无锡工艺职业技术

1、无锡工艺职业技术2018年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2018 年度主要工作完成情况第二部分 2018 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 2018 年度部门决算情况说明第四部分

2、名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能无锡工艺职业技术学院是江苏省人民政府批准，隶属于江苏省教育厅的全日制公办普通高等学校。学院坚持“德育为先、能力为本、质量立校、特色强校”的办学理念，全面履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新职能，着力培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能型人才，努力建成特色鲜明、省内有名、行业知名、全国有较强影响力的示范性高职院校。二、部门机构设置及预算单位构成情况1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 党委办公室、院长办公室（合署）、国际交流处（挂靠） ，党委组织部、党委统战部（合署）、党校（挂靠） ，党委教师

3、工作部、人事处 ，党委宣传部，学院纪委 ，审计处 ，发展规划处、高职教育研究所（合署） ，教务处 ，党委学生工作部、学生工作处 、人民武装部（合署） ，招生就业处、创新创业学院（挂靠） ，财务处 ，科技产业处、校企合作办公室（合署） ，质量监控处 ，党委保卫部、保卫处 ，资产管理处、招标采购中心（挂靠） ，后勤基建处 。本部门无下属单位。2. 从决算单位构成看，纳入省教育厅 2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1家。三、 2018年度主要工作完成情况1. 以品牌（骨干）专业建设为抓手，不断推进内涵建设学院坚持“对接行业，立足地方，服务江苏”的办学定位，以服务区域经济发展和产业结构升级

4、需求为目标，按照“突出优势、强化特色、创新机制、打造品牌”要求，积极推进品牌（骨干）专业建设。组织召开品牌（骨干）专业建设专题工作会、改革研讨会、验收评审会，确保品牌（骨干）专业建设工作有序推进、取得成效、产出成果、获得真“金”。积极开展省级品牌专业预验收和院级品牌专业验收工作，争取高水平、高质量完成建设任务，做到以点带面，以面带全，不断促进学院专业建设水平全面提升。全面梳理、积极组织申报无锡市品牌和特色专业建设项目，动漫设计专业成功入选第三批“无锡市职业教育现代化品牌专业”。2. 以各类技能竞赛为抓手，不断提升师生专业技能积极组织学生参加全国全省技能竞赛。 2018年，在全国职业院校技能大赛

5、“岱银·雷诺”杯服装设计与工艺赛项中获得团体二等奖；在江苏省高等职业院校技能大赛中荣获二等奖3项，三等奖 6项。扎实开展学院第十一届大学生职业技能大赛，共设置 40个竞赛项目，基本覆盖学院所有专业，参赛学生达3000人，为广大学生提供切磋职业技能、磨砺职业能力、强化职业素质提供良好平台。鼓励师生参加各类专业技能竞赛，不断提升师生专业素养。在第四届全国陶瓷职业技能竞赛总决赛暨全国职业院校陶瓷类专业学生职业技能大赛中，我院学生荣获一等奖5个，二等奖 7个，三等奖 6个，获奖人数和一等奖人数在所有参赛院校中均名列第一；在第十一届中国陶瓷艺术大展暨第十一届全国陶瓷艺术与设计创新评比中，我院师

6、生揽获1金7银 7铜；在“衡信杯”全国税务技能大赛中，我院师生代表队荣获团体二等奖；在首届“格林兄弟杯”中国（大学生）橱窗设计大赛中，学生作品喜获铜奖 ; 在全国广播影视职业院校次世代动画设计与制作技能大赛中， 我院学生获得三等奖 1项。此外，我院三位教师作品入选首届全国工艺美术大展。3. 以毕业设计成果展为抓手，不断提高人才培养质量学院精心组织 2018毕业设计（成果）展暨大学生创梦广场活动，通过院系二级展、线上线下展、校内校外展等方式，集中展示1000多件优秀毕业设计作品和4000多件创梦作品。此外，学生的创梦作品还积极参与了阳光100凤凰集市展销、 竹海文化交流展销、 宜兴市创业展销等活

7、动， 全方位展示了学院教育教学水平和人才培养成效，为广大学生搭建了交流学习、创新创业、展示才艺的平台。4. 科研与社会服务水平不断提升学院以成立科学技术协会为契机，邀请校内外专家，开设系列辅导讲座，引导和鼓励教职工承接高规格课题，发表高水平论文，切实提高教职工科研能力，提升学院整体科研水平。2018年全院教职工共发表论文 400余篇，其中中文核心期刊以上63篇，获授权专利119项，完成科研经费433.25 万，横向课题 123项，到账经费 410.3万，纵向课题 43项，到账经费 63.45 万，其中，教育部社科司一般项目立项 1项、全国教育科学规划办立项1项、省教育科学规划办立项4项、省教育

8、厅评估院立项1项、省教育厅社政处立项17项、省教育厅文卫处立项 1项、省社科联立项 1项、省教育科学研究院现教所立项5项。学院紧紧围绕区域经济发展和企业需求，依托学院高技能人才培训基地、各专业实训中心、工程技术研究开发中心等，采用送教入企、合作办学等形式，为在岗员工、新职工、转岗人员等社会成员提供优质的培训和咨询服务。 全年组织培训及鉴定人数 4234人次，校内学生 3275人次，校外人员 959人次，高级工及技师培训鉴定 684人次，获宜兴市人力资源和社会保障局高技能人才奖励 29.94 万元。申报的“江苏省 360°数码印花服饰工程技术研究开发中心” 喜获立项，将有力促进学院服装

9、服饰专业群建设和发展，进一步提升人才培养质量。与无锡江南电缆有限公司等五家企事业单位对接成人高校招生校企合作改革项目，从生源落实、项目申报、组织自主考试等方面做了大量细致的工作，为地方经济建设培养高技能人才作出了积极的贡献。5. 基本办学条件进一步改善（ 1）推进数字化校园建设，提升信息化管理水平实现教学区有线网千兆到桌面升级，完成新校区4号、 5号公寓及体艺中心弱电系统建设，新增信息点位1400多个。校园无线网络全面升级， 新装 888个千兆 AP，实现对校园每个教室、办公室及室外公共环境的全覆盖。实现校园网络有线无线统一智能感知认证，改善用户体验。新增学院访客热点，实现通过短信认证访问校园

10、无线网，为学院的教学、 管理和学生在校生活提供良好的信息高速通道。（ 2）强化服务意识，提高后勤服务保障质量进一步梳理完善国有资产管理制度，提升国有资产管理水平。全年完成 6800余件价值约 1860万元的固定资产验收入库工作，完成43批次固定资产院内或部门内调拨工作。深入推进校园二期工程建设，目前， 4号、 5号青年教师公寓竣工交付；体艺中心设备安装调试结束并通过消防验收，已具备试运行条件； 人工湖小岛和景观桥、山脊步道施工完成；东校门、门前广场、永久围墙、相关道路等配套设施施工接近尾声。校园总体规划修编方案也已通过省教育基建学会专家论证，将为学院未来发展提供强有力的支撑和保障。修订完善相关

11、管理制度，进一步规范学生多功能文化餐厅管理，严把原材料采购关，完善餐厅供餐模式，切实提升师生满意度。第二部分2018 年度部门决算表第三部分2018 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明学院 2018年度收入、支出总计 21322.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 2876.86 万元，减少 11.89%。其中：（一）收入总计 21322.68 万元。包括：1财政拨款收入13477.19 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加90.49万元，增长 0.68%。主要原因是省属高校生均财政拨款基准定额从每生每年 12000元提高至每生每年13500元

12、。2. 上级补助收入 0 万元，为学院收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年一致。3. 事业收入 5635.98 万元，为学院学费、住宿费收入以及开展科研等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1002.1 万元，减少 15.10%。主要是在校学生数减少。4. 经营收入 0万元，为学院在业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年一致。5. 其他收入 658.95 万元，为省属院校和事业单位取得的除上述收入以外的各项收入，例如：利息收入、捐赠收入、资产出租收入和投资收益等。与上年相比增加133.11 万元，增长 25.31%。主要原因是学校门面房及各类场地出租收

13、入以及各类培训等收入增加。6. 用事业基金弥补收支差额 475.49 万元，为学校用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为学校在当年的“财政拨款”、“事业收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8. 年初结转和结余 1075.07 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕需结转到本年度按规定继续使用的资金。（二）支出总计 21322.68 万元。包括：1教育支出 17451.90 万元，为学校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。2社会保障和就业支出1330.07 万元，主要为机关事业单位养老保险和职业

14、年金缴费支出。3. 住房保障支出 1572.52 万元，主要为教职工住房公积金和住房补贴支出。4年末结转和结余968.19 万元，为本年度预算安排下达的各类教育专项经费，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延期到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、收入决算情况说明学院本年收入合计19772.12 万元，其中：财政拨款收入13477.19 万元，占 68.16%；事业收入 5635.98 万元，占 28.51%；其他收入 658.95 万元，占 3.33%。三、支出决算情况说明学院本年支出合计 20354.49 万元，其中：基本支出 13610.81 万元，占 66.87%；项目支出 67

15、43.68 万元，占 33.13%。图2：支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明学院 2018年度财政拨款收、 支总决算 14552.26 万元。 与上年相比，财政拨款收、 支总计各增加减少 336.41 万元，减少 2.26%。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出， 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 学院 2018年财政拨款支出 13584.07 万元，占本年支出合计的 66.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 229.53 万元，减少 1.66%。学院

16、 2018年度财政拨款支出年初预算为 11848.49 万元，支出决算为 13584.07 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款支出决算数据中包含中央财政和省级其他部门下达学院的专项资金。其中：（一）教育支出年初预算为 10426.86 万元，支出决算为 12133.04 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数大于预算数的主要原因省级财政下达学院内涵建设等专项经费。（二）社会保障和就业支出年初预算为 1300.67 万元，支出决算为 1330.07 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政下达毕业生求职创业补贴等专

17、项经费。（三）住房保障支出年初预算为 120.96 万元，支出决算为 120.96 万元，完成年初预算的 100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明学院 2018年度财政拨款基本支出8925.29 万元，其中：（一）人员经费 6752.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）日常公用经费 2172.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

18、培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳务费、委托业务费、 工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。学院 2018年一般公共预算财政拨款支出 13584.07 万元，与上年相比减少 229.53 万元，减少1.66%。学院 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初

19、预算为11848.49 万元，支出决算为13584.07 万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款支出决算数据中包含中央财政和省级其他部门下达学院的专项资金。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明学院 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8925.29 万元，其中：（一）人员经费 6752.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）日常公用经费 2172.37 万元。主要包括：办公费、印

20、刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳务费、委托业务费、 工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明学院 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出36.68 万元，占“三公”经费的67.86%；公务接待费支出 17.37 万元，占“三公”经费

21、的32.14%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出0万元，与上年一致。2公务用车购置及运行费支出36.68 万元。其中：（ 1）公务用车购置决算支出 0万元，与上年一致。（ 2）公务用车运行维护费决算支出 36.68 万元，完成预算的91.70%。公务用车运行维护费主要用于一般公务用车的日常维修费、燃油费、过路过桥费和保险费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。3公务接待费 17.37 万元，完成预算的 86.85%，其中：国内公务接待支出 17.37 万元，接待 44批次， 1630人次，主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇

22、报、合作洽谈等人员的公务活动；国（境）外公务接待支出 0万元，接待 0批次， 0人次。2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.78 万元，2018 年度全年召开会议 4个，参加会议 50人次。主要为召开教学专题研讨会等。2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出71.71 万元，2018年度全年组织培训 35个，组织培训 1520人次。主要是中层以上干部培训学习、 辅导员培训、 基层党务干部培训以及各类社会培训。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明学院 2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余

23、0万元。十一、机关运行经费支出决算情况说明2018年本部门机关运行经费支出0万元。十二、政府采购支出决算情况说明2018年度政府采购支出总额 2610.90 万元，其中：政府采购货物支出 1238万元、政府采购工程支出 1258.90 万元、政府采购服务支出 114万元。十三、国有资产占用情况截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 7辆，其中，主要领导干部用车 1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 5辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4台（套） , 单价 100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入， 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、