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文档简介

1、产品标识与可追溯控制程序文件编号RQ-010版次A/0页次1/21目的：制定和执行文件化的控制程序，对产品及产品状态进行适当的标识，建立一个山标记、标签、印章、记录等组成的标识来标明产品有其监视和测量状态。通过适当 的记录或标识使产品于各阶段均能识别以达到鉴别与追溯的要求。2. 适用范围2.1进料、领料、制程、成品等各阶段监视和测量状态的标识和追溯；2.2客户另有要求时，依客户要求办理。3. 定义3.1可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。4. 管制流程NO.修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位流程权责单位相关说明使用表单供方/品管部仓储计划/品管部 生产部

2、/品管部仓储计划/品管部营销中心仓储管理程序检验与试验控制程 序仓储管理程序制程/成品管理规定库存系统成品车管理规定产品与可追溯性控 制程序标示卡外协外购件检验结论通知单产品制造流程记录卡 不合格品区不合格品标签产品移交凭证铭牌产品制造流程记录卡 各类记录表单进料零部件入库产生产标示终检入库出货产品追溯产品标识与可追溯控制程序文件编号RQ-010版次A/0页次2/25.执行方法5.1进料标示5.1.1仓储讣划部负责提供采购件的标识方法，负责监视采购件的标识，釆购部要求 供方交货时，在原辅材料之外包装明显处标示厂商、品名、料号、规格、数量、 特殊材料需附材料检验报告或材质证明；5.1.2仓储讣划

3、部对进料物资核实数量，并放置于待检区或于该批进料上标示待检， 同时通知品管部进料检验员检验，经进料检验员检验合格后，山进料检验员在 产品或产品最大包装上贴合格标签，由仓库放置于合格品区。5.2生产部标示5.2.1生产部依v产品制造流程记录卡及生产计划进行生产及标示，不合格品放置 于不合格品区或贴不合格品标签，隔离放置，依【生产部过程执行“三卡"制管 理规定】执行；5.2.2整车采用铭牌进行标识，并在车架上打印钢号，整车号为车辆的唯一性标识， 是对该车辆从生产部到销售至客户的全过程的追溯。5.3出货5.3.1出货时应采用先进先出原则；5.3.2营销中心依v销售货款回笼情况登记表和公司的有关规定山营销中心下达v产 品移交凭证办理出货。5.4产品追溯：重要物品的追溯5.4.1产品追溯的程序是：铭牌一产品移交凭证一库存子系统一产品制造流程记录卡(及相关记录)-外 协外购件检验结论通知单T采购单6.相关附件6.1记录表单名称编号使用/保存单位保存期外协外购件检验结论通知单QR-QC-050品管部1年产品制造流程记录卡QR-QC-079生产部/品管部长期产品移交凭证QR-MD-011销售部长期7.参考文件7.1检验与试验控制程序(RQ-013)7.2制程/成品管理规定(WIMFG010)7.3合同评审控制程序(RQ-006)7.4釆购及外包控

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