目经理审批的材料（设备）领用计划办理材料（设备） 的出库手续。同时核查领用的材料（设备）是否在施工合同中规定 的提供材料（设备）计划施工预算范围内。出库时对材料（设备） 出库的数量/规格/型号/品牌/出库时间/领料人/施工队合同 号作好记录。对于施工队

21、的退货也办理出库手续，但用红笔填写。（二）、材料限额领用程序1.1. 材料的限额领用是指直接可控制的材料，如电线、阀门、管 件等，要做到按预算发料，随用随领，并做好领料记录。2 2 .指定领料人：2.12.1 项目部指定项目部管理人员领料人。欢迎共阅2.22.2 包工队、班组指定领料人，要有劳务队负责人委托证明， 没有委托证明不予领料。2.32.3 委托证明要存放在项目部。合同内包含自备的材料和工具 不能发放。材料员要把合同相关部分复印备用，以明确需要购买的 材料。2.42.4 中途更换领料人时，暂时由其包工队长、班组长或分承包 方负责人代领并及时作出新的委托证明。J J W W3.3. 领料

22、人需办理的手续3.13.1 施工队领料时要有受委托证明的领料人签字，并做好记录。3.23.2 材料员要依据施工预算，对施工队所领取的材料严格控制, 对超出的部分，要查明原因。3.33.3 对于超出预算的材料，领用时要有项目经理的批准方可发 放，并做好记录，属于施工队浪费或丢失要在结算时从工程款中扣 除。_ x xI I3.43.4 对于劳务队人员和项目部管理人员领用的低值易耗品、办 公用品等的原则：以旧换新，并建立相应的登记台账。3.53.5 在施工过程中，要把当日剩余的下脚料，如装修时穿线过 程中剩余的电线下脚料，及时回收入库。材料的领用流程施工方指定领料人领料人填写领料单（写明领用材料、规

23、格、数量、领用时间）欢迎共阅七、材料（设备）的保管1 1做好入库材料（设备）的分类保管工作，各种材料、工具、配件要挂有名称、规格、型号、数量的标识牌（专用卡），做到账、 物、卡相符。,；/ _ 、! ；J/ / ； i2.2.对于贵重材料（设备）要入箱装锁；对于防水防腐防潮的材 料采取措施存放；易燃易爆的物品要单独存放，远离火源、电源； 现场材料的存放要合理有序，便于施工需要。3.3. 保管人员要勤转现场，随时掌握材料的使用情况，监督材料, I11的充分利用，杜绝浪费。4.4. 现场的机械设备要有防雨防砸的保护措施，及时进行维护保养（由公司和设备主管提供机械设备保养细则）。八、材料款的支付程序

24、1.1.材料款的支付：公司材料部负责公司采购材料款的支付，项 目材料主管采购材料所发生的款项由项目材料主管负责支付；2.2.按合同规定的条款作应付款计划，并在每月 2525 日之前，将付 款计划上报至材料部，材料部将项目和公司的付款计划汇总，于每月 3030 日之前上报主管领导。每月上报材料还款计划，要注明是否已欢迎共阅入账、已交发票。3.3.本着“负债经营”的原则，目材料员和公司材料部在上报付款 计划时，充分考虑公司条件、用料缓急等因素，与供货商充分沟通 后再编制付款计划并上报公司。4.4.主管领导审批完成后，供货商持有效金额税务发票、材料验 收单、付款通知单（供货人签字，项目材料主管和材料

25、部长签字，财 务部门签字，单位领导签字）到财务部办理付款事宜。5.5. 财务在支付材料款时须收回验收单。!: f6.6. 公司任何员工不得在验收单、供货单等单据上写结算数、欠 款数等数据。7.7.甲供材支付程序详见第十六条第三项的规定。材料款的支付流程项目材料主管编制材料应付款计划九、材料报验程序给库房保管员。2 2 .技术员或资料员部汇房保管员收主管领质量证明文件。3 3 .技术员或资料员根据材料类别及复试报告填写报验单，后附 产品质量文件复印件，向主方或监理报验。4.4. 甲方或监理要验收签字。5 5 .产品质量合商持有效手告到财务部办理付送交资料员，并产通质量证（合格证、检验报告.）提供

26、欢迎共阅做好合格证台帐十、公司内部材料（设备）移转程序1.1.由项目材料主管或工长与公司材料主管部门联系所需和所剩 材料（设备）情况，并上报项目经理。2 2公司材料主管部门根据各项目和公司大库需要调入调出的材料（设备）在公司范围内进行协调。、J I # /3.3.材料（设备）的调出单位负责联系运输车辆、装车、押车如实 填写材料（设备）的移转单，数量填入移拨数量一栏，由材料主管! I ,和项目经理签字后带至调入仓库。（调入公司大库的材料（设备）运 输费由调出单位承担）。4.4. 材料（设备）的调入单位由库管员、材料主管组织验收、清点， 依据移转单与实际进场材料 （设备） 核实后办理入库手续并在移

27、转 单上签字认可。数量填入实收数量一栏，材料（设备）的运输费用_ _、X”| |由调入单位承担。5.5. 及时将移转的材料（设备）传至 0A0A 平台上的万众材料移转 单，泛远租赁与材料部同用一个平台，设备、材料各自处理自己该I项部分；移转的责任人是移出单位的材料部门，例： A A 项目的材料移入 B B 项目，A A 项目的材料部门是主责人，负责填写 0A0A 和文字的材料移 转单，并负责从B B 项目收回签收后的移转单，于每月 2525 号之前交 至公司材料部一份。6.6. 移转材料的划价：移转材料由材料及财务主管部门统一划价，欢迎共阅新购入和未使用的并且不影响其他项目工程上使用的， 材料

28、调出单 位可直接划原价；固定资产不划价由财务按规定摊销。材料移转流程（0A平台）2.2. 材料（设备）进料单各部门、各负责人签字要齐全（签字不得 用印章），每月 2525 日前办完上月采购材料（设备）的进料手续。进 料单右上角注明材料使用性质。3 3暂估进料：由于特殊原因不能做正式进料的材料（设备） ，需 做暂估进料。待正式进料做完后，用红笔冲暂估进料。（冲暂估进料 时，如已耗料，需先冲回耗料）4 4采购员所购材料（设备）做完进料后必须记入采购台账；材料来源要与合同的供货单位名称保持一致；如有改动，要按新的名称 执行（并注明原合同名称）。5 5材料进料单的填制方法：5.15.1 要根据材料验收

29、单填制；5.25.2 要注明是甲供、甲代付、入帐、冲借款，标注材料用途（根 据材料欢迎共阅分类）5.35.3 去财务报帐时进料单后要附材料验收单、供货单据（如有） 5.45.4 当月采购的材料当月做进料，过期票据请给相关部门打请示 报告。5.55.5 暂估进料要在进料单前面加“暂估”二字。十二、材料耗料单办理程序1.1.库管员每月 1010 号、1515 号、2525 号前将已购入并用在工程上材料做、J I # /工程耗料单，一式叁份（工地留底、财务会计、材料会计）。2.2. 耗料单除材料名称、规格、数量还必须有单价、金额，注明使用i I ,部位，使用性质（实体、措施等）。各主管签字手续齐全，

30、按时上报 公司材料部。4.4.暂估耗料：已用在工程上并已做暂估进料的材料要做耗料（和正式耗料格式一样），待正式进料做完后，用红笔冲暂估进、耗料，做 正式耗料。_ X |3.3. 库管员计库存帐（手写）。十三、材料（设备）盘点要求T 、F I1.1.月底材料库管员对现场及库房材料进行盘点，做出库存材料（设备）盘点表，库管员和材料会计对数量账，材料会计和财务会计对 金额账，做到账账相符，账实相符，并将盘点表于每月2525 日通过欢迎共阅OAOA 平台上报公司材料部。并对盘点材料（设备）的新旧好坏加以 说明。2.2. 盘点表要按照材料账目的分类进行。欢迎共阅3.3. 库存材料要带金额、分类要求：（1

31、 1） 首先依据耗料后的账面数，进行盘点，月末出具材料盘点汇总表；（2 2 ）年初新帐的建立，要根据年终盘点表的数量、金额入账；（3 3）盘点以后施工的项目，要在新建立的账目上加注科目，转下年，上年结转。欢迎共阅项目材料盘点表月份:名称规格单位项目账面数实际盘点数盈（+）亏（-）数备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额 iO I I, 丈合计甲方：乙方：经办人：经办人：项目经理：日期：日期：运输费用结算单项目名称：年月日装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写：小写：经办人收款人欢迎共阅运输费用结算单项目名称：年月日装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写

32、：小写：经办人收款人、 X | 1|运输费用结算单项目名称：年月日装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细&11 )3 *产:：二i金额：大写：小写：经办人| 收款人十五、常用钢材理论重量表元钢螺纹钢槽钢焊管镀锌管角钢规格理重规格理重规格理重规格理重规格理重6.50.265#5.438151.26151.3325*25*31.12480.3956.5#6.709201.63201.7330*30*31.373100.6178#8.045252.42252.5740*40*42.422120.88810#10.007323.13323.3250*50*53.77141.2112#

33、12.059403.84404.0763*63*65.721161.5814a#14.535504.88505.1770*70*77.39818214b#16.733656.64657.0475*75*89.03202.4716a#17.24808.34808.8475*50*65.699222.9816#19.75210010.8510011.580*80*89.658253.8518a#20.17412515.0412515.9490*90*79.656284.8318#2315017.8115018.8890*90*912.717326.3120a#22.63720026.38820#2

34、5.77722#28.45325b#31.33528#35.823- 1 .30#39.173热板花纹板方钢工字钢镀锌扁钢规格理重规格理重规格理重规格理 重1 1.规格理重0.53.9252.522.610*100.78510#11.26125*40.8270.755.888326.612*121.13_ -. 1. 1,. 112#13.9830*30.7530.86.283.530.514*141.5414#16.8940*41.32517.85434.416*162.0116#20.5161.29.424.538.318*182.5418#24.1431.511.78542.320*20

35、3.1420b#30.069215.7650.125*25；4.9122b#36.5242.519.63865.830*307.0625b#42.03323.5528b#47.888431.430b#48.084539.25647.11862.81078.51294.214109.9十六、关于加强甲供材料管理的有关规定为了加强甲供材料的管理，便于为最终决算收集资料，现就甲供欢迎共阅欢迎共阅材料的管理做出如下规定：一、甲供材的定义：1 1、合同（指我公司和甲方签订的施工合同，下同）中已列明为 甲方供应的材料，即为甲方供应材料（简称“甲供材”）。2 2、合同签订时未列入甲供材料范围内，但在合同实施

36、过程中， 由甲方指定厂家、指定价格、材料部参与的材料也视为甲供材料。但 在“甲供材料明细表”备注栏注明合同外材料。二、甲供材的收料规定：对于甲方所供材料的进场验收及收料，严格按照我公司材料暂行管理办法的规定执行。三、对甲方供应材料付款的规定：1.1.甲方直接付款的：1.11.1 甲方付款时，厂家委托代理人依据项目材料员开具的验收单，验收单上加上编号，编号根据当日开具的验收单日期编写，如20132013年 1010 月 3131 日，编号为 2013103120131031，如果一种材料如需填制两张验收 单的，自然序号如20131031-120131031-1、20131031-22013103

37、1-2 等以此类推。和厂家开 具的有效发票，办理结算手续，甲供材料结算表上的编号要和验收单 上的的编号一致，（附件一：材料结算明细表：一式两份，项目材料 员一份；厂家或委托代理人一份）。完成结算手续后，验收单由项目 材料员收回并保存归档，甲供材料结算明细表要附上验收单的复印件 及甲方认价的合同或有效资料的复印件保存归档，1.21.2 材料结算明细表要有供货人、材料员签字，项目经理签字。1.31.3 发票连同材料结算明细表，及时交于财务管理部。1.41.4 完成上述手续后，厂家委托代理人持材料结算明细表到甲方 申请付款。2 2 .甲方间接付款的：2.12.1 有些甲供材料的付款，由甲方将材料款先

38、打入我公司帐户后 由财务给供货商付款。2.22.2 对于甲方间接付款的材料，依然按照本公司的材料暂行管理办法执行。项目材料员及时入帐上报财务，开具相应金额的发票， 到财务部办理付款手续。欢迎共阅四、上报甲供材汇总表的规定：1 1、各项目部应当及时将当月所发生的甲供材进行登记入帐。验 收单原件做好保存归档。2 2、在每月 2525 日前，将当月发生的甲供材料情况进行汇总， 编制月甲供材汇总表（见附件二），通过 0A0A 平台传递到公司材料部。3 3、在填写月甲供材汇总表时，需注意以下问题：（1 1）甲供材名称、规格型号、数量、单价、金额要按表格中 的要求全部填写齐全，为防止混乱，甲供材料明细单按

39、供应商分类， 每张表单只能填写一个供应商。（2 2）没有单价的，只汇总数量，有了价格之后，要及时填写 上报材料部。_ X. 叱F / | ”*（3 3 ） 本月如没有发生甲供材， 在汇总表说明一栏中写明“本月 无甲供材” （可在备注中写明）（4 4）注意原始资料的完整性，包括验收资料、双方签字的资 料等。4 4、在当年年底，即 1212 月 2525 日前，将当年年度甲供材汇总表与 1212 月月甲供材汇总表同时通过 0A0A 平台传递到公司材料部。欢迎共阅附件一:甲供材料结算明细表项目名称：月份:材料名称规格型号单位数量单价金额1J4-.z11进场时间1 11 , f1票据编号备注:一J、验

40、收单编号一致1J _ - 说明：供货商：项目材料员：项目经理:附件二：甲供材料明细表项目名称：月份：欢迎共阅序号材料名称规格型号单位本月进料累计进料进场时间票据编号备注数量单价金额数量单价金额一实体土建; -1 12 21 11 1*二实体安装匚-1 12 2*合计1（执行过程中存在的问题：1.验收单没有编号；2.票据（进料票）没有编号）欢迎共阅十七、关于建立账目的要求一、项目材料员要统一建立明细账、实物账、采购员要有采购明细表二、明细账的种类分为：1.1.钢筋2.2. 地材3.3. 给水、排水、采暖4.4. 强电、弱电5 5周转材料6.6. 固定资产7.7. 低值易耗、临时设施、其他以上各项

41、明细账，要依据“材料分类表”划分L-. X. -J|三、实物账的使用，要把当日所涉及到的材料，及时入账，小票整理 保存四、材料采购员建立采购明细账，材料库管员建立实物账、明细账（7 7 本帐）。一t I1十八、材料部月末检查内容一、现场材料的管理 、F I二、验收程序的管理三、实物账、明细账的记账情况四、材料款的支付情况1.1.供应商的合同、验收单、发票2.2. 财务支付材料款时是否收回验收单3.3. 公司任何员工不得在验收单、供货单等单据上写结算款、欠款 等数据欢迎共阅五、甲供材料的结算手续的办理六、账物是否相符七、每月检查当中抽取以上其中三项进行检查十九、生产用固定资产和小型机具报损凡属公司的生产用固定资产和小型机具通过使用后，已磨损严重，经过修复不