B07-2001进料品质管理办法

1、惠州TCL璨宇光电有限公司 编号：B07-2001 页次：13 OF 13文件名称：进料品质管理办法版本：A文件名称： 编 号：B07-2001进料品质管理办法发行日期： 版本记录版次页 次制定 / 修订原因制（修）定者日期会签单位总经理后制程 管理中心 制造一部 研发处 制造二部光学开发部 制造三部机构开发部 业务暨资材处产品工程部 业务处制造处 资材处前制程品保处前制程零件一部供货商管理部前制程零件二部品保部前制程生技部前制程品管部分发单位总经理 管理中心 研发处 光学开发部  机构开发部 产品工程部 制造处 后制程 制造一部 制造二部 制造三部 前制程 前制程零件一部 前制程零

2、件二部 前制程生技部 业务暨资材处 资材处 业务处 品保处 前制程品管部 供货商管理部 品保部部门： 部门主管：核准：核准日期： 品保处1. 目的为保证公司生产产品所需外购物资满足规定要求, 特制定本程序。2. 范围适用于公司生产产品所需外购物资的检验和试验。3. 定义无4. 权责: IQC负责进料检验以及异常通报。 SQE负责进料异常处理以及厂商改善追踪。 ME负责进料生产异常的确认分析。仓库负责物料的点收、保管工作。 5. 参考文件:5.1 物料承认书及工程图面5.2 零组件检验规范5.3 B08-2002物料评审管理办法 5.4 B07-2005供货商辅导管理办法 5.5 B07-303

3、6ROHS六项XRF检验作业说明书 6. 作业内容:6.1 进料检验作业流程,请参考(七:流程图/流程一)。6.2 检验标准依 MIL-STD-105E II 抽样计划表(8附件/附件一)及进料检验规范执行。6.3 库房人员收到物料后,应填写物料验收单（RECEIPT TRAVELER）, 交由IQC签收。6.4 IQC人员在收到物料验收单（RECEIPT TRAVELER）后,先核对来料之料号、品名、承认书、样品、出货检验报告(须确认是否有GP标识,并在进料检验记录表中注明)、禁用物质限用证明书、及按照(B07-3036)文件规定来进行定期抽测。6.4.1若有未承认的物料，IQC填写进料检验

4、质量异常报告后，转发给采购会签,由采购督促工程部门签认，并提供工程图面、样品等相关检验资料,以作为IQC检验依据。6.4.2 若已被承认,且有核准之文件,IQC人员则到物料放置地点进行物料抽样检验。6.4.3 IQC依据仓管、采购所提出的急用料状况安排检验。6.4.4 IQC核对厂商出货检验报告中的外观、尺寸等功能特性,如有不符则拒验:6.4.4.1 当来料未附厂商出货检验报告时,由IQC通知SQE要求厂商补齐后再验。6.4.4.2 当厂商出货检验报告中的外观、尺寸等功能特性，在经IQC检验时，有任何一项不符时,立即停止检验，并通知SQE，由其确认后续的处理意见。6.5 进料零组件依据各物料的

5、承认书工程图面零组件检验规范进行检验,并将结果填写于进料检验记录(8. 附件/附件三)。6.5.1 尺寸检验项目由工程部门提供检查重点,建立工程图面,若欲增减、变更尺寸,由工程部门确认,未注明之尺寸不检验,依零件别不同参照检验规范要求之抽样计划,进行取样尺寸测量。重点尺寸的测量位置点由IQC & SQE & 工程部三个部门的担当工程师，在厂商首次送样时，即会签确定，后续如需变更，则同样由三方确认后再变更，IQC检验员依此规定进行进料检验测量。 6.5.2 外观检验由SQE提供检查重点,建立零组件检验规范,IQC人员依照零组件检验规范和抽样计划表进行外观抽检,并记录。6.6 物料

6、经IQC检验合格后,应在该料之外包装明显位置贴上当月所用的“ACC” 标签(8. 附件/附件二) 并在标签上标明检验日期及检验人。6.7 完成检验后IQC人员应在物料验收单上填写 “允收数”,“检验日期”并签名,呈主管审核后KEY-IN入库。6.8 当物料经检验后,其不良数超过允收水准时,IQC人员则6.8.1 通知SQE确认，若确认为异常，则IQC在该批物料的外包装箱的待验标签位置处贴上“HOLD”标签。(8. 附件 附件二)6.8.2填写进料检验质量异常报告，传给SQE,由SQE传至相应采购,由采购转发相关部门会签，进行物料检讨会议(MRB)流程(7.流程图/流程二)， 依物料评审管理办法

7、执行,最终由品保主管或品保部长裁决。6.8.3 SQE依异常状况填写供货商品质异常改善报告（B07-2005A）,立即FAX或E-MAIL给厂商, 并通知限期内（正常情况下境内厂商24小时内回复境外厂商72小时内回复）并依供货商辅导管理办法中辅导时机所定义之情形提出改善对策以供货商异常通知单的形式（8.附件四）回复, IQC对所发生问题LOT之后的来料持续三批追踪确认SQE针对厂商所提出的改善对策追踪和确认直至结案。6.8.4供货商异常通知单 NO 编码原则0100 流水号每个月从001开始。 A T XXXXXXX XXX年/月/日A:代表Al-caseF:代表FrameD:代表FilmL:

8、代表lampW:代表线材LW:灯管组O:其它材料TCL璨宇宇6.9 根据进料检验质量异常报告会签后决议结果为6.9.1“特采” 时,IQC人员需将该批物料的外包装上的“HOLD”标签改为 “特采”标签,结案后将进料品质异常报告贴至外箱给制造、物控,以利于上线后ME进行跟踪；若会签中需要厂内生产线挑选/重工时,IQC人员需将该批物料的外包装上的“HOLD”标签改为“特采”标签并标识“重工”字样,贴于该批物料的外包装上,以便告知制造人员,生产线依照文件指示进行作业,而对所挑选出的不良品由IQC&SQE通知厂商进行更换。6.9.2 “退货” 时,IQC人员需将该批物料的外包装箱上的“HOLD

9、”标签改为“REJ”标签,结案后将进料检验质量异常报告贴在外包装箱上,便于仓管,厂商知晓“REJ”原因。6.9.3 “厂商挑选/重工” 时,IQC人员需在厂商对该批物料选别后, 再进行复验,若合格则将外包装箱上的“HOLD”标签改为“ACC”标签,若为不合格则将外包装箱上的“HOLD”标签改为“REJ”标签，并隔离；结案后则在外包装上标示“重工OK品”字样，让制造物控,仓库等相关部门知晓,便于管控。6.10 来料检验完成后,IQC人填写物料验收单(RECEIPT TRAVELER),以作为各厂商交货品质之追溯依据，并将结果填写于进料检验记录。6.11 作业注意事项6.11.1 检验单据之优先级

10、A. 特急件经物管/生管确认,立即检验,原则上每批于四个小时内完成,结单入库。(流程三:特急料处理流程)B. 急件经物管/生管确认,原则上每批于一个工作日内完成,结单入库。C. 进口或保税物料 原则上每批于三个工作日内完成,结单入库。D. 一般件原则上每批于三个工作日内完成,结单入库。6.11.2 每月25日(含)以前进料之检验单据,须于当月月底完成检验,结单入库。6.12 所有原材料均需由IQC检验合格并标识后方可入库、使用。 7. 流程图:流程一 进料检验作业流程 待检区 进料检验 免检材料 OK承认书规格图面/样品/出货报告GP标签 NG原设计者签名 NG NO OK IQC 检验 判定

11、 OK 标识入库 NG SQE确认异常成立后IQC填写进料检验质量异常报告 M.R.B. 特采 退货 厂商重工/选别 暂存区标识隔离 判定 NG OKMRB=MaterialReviewBoard流程二： MRB流程IQC异常单REJ尺寸/特性NG特采裁决-IQC.SQE-工程部门是否急料是否特采OKNG-生/物管裁决IQC - QA部长NGOK外观NGOQC/CS判定分析报告是否特采NG重工REJOK信赖性评估是否特采REJ特采-采购QA部长-流程三：特急料免检上线流程收料-物管/资材主管-QA主管特急料通知单IQC.W/H.MF.ME是否合格依栈板别贴特急料通知单特急料检验方式裁决ACC入

12、库待验区&备料区物料HOLD、MRB-品保IQC-物管-仓库-仓库产线备料/清料后,由IQC通知检验结果进料检验上线OKNG特急料申请8. 附件: 8.1 附件一: 单次抽样计划(正常检验) 8.2附件二: 品保标签一览表 8.3 附件三: 进料检验记录表 8.4 附件四: 供货商异常通知单附件一MILSTD105E II单 次 抽 样 计 划 (正常检验) =使用箭头下一个抽样计划,若样本大小等于或超过批量时,则用 100%检验. =使用箭头上一个抽样计划. Ac=允收数 Re=拒收数附件二品 保 标 签 一 览 表TCL璨宇HOLD检验员-日期- TCL璨宇特采检验员-日期- 先进

13、先出TCL璨宇 TCL璨宇REJ检验员-日期-IQCACC检验员-日期- 先进先出IQC检验TCL璨宇免检检验员-日期-先进先出 附件三: 惠 州 TCL 璨 宇 光 电 有 限 公 司进 料 检 验 记 录 表 入库单编号：供应商LOT NO.外观检验检验起止时间机 种样品比对/GP功能检验品 名制造日期审 核料 号进料日期异常单编号进料数（pcs）检验日期温 湿 度检验数（pcs）外观: 功能: 结果判定:免检 允收 特采 退货厂商重工 厂内sorting不良数（pcs）外观: 功能: 有样品承认 无样品承认 工程试验品一、外观：NO.不 良 描 述数量AC/RE123二、功能检验：（含尺

14、寸、扭力、拉力、平整度、螺纹、实配、纹路等）NO.规格规格下限规格上限测量仪器实 测 值判定NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5OKNG12345678910备注：B07-2001B-05附件四 供货商异常通知单 Abnormality Notice for VendorDate: ANFV NO.: Page 厂商VendorTcl&Core料号Tcl&Core P/N发生日期Open Date品名Description批号Lot NO批量数Lot QTY抽样数Sampling QTY不良数Defect QTY不良率Defect Rate问题描述Detect Descri

15、ption:不良图片Detect Photo:决议Customer Conclusion：o退货Return to Vendoro现场重检Sortingo允收此批ATLOo其它OthersIQC:SQEXIAOLING.ZHNAG异常单编号发生站别Target Reply Date组织团队Organize Team Describe :Date:Team Leader:Internal Members:External Members:防堵以及短期对策Urgent Containment Action:璨宇厂内库存处理责任人Owner 部级主管Depart Sup 璨宇产线在制品处理厂商成品库存处理数量QTY处理方式处理 结果厂商产线及仓库原材料在制品和下阶供货商材料库存处理数量QTY处理方式处理 结果标示方法责任人Owner部级主管Depart Sup原因分析Root Cause Describe:责任单位：Duty Depart:责任人：Owner：部级主管：Depart Sup：对策Corrective Action Describe:责任单位：Duty Depart:责任人：Owner：部级主管：Depart Sup：预防措施Preventive Action Describe：责任单位：Duty Depart: