沈阳公共资源交易中心

1、沈阳公共资源交易中心2016 年部门预算（含三公经费预算）目 录第一部分 沈阳公共资源交易中心概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 沈阳公共资源交易中心 2016 年部门预算公开表表 1、财政拨款收支总表表 2、一般公共预算支出表表 3、一般公共预算基本支出表表 4、政府性基金预算支出表表 5、部门收支总表表 6、部门收入总表表 7、部门支出总表表 8、项目支出预算表表 9、收入预算按单位分类汇总表表 10、支出预算按单位分类汇总表表 11、 “三公”经费支出表第三部分 沈阳公共资源交易中心 2016 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 沈阳公共资源交易中心概况一、主要职

2、责（一）中心依法办理政府采购、工程建设交易、土地交易、产权交易、铁路建设工程、交通工程、水利工程、货物招标、户外广告拍卖及其它列入公共资源交易目录的交易业务。（二）对平台内的各类交易活动提供场地服务。（三）维护公共资源交易秩序。（四）协助有关部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格。（五）发布各类公共资源交易信息。（六）为各方主体提供咨询服务。（七）为公共资源行政监督提供监管平台。（八）保存交易过程相关档案备查。（九）对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门报告并协助调查。二、 部门预算单位构成纳入沈阳公共资源交易中心 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位为：沈阳公共资源

3、交易中心本级第二部分 沈阳公共资源交易中心 2016 年部门预算公开表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款一、本年收入 1303.71 一、本年支出 1303.71 1303.71（一）一般公共预算拨款 1303.71 （一）一般公共服务支出 1214.81 1214.81（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出（三）国防支出二、上年结转 （四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出 4.42 4.42（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出 23

4、.66 23.66（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出 60.82 60.82（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计 1303.71 支出总计 1303.71 1303.71部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2016 年预算数科目编码 科

5、目名称 合计 基本支出 项目支出合计 1,303.71 640.15 663.56201 一般公共服务支出 1,214.81 551.25 663.5620103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,214.81 551.25 663.562010350 事业运行 551.25 551.252010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 663.56 663.56208 社会保障和就业支出 4.42 4.4220805 行政事业单位离退休 4.42 4.422080502 事业单位离退休 4.42 4.42210 医疗卫生与计划生育支出 23.66 23.6621005 医疗保障 23

6、.66 23.662100502 事业单位医疗 23.66 23.66221 住房保障支出 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.822210201 住房公积金 60.82 60.82部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元2016 年基本支出科目编码 科目名称合计 人员经费 公用经费合计 640.15 495.81 144.34301 （一）工资福利支出 429.89 429.8930101 基本工资 184.59 184.5930102 津贴补贴 0.15 0.1530103 奖金 15.38 15.3830104 社会保障缴费 27.71 27.7130

7、105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资 198.83 198.8330108 晋级工资 3.22 3.2230199 其他工资福利支出302 （二）商品和服务支出 144.34 144.3430201 办公费 7.03 7.0330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费 2.15 2.1530206 电费 6.44 6.4430207 邮电费 7.04 7.0430208 取暖费 14.47 14.4730209 保洁费 3.73 3.7330211 差旅费 29.21 29.2130212 因公出国（境）费用 5.5 5.530213 日常维护费

8、 2.75 2.7530214 租赁费30215 会议费 11.77 11.7730216 培训费 5.01 5.0130217 公务接待费 1.89 1.8930218 零星用品购置费 0.6 0.630219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 6.68 6.6830229 福利费 0.71 0.7130231 公务用车运行维护费 23.51 23.5130239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出 15.85

9、15.85303 （三）对个人和家庭补助支出 65.92 65.9230301 离休费30302 退休费 4.4 4.430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 0.7 0.730306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金 60.82 60.8230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出部门公开表 4政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：沈阳公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款收入

10、，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表 5部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 1303.71 一、一般公共服务支出 1214.81二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入 四、公共安全支出五、财政结转资金 五、教育支出六、单位上年净结余 六、科学技术支出七、单位事业收入 七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入 八、社会保障和就业支出 4.42九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出 23.66十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水

11、支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 60.82二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计 1303.71 支出总计 1303.71部门公开表 6部门收入总表单位：万元纳入专户 其他资金科目编码 科目名称 合计政府性基 管理的预金预算拨 算外资金一般公共预算拨款收入款收入 安排的拨缴收入款收入小计 事业收入上级补助、附属单位上财政结转资金单位其他收入单位上年

12、净结余合计 1303.71 1303.71201 一般公共服务支出 1214.81 1214.8120103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1214.81 1214.812010350 事业运行 551.25 551.25其他政府办公厅（室）及相关机构2010399 663.56 663.56事务支出208 社会保障和就业支出 4.42 4.4220805 行政事业单位离退休 4.42 4.422080502 事业单位离退休 4.42 4.42210 医疗卫生与计划生育支出 23.66 23.6621005 医疗保障 23.66 23.662100502 事业单位医疗 23.66 23.66

13、221 住房保障支出 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.822210201 住房公积金 60.82 60.82部门公开表 7部门支出总表单位：万元基本支出 项目支出对个人和 工资 对个人 对企事业科目编码 科目名称 合计 工资福利 商品和服 商品和服 债务利 债务还本 基本建设 其他资本小计 家庭的补 小计 福利 和家庭 单位的补支出 务支出务支出息支出支出支出性支出助支出 支出 的补助 助其他支出1303.71 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56 合计201 一般公共服务支出 1214.81 551.25 406.

14、23 144.32 0.7 663.56 663.5620103政府办公厅 （室）及相关机构事务1214.81 551.25 406.23 144.32 0.7 663.56 663.562010350 事业运行 551.25 551.25 406.23 144.32 0.7其他政府办2010399 663.56 663.56 663.56公厅（室）及相关机构事务支出208 社会保障和就业支出 4.43 4.43 0.03 4.4行政事业单位离20805 4.43 4.43 0.03 4.4退休2080502 事业单位离退休 4.43 4.43 0.03 4.4210医疗卫生与计划生育支出23

15、.66 23.66 23.6621005 医疗保障 23.66 23.66 23.662100502 事业单位医疗 23.66 23.66 23.66221 住房保障支出 60.82 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.82 60.822210201 住房公积金 60.82 60.82 60.822210203 购房补贴部门公开表 8项目支出预算表单位：万元财政部门安 财政预算部门/ 单位名称 项目名称 项目明细 绩效目标 合计排的预算拨 外专户拨 其他资金款 款沈阳公共资源交易中心 663.56 663.56沈阳公共资源交易中663.56 663.56 心本级总

16、计：11.2 万元。培训评审专家每年培训 2 期，每期 900 人，培训 1800人次；培训采购人每年 2 期，每期 100 人，培训 200人次。需要印制材料，租用场地及食宿费。该项经费投入，推动政府采购从业人员职1. 评审专家培训 10 万元：材料印刷费 20 元/ 人*1800沈阳公共资源交易中心从业人员培 业化进程，增强政府采购从业人员依法行人=36000 元，午餐费 20 元/ 人*1800 人=36000 元，场 11.2 11.2 训费 政和依法采购的观念，提高从业人员对采租费 5000 元/ 半天*2 半天*2 次=20000 元，教师课酬购系统的操作能力。2000 元/ 半天

17、*2 半天*2 次=8000 元。2. 采购人培训 1.2 万元：材料印刷费 20 元/ 人*200 人=4000 元，午餐费 20 元/ 人*200 人=4000 元，租场费 1000元/ 半天*2 半天*2 次=4000 元。该项经费投入，提高了公共资源交易中心沈阳公共资源交易中心法律咨询费法律咨询费 4 万元。 4 4工作过程中的规范化水平，避免潜在的法用律纠纷。共计:17 万元。该项经费投入，对单位的软硬件设备进行 沈阳公共资源交易中心信息化系统 1. 系统定期查毒、漏洞管理服务 6 万元。维护，提供设备的稳定性和使用效率，从 17 17 运行维护管理费 2. 系统即时修理、维护费 3

18、 万元。而更好的为我市经济事业服务。3. 硬件设备维护更换 8 万元。经费合计 302.57 万元：1、政府采购专家评审费金额合计 162.6 万元。其中：600 元( 单价)*2710 人、次 =162.6 万元。2、组织评审项目延时补助费 37.07 万元。交易中心预计 2016 年将有 240 余个复杂项目需要延时评审两天。每个项目涉及工作人员 4 人。（按人均平均工资 4000计算，4000 元/20.72 天*2 天*4 人*240 个项目=37.07万元）3、工程评审餐费 72.06 万元。 预计 2016 年委托到中心的工程项目数为 1660 项，其中 1420 个项目超过半天，

19、需提供午餐，即； 1420 个项目 *7 人（5 名专家、 2 名工该项经费投入，为政府采购、工程交易等 沈阳公共资源交易中心评审专家经作人员） *30 元=29.82 万元； 240 个项目需 2 天，需全 302.57 302.57项目提供必要的场所、服务保障，规范了费天供餐，即 240 个项目 *11 人（7 名专家、 4 名工作人上述交易行为， 提高了采购的效率和质量。员）*80 元/ 人*2 天=42.24 万元。4、专家评审耗材 12 万元。（ 1）A4 纸，硒鼓墨盒等耗材 0.9 万元/ 月*12 个月=10.8 万元；（2）笔、计算器、文件夹、 订书器、 订书钉、 回形针等耗材

20、 0.1 万元*12个月=1.2 万元。5、专家休息室用品经费 18.84 万元。 (1) 电水壶 0.48万元(24 个*200 元=0.48 万元),(2) 被褥 24 个房间计3.72 万元,(3) 专家室洗涤成本 13.2 万元（50 元/ 套*240个项目*11 人）,(4) 冷柜 1.44 万元(4 个*3600=1.44 万元) 。合计：22.8 万元。1、政府采购专线租用 2 兆光纤 2.6 万元/ 年。沈阳公共资源交易中心网络专线租 2. 工程网络专线租用费 20.2 万元。由于需要跟省工程该项经费投入，为公共资源交易中心开展22.8 22.8 用 交易中心数据对接， 需租用

21、专线 50 兆光纤每年 16 万元，交易业务提供技术保障。由于开展远程评标业务，需另租铁通 10 兆备用专线一条，每年 4.2 万元。合计：106.3 万元。1、雇员工资费用 96 万元。（ 1）专业技术岗位二级 7人，7 人*2978 元/ 人/ 月*12 月=25 万元；（ 2）专业技根据实际工作需要，按照现有空编情况及沈阳公共资源交易中心政府雇员工术岗位一级 2 人，2 人*3208 元/ 人/ 月*12 月=7.7 万元；实际工作需要， 安排临时人员工资等经费，（3）管理岗位二级 19 人，19 人*2778 元/ 人/ 月*12 月 106.3 106.3 资及办公经费 满足单位正常

22、运转，弥补工作人员不足，=63.3 万元。我广大群众进中心办事提供方便。2、雇员办公费用： 参照 2016 年核定市直部门进厅人员办公费年人均标准的一半安排， 8939 元/ 人*50%*23 人=10.3 万元。合计：18.8 万元。1. 货物类招标标书 2.7 万元：12 元/ 份*2250 份=2.7 万元。2. 工程及服务类招标标书 5.95 万元： 17 元/ 份*3500该项经费的投入，为政府采购工作提供各份=5.95 万元。沈阳公共资源交易中心工本费 种文本类服务，提供采购效率，方便采购 18.8 18.83. 制式文本 1.6 万元：政府采购 20 元/ 本*8 种*100 本

23、/人员。 种=1.6 万元。4. 合同文本 6.84 万元： 18 元/ 份*3800 份=6.84 万元。5. 材料复印、装订 1.71 万元：18 元/ 份*950 份=1.71万元。合计：25.83 万元。1、政府采购项目档案材料费 2.37 万元。 该项经费的投入， 为 2016 年在交易中心交 沈阳公共资源交易中心档案管理及2、档案封皮、备份光盘等专用材料费 0.5 万元。 易的预计 2600 多个项目进行档案整理、封 25.83 25.83 材料费用3、档案管理经费 5.53 万元。存，为以后交易事项的查找做基础。4、建设工程项目档案管理财料费 17.43 万元。该项经费的投入，用

24、于委托专业质量监督共计 114 万元，其中：检测机构对政府采购中工程、货物和服务政府采购项目履约验收费 1. 工程采购项目检测费 52 万元； 114 114采购项目的验收工作实施质量和履约两方1303.72 货物、服务采购项目检测费 62 万元。面专业质量监督检测，从而提高采购交易的质量，保障采购人权益。共计 41.06 万元，其中：1214.82 每个评标室综合布线及增加交换机需 2 万元，4 个评标室共需 8 万元；该项经费的投入，提高了交易中心电子评 2.4 个评标室新增 28 个信息点，每个信息点增加一台评标室改造及办公家具购置 标化水平，进一步规范了采购行为，提高 41.06 41

25、.06云桌面 0.46 万元、 高清摄像头 0.02 万元、家具和隔断采购效率。预算 0.3 万元，28 个*0.78 万元=21.84 万元。23.67 需增加 1 台云桌面服务器， 10 万元。23.68 会议桌一张 5040 元，椅子 20 把 7200 元。部门公开表 9收入预算按单位分类汇总表单位：万元资金来源其他资金纳入专户管单位名称总计 财政部门安排的预算拨款理的预算外资金安排的拨款小计事业收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位其他收入单位上年净结余合计 1303.71 1303.71沈阳公共资源交易中心 1303.71 1303.71沈阳公共资源交易中心本级 1303.

26、71 1303.71沈阳公共资源交易中心其他项目部门公开表 10支出预算按单位分类汇总表单位：万元基本支出 项目支出单位名称 合计小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出663.57 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56 合计沈阳公共资源交易中心4. 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56沈阳公共资源交易中心本级3.73 640.15 429.89 144.34 65.92

27、663.56 663.56沈阳公共资源交易中心其他项目部门公开表 11“三公”经费支出表单位：万元2015 预算数 2016 预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费因公出国（境） 因公出国（境）合计 公务接待费 合计 公务接待费费小计公务用车费公务用车运行费 小计公务用车公务用车运行费 购置费 购置费22.9 0 23.11 23.11 1.86 30.9 5.5 23.51 23.51 1.89注：由于 2016 年实行公车改革， 2016 年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。第三部分 沈阳公共资源交易中心 2016 年部门预算情况说明一、关于沈阳公共资

28、源交易中心 2016 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳公共资源交易中心 2016 年收支总预算 1303.71 万元。二、关于沈阳公共资源交易中心 2016 年“三公”经费预算情况说明2016 年“三公”经费预算数30.9 万元，其中：因公出国（境）费 5.5 万元； 公务接待费 1.89 万元； 公务用车购置及运行费 23.51 万元。 2016 年预算数比 2015 年预算数增加6. 万元，其中：因公出国（

29、境）费比 2015 年预算数增加5.5 万元；公务接待费比 2015 年预算数增加 0.03 万元；公务用车购置及运行费比 2015 年增加 0.4 万元，主要是新增公务员，成本费用略有上调。第四部分 名词解释1. 财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。2. 上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3. 附属单位上缴收入： 指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4. 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5. 基本支出： 指保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7. “三公”经费：指用