变更管理制度

1、变更管理制度1. 目的：对变更项目进行有计划的控制，确保公司安全生产工作的有效运行。特制定本制度2. 范围：本程序适用于公司各类变更项目的管理。3. 职责：生产部是本制度的管理部门，负责制定、修订本制度。负责变更的组织和 管理。技术部负责生产工艺、技术项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、 改建、扩建项目和公共区域的技术项目的变更申请和实施。设备部负责机械、设备、设施项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、 改建、扩建项目和公共区域设备的变更申请和实施。变更项目所在车间负责本部门变更申请和实施。人力资源部负责组织机构及人员变更的管理。安环部负责法律法规、安全设施的变更管理及各项变更的安全审查

2、。其他各职能部门负责对各主管项目变更的组织和管理。4. 程序和管理要求变更类型变更管理类型、项目及主管部门职责表变更类型变更项目申请部门审查部门工艺技术现有厂区新建、改建、扩建项目技术部安环部、设备部、车间关键装置（设备）的停车检修、复产车间安环部、设备部、技术部工艺流程的变化车间安环部、设备部、技术部生产方案的变化技术部安环部、设备部、车间工艺控制参数的修订车间安环部、设备部、技术部工艺技术改进引起的变化技术部安环部、设备部、技术部原料、产品及化学药剂介质的变更技术部安环部、技术部、车间原料供货单位变更、供货质量变更经营部安环部、技术部、车间操作规程的改变车间安环部、设备部、技术部关键装置（

3、设备）操作规程的改变车间安环部、设备部、技术部公用工程如水、电、气、风的变更动力部安环部、设备部、技术部车间机械设备设备设施的更新、改造设备部安环部、技术部、车间设施（电 器仪表）安全设施的变更安环部设备部、技术部、车间关键装置（设备）设备材料的代用设备部安环部、技术部、车间临时增加的电气设备车间安环部、设备部、技术部长期不用设备重新启用设备部安环部、技术部、车间设备、管道内介质、用途发生变更车间安环部、技术部、设备部增加的临时设备车间安环部、设备部、技术部管理变更法律、法规及技术标准的变更安环部技术部岗位、人员的变更车间安环部、人力资源部管理部门、职责的变更人力资源部安环部a）设备的检修和维

4、护;b）更换同一型号的设备或管线；c）清扫容器、管线或其它设备；d）更换同一型号的配件；e）日常的设备、设施防腐保温处理;f）修理或重新标定的仪器、仪表；g）工艺参数在控制指标范围内的调整。变更程序变更所在车间组织实施并完善操作规程、预案、培训宣贯后投入运行变更相关部门论证变更可行性，确定实施方案、进行风险辨识、 确定变更实施部门丄丄申请部门制定实施方案、进行风险辨识、埴写变更申请表安环部审查变更项目风险评价和风险控制措施丄丄审查部门审查变更项目可行性，完善实施方案生产部审查备案公司领导审批实施效果验证、组织验收、资料存档a、生产部制定变更管理制度和变更申请表、变更验收表，监督 实施，对所有变

5、更内容进行备案。b、变更项目所在部门或主导部门负责变更申请、变更项目的风险评价、 组织实施与变更材料收集管理。c、安环部负责审查变更项目风险评价和风险控制措施。d、审查部门负责人负责变更的审查和验收并为变更实施部门提供必要技 术支持，完善实施方案。a）变更申请前先由车间、技术、设备、安环、生产等相关部门进行初 步论证，确定变更的可行性和实施方案，确定申请部门。b）原则上变更项目所在单位或主导部门负责提出变更申请，按要求填写变更申请表，制定实施方案、进行风险辨识、编制风险控制措施。c）变更申请表填写后，由部门负责人初步审核，签署部门意见， 报安环部。变更的审查、审批不通过则返回变更申请单位补充完

6、善后重新填写变更申请表进行审查 手续。变更的实施和运行有技术部或设备部主导的变更应组织变更区域关联部门明确分工后组织 实施。a）变更项目申请单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和 控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急 预案，并报相关部门审查；b）变更项目相关职能部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员；c）变更项目相关职能部门及车间安排专业人员，进行实施过程的现场监督。 实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；d）变更项目所在单位安排项目负责人、安全管理人员和班组监护人员，负 责项目实施全过程的

7、管理、监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则进行应急管理预案程序e）变更项目在实施过程中涉及承包商、供应商，则必须及时通知和培训承 包商和采购人员。变更项目的验收a）变更实施结束投入运行后由变更项目所在部门提出，组成由相关单位参 加的验收组，对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整 性、适用性、有效性、完全可靠性及对环境的影响；b）验收组应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否符合要求。对不 符合要求的变更则应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建 设单位再次实施变更，实施完成后再由验收组组织复审，重大变更项目需 编写变更项目验收报告 ,一般变更变更申请表验收栏中签署意见并签字。c）验收合格的变更项目，由相关单位纳入正常管理范围进行管理。资料管理变更的培训安环部和申请变更单位应按照安全培训管理制度的要求， 及时对相关人员 进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方法。其他关于“工艺技术变更”详细规定同时执行技术部制定的工艺变更管理规 定。附：工艺变更申请单工艺设备变更申请单申请部门变更性质工艺变更设备变更变 更 原 因变更刖变更后风 险 评 价防 范 措 施风险评价人变更提出时间部门负责人计划实施时间安环部意见其他关联部门意