厂供应商审核表

1、XX厂供应商审核表供应商名称厂址日期供应商代表成员项目发现缺失1234567891011121314分数评分标准判定标准13有文件，确实执行良好完全符合（可接收，重点发展）90-122有文件绝大部分确实执行，少部分未执行部分符合（可接收，需改进）80-31有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件， 有执行。有条件符合（不可接收，供应商整改后可申请 复审）60-40无文件，也无执行。不符合（不可接收，体系不合格）<项次项目结果目标1审核项目0.0%80%结论完全符合（可接收，重点发展）部分符合（可接收，需改进）有条件符合（不可接收，供应商整改后 可申请复审）不符合（不可接收，体系不合格）

2、改善对策应回复日改善对策恢复人核准: 制定:1生产现场NO.审核项目审核得1是否根据产品及及客户要求设置质量控 制重点？2各质控点是否有明确的控制验证措施或标准？人贝是否进行相应技能培训？3关键工序能力、重要参数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性？关键工序是否进行管控？4制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进？5现场质量状况是否被记录且可追溯？6是否有明确的操作程序（SOP ?有无受控？是否按照作业指导书操作？7作业指导书是否明确说明工作注意事项及判定标准？8现场使的作业指导书/检验规范是否是最 新的有效的版本？9现场的检验作业是否符合检验规范的要求？10作业者是否熟悉与本工位相关的

3、质量控制要点？11涉及设备操作的作业指导书是否标明设备设定的参数？12是否能提供关键设备维护保养计划，并得到执行？13关键设备是否能满足产品质量和可靠性 要求？14现场质量情况是否有记录且可追溯？15是否有进行正式的 5S活动，工作区整洁有序，且管理人员定期检查？16生产现场是否区域划分明确，物流顺畅？17生产现场是否有违规操作的行为？现场秩序如何？18关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行？19特殊产品的存放、生产、搬运、包装的环境要求是否得到满足？20产品的质量状况是否在现场有明显标示， 员工是否了解？审核员合计2品质管控NO.审核项目审核得1不合格物料的质量状况是否及时

4、向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施？2对于供应商提供的新材料是否有品质确 认程序？3对原材料的检验记录是否保存，保存期 限？有无文件规定？4是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？5不合格来料是否得到有效处理？6关键工序是否有进行首件确认并记录？7制程异常问题是否得到及时反馈，进行分析，并采取有效的预防措施？8对于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样计划？9是否进行周期性及可靠性测试并能提供相关报告？10对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施？11出货时是否有完整的检验报告？12最终验收的记录是否完善？13对于在发生质量问题后，是否可以追溯质 量记录来追查原因？

5、14是否能提供涉及的关键的材料、设备用作业方式所做的有关验证报告？15是否能提供近三个月批不合格品处理记录？16是否针对发生的批次不合格品制定纠正 措施计划并实施？审核员合计3仪器设备管理NO.审核项目审核得1仪器校验人员是否具备作业认证合格证 书？2是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护？3是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录？4仪器设备是否能满足产品检验与测试需求？不能满足之项目如何处理？5作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养？6检验和测量设备是否有序地保存和贮存？7必要时，检验和测量设备是否有防调节保 护？8有特殊要求的仪器设备及工装是否有明 确的管控要求并执行？9生

6、产，测试中有无未经校正的仪器使用？10能否随机提供至少3份关键检验和试验设备校验报告？11在发现检验和试验设备发生故障和损坏 后，是否制定了纠正措施？是否评价之前 产品检验的有效性？审核员合计4客户服务NO.审核项目审核得1有无相关的流程对客户提出的要求进行 回馈？效率，效果如何？2是否有机制定期了解客户需求（如定期沟通）？3客户提出的品质问题是否得到及时有效处理并落实？4客户投诉问题是否能要求及时处理关闭？5关键性的材料变更时是否有知会给客户确认？6是否进行客户的满意度调查并有评价程序及标准？审核员合计5不合格品的控制NO.审核项目审核得1是否对退回的产品进行分析， 改进？有无 反馈给各部门？2是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理？3是否有对于不合格品的处理办法？4当不合格的改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施？5是否规定对不合格的识别和控制6是否有对登记、报告，以及标识不合格产 品作规定？7是否有规定不合格 品纠正后必须再验 证？8交付或开始使用后发现的不合格品是否 采取适当措施？9如果怀疑发运的产品有不合格，是否立即通知顾客？10不合格品让步处理时是否向相关方报告。11对偏离规范的产品，发运前是否取得 顾客的同意？这些产品