都安瑶族自治绩效办

1、都安瑶族自治县 绩效办 2016年部门决算目 录第一部分： 都安县绩效办 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 都安县绩效办 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：都安县绩效办 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般

2、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：都安县绩效办 概况一、主要职能一、主要职能承办自治县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出意见和建议，开展日常评估工作；对各乡镇和县直各有关单位进行年度绩效考评；指导考评单位组织开展对乡镇和县直各有关单位的绩效考评工作；完成自治县绩效考评领导小组交办的其他事项；完成县委县府安排的各项中心任务。二、部门决算单位构成本单位2016年部门决算编

3、制范围包括自治县绩效考评领导小组办公室、绩效评估中心，核定行政编制3人、事业编制6人。第二部分：都安县绩效办 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款90.03一、一般公共服务支出90.03二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计90.03本年支出合计90.03用事业基金

4、弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计90.03支出总计90.03注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。19 / 19文档可自由编辑打印表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计90.0390.03201一般公共服务支出90.0390.0320103政府办公厅（室）及相关机构事务90.0390.032010301 行政运行90.0390.03注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附

5、属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计90.0371.1418.89201一般公共服务支出90.0371.1418.8920103政府办公厅（室）及相关机构事务90.0371.1418.892010301 行政运行90.0371.1418.89注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款190.03一、一般公共服务支出1890.0390.03二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215

6、五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计1290.03本年支出合计2990.03年初财政拨款结转和结余130年末结转和结余300一般公共预算财政拨款14031政府性基金预算财政拨款1532合计1690.03合计3390.03注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计90.0371.14 18.89201一般公共服务支出90.0371.14 18.8920103政府办公厅（室）及相关机构

7、事务90.0371.14 18.892010301 行政运行90.0371.14 18.89注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出62.56302商品和服务支出8.57310其他资本性支出30101 基本工资23.9430201 办公费131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴12.4430202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金20.0430203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费3020

8、4 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资6.1430206 电费0.431007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.3331008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费2.0931011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公

9、务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费0.131020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.2931099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.9304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.5430499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费3

10、07债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用1.3739906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.54人员经费合计62.56公用经费合计 8.57注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境

11、）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120000032.900002.9注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计00000201一般公共服务支出0000020

12、103政府办公厅（室）及相关机构事务00002010301 行政运行00000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位财政没有政府性基金预算拨款，故数据为0。第三部分：都安县绩效办2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 90.03 万元。1.财政拨款收入 90.03 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

13、。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 90.03 万元。

14、包括：1.一般公共服务（类） 90.03 万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。4.社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收

15、入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。都安县绩效办 2016 年度一般公共预算支出90.03万元，其中：基本支出 71.14 万元，项目支出 18.89 万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。 都安县绩效办 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.14万元，其中：人员经费 62.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公

16、务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.9万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排都安县绩效办 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上持平。（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用

17、车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年都安县绩效办 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与上持平。（三）公务接待费支出 2.9 万元,国内公务接待批次 25次，人次410次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与2015年支出2.74数对比，增加0.16万元， 公务接待费增加0.16万元，同比上升5.8%，比年初预算3万元减少0.1万元，原因是我单位2016年国内公务接待人次增多。六、其他重要事项情况说明。（一） 机

18、关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 90.03 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加17.11 万元，增长2.3 %。主要原因是：工资有调整而增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，

19、本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 9 万元，占年初预算的100%。已在规定时间对19个乡镇、78个县直单位、14个中、区、市直单位和企业单位进行年终绩效考评，并组织和协调对有关单位在2016年度承担自治区、河池市的各项绩效考评指标完成情况实施考评工作。项目支出绩效情况是理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支