华海机械绩效管理实施细则

1、华海机械绩效管理实施细则一、总的原则为持续提高和改进本单位员工的工作绩效， 确保本单位 2006 年经营发展计划的实现， 根 据华美集团绩效管理制度和华美集团 2006 年绩效管理实施细则 ，制定本细则。二、具体内容华海机械 2006 年绩效管理分四个层次，即总经理（副总经理薪酬结构待定） 、总经理助 理、部门经理和部门员工，其中：1、总经理实行年薪制，年薪标准的 60%作为基本年薪，不纳入考核按月发放，每月的发放额为年薪标准X 60%* 12 （不含各项补贴和福利）；年薪标准的40%作为考核年薪，与公司 总体 KPI 和 CPI 挂钩按年考核，年底发放，总经理按年考核并不是说只等到年度结束时

2、才进 行考核，年度中间也要按季进行过程控制考核，季度考核只计分，不计算绩效工资，季度考 核得分作为年度考核的计分基础，即总经理年度绩效考核得分=季度考核得分之和 /4。总经理实得考核年薪=年薪标准X40% X（华海机械季度KPI和CPI考核得分之和/4）/100。2、 总经理助理实行结构工资制，绩效工资的 100%与公司总体 KPI 挂钩考核，另外与公 司总体 CPI 和所分管部门（生产部和技发部）的 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度 固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的40%作为月度绩效工 资按月考核，即月度绩效工资标准=月薪标准X 40%其月薪标准的

3、10%乍为年终绩效工资的 一部分进行年度考核。计算公式如下：总经理助理月实得绩效工资=个人月薪标准X 40% X（华海机械月度KPI考核得分+华海机械月度CPI考核得分X50%+分管部门的月度CPI考核得分之和的平均数X 50% ） /100 ,总经理助理年终绩效工资实得额 =个人月度薪酬标准X 10% X当年出勤月数15日后上班本月不计，15日（含）前上班本月算1个月X（华海机械年度KPI考核得分+华海机械年 月度CPI考核得分X50%+分管部门的年度CPI考核得分之和的平均数X 50% ） /100 ,分管部门的年度 CPI 考核得分=分管部门的月度 CPI 考核得分之和/12。3、 综合

4、管理部、技术发展部等部门经理实行结构工资制，绩效工资的20%与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩考核，另外 80%与所分管部门的 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的40%作为月度绩效工资按月考核，即月度绩效工资标准 =月薪标准x 40%其月薪标准的10%乍为年终绩效 工资的一部分进行年度考核。计算公式如下：综合管理部、技术发展部、生产部等部门经理月实得绩效工资=个人月度薪酬标准X40% X华海机械月度KPI和CPI考核得分X20%+ （100+分管部门的月度CPI考核得分）X 80%/100 ，综合管理部、

5、技术发展部、 生产部等部门经理年终绩效工资实得额 =个人月度薪酬标准X10% X当年出勤月数15日后上班本月不计，15日（含）前上班本月算1个月X华海机械年 度KPI和CPI考核得分X20%+ （100+分管部门的年度CPI考核得分）X80%/100。4、 综合管理司机实行结构工资制，绩效工资的 20%与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩考核， 另外 80%与所在部门的 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按月发放， 不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的 50%作为月度绩效工资按月考核；无年终 绩效工资。计算公式如下：员工每月实得绩效工资=个人月度薪酬标准

6、X 50% X华海机械月度KPI和CPI考核得分X20%+ （100+所在部门的月度 CPI考核得分）X80%/100。以上公式计算的员工绩效工资只是发放的参考标准，部门经理可根据员工的具体表现进 行适度的调整，调整幅度控制在 50%以内。5、综合管理部、 技术发展部其他员工和财务人员实行结构工资制， 绩效工资的 20%与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩考核，另外 80%与所在部门的 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的40%作为月度绩效工资按月考核；其月薪标准的10%作为年终绩效工资的一部分进行年度考核。计

7、算公式如下：员工每月实得绩效工资=个人月度薪酬标准X 40% X华海机械月度KPI和CPI考核得分X20%+ （100+所在部门的月度CPI考核得分）X80%/100 ,员工年终绩效工资实得额 二个人月度薪酬标准X 10% X当年出勤月数15日后上班本月不计，15日（含）前上班本月算1个月X华海机械年度KPI和CPI考核得分X20%+ （100+ 所在部门的年度CPI考核得分）X80%/100以上公式计算的员工绩效工资只是发放的参考标准，部门经理可根据员工的具体表现进 行适度的调整，调整幅度控制在 50%以内。6、生产部（不含经理）实行集体按产量计件提成制，绩效工资的20%与公司总体 KPI和

8、 CPI 挂钩考核，另外 80% 与部门的 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按 月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的50%作为月度绩效工资按月考核，无年终绩效工资。其中冷轧钢筋盘条和直条按 16元/吨提成，钢筋网按40元/吨提成（为4mm 钢筋网以及工程组装网按 80元/吨计提），提成比例含绩效工资和加班费。计算公式如下：生产部（不含经理）每月绩效工资实得总额=计件提成的金额X （100+生产部月度CPI考核得分）X80%+华海机械月度KPI和CPI考核得分X20%/100-加班费。以上公式计算的员工绩效工资只是发放的参考标准，部门经理可根据员工的具体表现

9、进 行适度的调整，调整幅度控制在 50%以内。6、经营部（含经理）实行提成工资制，绩效工资的20%与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩考核，另外 80%与部门 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 40%作为月度固定工资按月发放， 不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的50%作为月度绩效工资按月考核；其月薪标准的 10%作为年终绩效工资的一部分进行年度考核。计算公式如下：经营部每月实得绩效工资总额 =按年初定员确定的月绩效工资总额（定员内在岗员工按其月绩效工资标准计，缺岗人员月绩效工资按每人1450元计）X（华海机械月度KPI和CPI考核得分X20%+所在部门的月度KPI和CPI考

10、核得分X80% ） /100。经营部年终绩效工资总额=0年末在岗员工个人月度薪酬标准X 10% X当年出勤月数15 日后上班本月不计， 15 日（含）前上班本月算 1 个月 X （华海机械年度 KPI 和 CPI 考核得 分X20%+所在部门的年度KPI和CPI考核得分X80% ） /100。三、公司外出加工业务按利润的 20%提成，由公司统一分配。四、年度内离职员工无年终绩效工资。年度内岗位变动的员工，年终绩效工资要根据前后岗 位分段计算。华海机械KPI考核评分表序号指标名称计算公式指标计 划值指标基 本分值指标分 值范围信息提供 者考核周期考核实际得分计算指标实 际值指标实际得 分奖/扣分

11、描述1应收账款 控制率月应收账款控制率=月计 划应收账款余额/当月应 收账款实际余额X100%, 月计划应收账款余额为380万元100%20036公司财务 部月/季/年考核实际得分=指标基本 分值x指标实际值2人工费用 保障倍数（考核期利润总额+人 工费用总额）/考核期 人工费用总额，实际指 标值为负按零算，人工 费用包括进入成本和 费用核算的所有人工 费用。2.67300 54公司财务 部月/季/年考核实际得分=指标基本 分值x指标实际值/计划 值3利润总额考核期考核利润总额=会 计利润+/-其他调整金额月利润38万元500 90集团财务 管理中心月度完成利润目标得基本分； 比目标利润每少1

12、万元扣 1分；超计划10万元的部 分，每1万元奖0.5分； 超计划10至20万元的部 分，每1万元奖0.8分； 超计划20万元的部分， 每1万元奖1分4安全消防 管理数据统计企业管理 中心月/季/年连续2个月安全管理未被扣分，奖1分合计1000 180华海机械CPI考核评分表序号指标名称计算公式/考核扣分方式检查部门检查周期考核要求考核扣分考核扣分描述1公司考核费用 控制率考核费用实际金额/考核费用计 划金额x 100%考核标准为 100%,实际比标准每超 10%扣1 分。公司财务部月度考核费用包括办公费、物料消耗、交际费和 汽车费，其中，办公费、物料消耗费用合计 按月考核，汽车费按月单项考核

13、，交际费按季单项考核。办公费、物料消耗费用合计月 计划3667元，交际费月计划 10000元，汽 车费月计划9750元2售后客户投诉 处理损失金额每1000元扣1分公司财务部月度3制度建设1、本单位负责制定的制度体糸不完 整，明显缺失的，每缺 1个扣5分；2、本单位负责制定的制度明显不适 用，经检查发现的，每1个扣2分； 发现后1个月内未进行修订的，每推 迟1周扣1分；3、违反集团及本单位制度的，每次扣 5分。集团企业管理中心月度或季度4员工培训管理1、不得无故缺席集团培训，每 缺1人次扣1分；2、本单位年度培训计划按计划 通过，每延迟1天扣1分；3、本单位年度培训计划执行率 要达到100%每低5%口 1分集团人力资源部月度5安全消防管理当月本单位员工工作时受轻微伤和一 级轻伤不考核，二