顺天府公司团购岗位培训手册20100515

1、团购岗位培训手册顺 天 府 公 司团 购 岗 位 培 训 手 册目录第一部分 团购岗位职责 2第二部分 团购岗位操作流程与规范 3-17一 团购商品的操作流程与规范二 团购商品的退换货操作流程与规范三 团购购物券的操作流程与规范四 团购储值卡的操作流程与规范第三部分 返利卡的操作流程与规范 18-21第四部分 附件 22-28营运部2008年11月第一次修订完成营运部2010年5月第二次修订完成 第一部分 团 购 岗 位 职 责 1 热情接待团购客户，主动为团购顾客提供服务；2 负责组织、协调团购商品的进货、送货和结款；3 定期与团购顾客进行联系、沟通，维护良好的客户关系；4 妥善保管备用的储

2、值卡和购物券；5 妥善保管收取的现金、支票、银行卡单等有价票据；6 按公司的要求为顾客开具发票，并保障发票的安全；7 整理并保管门店的各类团购单据；8 处理日常的前台客诉。 第二部分 团购岗位工作流程及规范 顾客购物订货团购商品选择团购商品库存数量与价格查询团购商品售卖权限标准以及申报要求团购商品变价送货原则销售单打印及流转打印并填写销售单销售单流转收取货款以及开具发票凭销售单收取货款收取现金收取支票 收取预收款预收款的收取预收款的使用开发票相关规定优惠兑现团购商品优惠权限标准超标准优惠申报要求团购优惠兑付方式直优券优打印和填写发货单发货单流转团购配送出库送货流程发货单流转门店安保验收门店财务

3、复核顾客收货验收确认各类补打单据电脑提货处理遇跨盘点日销售时（已销售未送货） 一 团购商品的操作流程与规范 由机关美工陪同顾客到现场挑选商品，并手工填写团购商品清单 说明：坚决杜绝一切未收款的商品（样品）出收银线以外区域。机关美工依据团购商品清单，查询厅存数量和商品进价若库存不能满足需要，有以下几个解决办法：1 门店的缺货量较少，可与其他门店进行调拨；2 缺货数量较多，可查询配送中心数量，及时出库；3 若配送中心存量亦不足，则与公司业务部联系订货，并确定到货日期，反馈顾客；4 若团购商品进价高于售价。联系商品部采购员，将仓卡进价冲成低价。若不能批准，则不能销售。不得进行团购销售的特殊商品：1

4、油、饮料低于毛利率2%，其它商品毛利率低于5%的商品；2 促销期的限量商品；3 如遇到特殊情况(老客户)，必须销售的，门店填写门店团购售卖权申请表上报总部采购总监审批同意后方可变价销售。门店批发销售的售价已改为默认系统中的售价3价格。1 A类商品调整团购价格，机关填写申请单，门店店长签字后，门店核价调整售价3保留申请单备案。（销售大批量的海报、低毛利商品，需上报采购部李总审批同意后，方可售卖）2 B、C类统价商品调整团购价格，生鲜类商品由门店上报营运部齐总，其他商品上报营运部莫总，原因标注机关销售。公司核价负责调整售价3。3 所有售价3的变价，要求必须在第二天恢复原价，门店核价调整的价格由门店

5、核价恢复，公司核价调整的价格，由公司核价恢复。门店调整统价价格申请表 上报门店:上报日期商品编号商品名称门店现进价门店库存量门店现售价竞争店价格门店建议价调整期间调整统价原因凡购物2000元以上的，公司负责送货或出车费。购物不足2000元的，视距离而定，可用三轮车送货的，尽量满足客户需求。1 公司车辆送货的运营成本：（1） 配送车辆费用和装载量：每车次最高装载量500箱，运营费100元（2） 公司车辆费用和装载量：最高装载量80箱(水箱)，运营费50元2 门店在谈判团购价格时，必须考虑送货成本：（1） 如本单团购总毛利额扣除送货成本后，余100元以上的，门店可申请公司安排车辆送货；（2） 如本

6、单团购总毛利额扣除送货成本后，小于100元的，门店可以选择以下方法执行：Ø 与客户谈判要求客户自提商品。Ø 门店不申请公司车辆，自行落实车辆送货上报公司商品总监审批后同意后，转公司行政部或配送中心落实车辆送货。由机关美工负责填写，交值班经理复核签字。如付款方式为预收款的，在填写前必须事先登记和查询团购预收款使用明细表，填写剩余金额，交门店财务复核确认签字。销售单共打印四联，第一联 与发票副联交门店财务结算用；第二联 粘贴在发票存根联上备查；第三联 交顾客；第四联 团购留底。1 由机关美工负责根据销售单金额，收取相应的货款（支票或现金）后，开据发票。2 现金、支票、发票附联及

7、第一联销售单一并锁入收银箱（保险柜）。点钞不得少于两遍，大面值钞票应仔细验票，确保帐额相符且无假币。1 正常收取支票（1） 检查支票填写时间是否有效（7天）；（2） 收款单位，名称填写是否正确；（3） 支票金额大小写是否一致；（4） 是否与应收货款一致；（5） 支票用途填写是否正确；（6） 印鉴章是否齐全、清晰、不压线；（7） 留存客户身份证号及联系电话。2 协议客户交支票，要求当场提货：此方式只适用于经公司营运部和财务部确认备案的长期合作的老客户。协议客户备案上报要求：由门店店长负责衡量团购客户的信誉、合作时间等情况，汇总机关老客户明细表，店长签字确认，后转门店财务备案，并上报公司营运部、财

8、务部归档。门店店长对本明细表负全责。3 普通客户交支票购物：（1） 门店团购在收取支票后，必须在“销售单”和“发货单”各联上加盖“款到发货”的印章（顾客联不盖章）；（2） 发货时间定为（3天）；（3） 货款到账后由门店财务在所有单据上的“款到发货”印章空白处签字确认后才能发货。4 普通客户支付等额现金及支票，当时提货。（1） 支票到账后要求返还现金；（2） 由门店团购负责清点现金和验核支票后，为客户开具现金收款收据，一联交客户，凭此票据返还现金，一联随现金交财务收款入账。客户一次付款（支票），分次购物。1 当顾客先期一次性付款，分期使用，门店形成预收款时，机关美工收验现金或支票后必须填写预收款

9、台帐；2 为顾客按收款金额全额开具发票，并在发票附联背后注明预收款以及付款单位，收款人签字确认，晚间将预收款和发票附联上缴门店财务。1 每次购物时由机关美工负责根据台帐填写销售单的预收款记录。2 交门店财务对“销售单”中预收款方式栏各项目，进行复核。必须保证预收款本次购物金额，签字确认。使用预收款购物的不再开发票。（销售单第一联上缴财务）1 机关团购使用的发票必须是经过财务部备案并在发票封页上加盖“团购”字样的专用发票，不允到前台、小柜台使用零售发票。2 机关团购在发票上注明收款方式/收银套号等信息, 发票上的客户名称必须与“团购销售单”上一致。3 开票人必须是经过财务培训并在财务部有备案登记

10、的，开发票时必须用正楷填写姓名全称，不可简写或草写。客户在购券时应按全额为客户开据发票,但客户在使用购物券购物时严禁再开发票。4 机关团购不允空开发票，如顾客有特殊需求的，门店上报公司财务副总批准后执行。1 门店在执行团购优惠时，必须按以下原则执行，不得超额优惠，更不能不给顾客优惠。2 团购金额10009999.99元之间的，优惠比例为1%。3 团购金额在10000元以上的，优惠比例为1.5%。4 带“*”号的商品团购时原则上不能优惠。5 团体购物如采用信用卡付款结帐，不能给予顾客优惠。如顾客所要求的优惠比例，超出门店权限必须填写门店团购优惠权申请表，上报总部营运副总审批同意后执行。由机关美工

11、按以上优惠原则折算后，在总货款中扣减。并在附在发票附联后的销售单联备注栏填写优惠方式及优惠额。按优惠后的总金额收款及开具发票。1 机关美工在出纳处领取购物券，在时运系统中执行赠券售出的操作；2 按优惠前的总金额收款及开具发票；3 应在券面标注“优惠”字样，并加盖“只限本店使用”的印章。收款生成销售并打印出“团购销售单”后，才能打印出“团购发货单”，打印前必须输入收银套号和销售套号，共打印三联，并按要求填写完整。1 货款收取后，由机关美工负责输入收银套号和销售套号后，打印出本单据。2 机关美工负责将购物单位信息填写完整，包括名称、地址、电话和联系人。3 填写完毕后，由机关美工负责将其中一联“发货

12、单”裁剪后，转各班组进行备货。4 备货完毕后，班组和机关美工进行验货交接，机关美工在“收验货确认”处签字，交班组保留。5 备验货记录的填写：由验货人（机关美工负责）填写剩余两联上的备货完成时间，验货完成时间，并签字确认。6 送货记录的填写：团购两联“发货单”交指定送货人员，由送货人员签字，待送货完毕后，填写送货完成时间。7 出场记录的填写：送货人员将两联“发货单”，交门店保安验货，清点数量后，在加盖“验讫”章并签字确认后，保留其中的第一联,当晚交门店财务。8 收货记录的填写：商品送到指定顾客处后，由顾客在“发货单”上签字，并填写收货时间。9 在进行部门间单据交接时，必须填写交单人和接单人。门店

13、财务捏对所有单据，并复核完毕后，在单据上签字。1 门店现有厅存不足时，由团购负责依据“发货单”到核价组办理出库手续，打印电脑出库单，交大值经理审批。2 机关美工将出库数量填写在“发货单”上，将“发货单”转相关班组。3 门店核价负责累加团购和班组上报的出库数量。4 所有出库单由核价转各班组做验货凭证。1 第二联交团购送货人员。保安签字后，其中第一联由保安交财务捏对，另一联团购由顾客收货签字后团购处留底和销售单捏对；2 第三联由团购裁开后下发相应班组备货，厅组备货完毕后，与机关美工交接，并由机关美工在“团购发货单”上签字确认后，由班组留底，每月盘点前对各厅组的“团购发货单”进行检查。1 认真检查团

14、购商品明细，在两联“团购发货单”上加盖“验讫”章并签字确认后，保留其中的第一联。（任何有“补打”和“退货”字样的销售单据，待送的商品不得出卖场，保安员及时报告店长）；2 换岗前将留底的“团购发货单”交保安队长。3 如一份“团购发货单”上的商品分两天送货，出口保安注明已送部分（画“”）并签字留底，所有商品全部送完后将销售单交门店财务4 每天由保安队长负责收集前一天的“团购发货单”，登记单据交接台帐后，将单据转交门店财务，并由财务在台帐上签收。5 保安出门验货时，如“发货单”有“款到发货”印章的，必须有财务相对应的签字确认，方可放行。负责核对保安上交的“发货单”、“销售单”以及电脑记录（笔数和金额

15、）是否一致。1 亲自提商品的顾客依据“团购发货单”当场验货，并请顾客在我方的“团购发货单”上签字，注明已收货。2 由我方送货的客户，团应将团购商品交给送货人，并依据“团购发货单”验货，核验无误后送货人在“团购发货单”签字，以示负责。3 送货人将商品送达后，应请顾客在“团购发货单”上签名签收，回公司后交付团体部。由机关美工将发货单和销售单进行捏对。补打单据为在正常打印故障时补救措施，必须由门店店长以OA方式上报公司IT部和营运部，写明补打原因，由IT部刘涛“登记补充，记录台帐”后，授权打印。分为补打销售单和补打发货单。送货完毕后，门店机关美工必须立即完成电脑提货工作：1 如现有实物厅存满足需要数

16、量的，立即做提货处理。2 如门店厅存为多个不同进价的仓卡、且当前默认仓卡进价高于售价时，由门店核价选择低仓卡执行出库优先级后，团购再完成提货扣减库存，避免出现负毛利。3 如现有实物厅存不满足需要数量的，不能提货的，应该立即出库，待到货后完成提货处理。4 如现有实物厅存满足需要，但电脑库存不准确（负库存）时，因先执行手工报溢后，在进行提货处理。应根据商跨盘点日销售商品所涉及的厅、库整理一份清单，注明商品编号、品名、数量，写清已销售未提货或已配货未做电脑销售，交对应班组、库房备查。未做提货处理的必须盘入库存。已做提货处理不得再次盘入库存。晚间货款上缴缴款前的整理缴款原则：每日的货款必须当天上缴1

17、整理好当天的销售单、发票并一一捏对。整理好收取的货款。2 机关美工在系统中查询当天的收银金额，进行预核对。缴款录入1 机关收银员在时运中进入【批发解款管理】模块，点击【机关交款单录入】：2 分别录入购物、售券、售卡以及堆位等收款金额。具体操作：选择“销售人员”；点击“查询”录入收款金额（检查交款金额应为0）；点击“保存”、“完成”。说明：如果缴款完成后，又有团购结帐，则由门店出纳先将原结款单作废，重新录入；如果一张支票既购卡又购物，则售卡和购物均在“支票”栏目录入对应金额。3 缴款核对出纳核对销售金额，必须帐款相符。全部货款（含现金、支票）各种销售单据，团购人员均应当面与出纳交接清楚。团购退货

18、操作原则团购退货操作要求票据流转团购退货销售单流转票据处理库存处理团购商品换货流程 二 团购商品的退换货流程与规范 1 团购顾客要求退货时，必须通知值班经理一律由值班经理负责操作。2 门店团购商品的退货一律不得在前台操作。3 以支票付款的，退货金额一律以支票结算。4 以信用卡付款的，退货一律以信用卡结算。5 退货顾客必须提供原始单据和发票，否则只能进行换货处理。1 门店在处理团购退货前，必须事先要求顾客提供的原始单据（包括销售单和发票），并核对是否与部门留档的“销售单”相符；2 如支付方式为支票的，必须到财务核查原货款是否已到帐；3 由值班经理以本人口令进入时运“门店批发退货”，输入原销售套号

19、后，选中退货商品后，点击退货，输入退货数量，点击保存。批发退货点击保存后收银套号会有更改，值班经理需记录新的收银套号并告之机关美工；4 机关美工进入“批发收银模块“打印电脑三联退货销售单并根据原销售单据相关内容手工填写：购物单位名称，地址、联系人，联系电话，发货时间、发货方式，付款方式，发票号码等。（必须保证一一对应）。1 第一联退款后交财务，与原销售单据捏对。2 另两联与营业班组实施退货商品交接，并请营业班组接收人在电脑销售退货单上签字，一联团购部自留，并与原销售单粘贴在一起，另一联由班组保留。若已开具发票应将发票联收回，粘贴在原存根联的后面，并标明“作废”。1 收银退货完毕后，必须由机关美

20、工负责检查“提货记录” 如销售时已经完成了提货处理，在退货时也必须进行提货处理。如销售时未做提货处理的，退货时也无需做提货处理（即销售和退货的电脑处理进度必须保持一致）2 有批量退货应与公司商品部及配送中心联系退库。1 顾客要求换货时，在值班经理同意后，应先实施“退货”程序，然后再按“销售”程序办理。2 如换货金额大于退货金额的，顾客可以不提供原始单据和发票，换货收款后，补开差价发票。3 如换货金额小于退货金额为的，顾客必须要求提供原始单据和发票，换货后回收原发票后，按现销售金额重开发票。购物券的相关规定 团购购物券的操作流程和规范 1 团购备用购物券：A类店5000元，B类店3000元；2

21、凡团购做券一律使用公司统一印制的“购物券”，面额分别为50元、20元、10元、5元四种；3 购物券由公司财务部负责向门店财务发放；4 公司财务部统一发给各门店团购部专用章一枚，需妥善保管；5 机关美工须到本店财务处做购物券领用的电脑手续；6 领取发券时要加盖做券专用章、截止日期章，截止日期要求选择每月10日、20日、30日，使用期限原则上为20天左右；7 团购做券优惠与购物优惠相同；8 团购用券在公司各门店通用。 团购购物券在时运系统上的操作 点击进入销售模块1 在机关权限下进入时运系统：【购物券销售管理】【购物券销售】2 录入购券单位，按照面额输入相应品种号和此面额合计张数，根据返利券上的条

22、码录入截至号码，选择相应计价类型后按【Enter】确认键完成销售录入。3 开始一笔销售时，首先必须录入购物单位（即：团体会员号），然后才能开始录入销售购物券数量和号段。4 无团购专用会员卡的团购客户，“购物单位”一栏按“001”录入5 按照所销售的面额及张数逐一完成销售录入，即完成一种面额的全部录入，再进行下一种面额的录入。6 计价类型：1计价正常销售；2赠券返利销售。2、输入购物券品种3、输入购物券数量4、输入购物券号码5、选择“计价“或者” “赠券”1、输入团体会员号7 录入完销售记录后，点击“收银”菜单项；选择正确的收银方式，若为现金方式，无需录入“卡类型”及“卡号”，直接输入金额；8

23、收银方式为支票，需在“卡号”一栏填入支票号；收银方式为信用卡，需选择顾客所使用的信用卡（或银行卡）类型，而后在“卡号”一栏内输入信用卡（或银行卡）号； 9 输入收银金额后，点击“结帐”，系统自动弹出“结帐成功”对话框。10 销售单打印：门店机关销售购物券结帐完成后，系统会直接弹出销售结帐单打印预览窗口点击确定11 点击打印，销售单同时打印四联，第一联交财务复核；第二联贴发票；第三联团购留存；第四联交顾客。点击打印储值卡销售使用流程图储值卡使用的注意事项 团购储值卡的操作流程和规范 门店领用à开户à消费à抵卡(卡内余额用完后)1 每笔售卡动作完成后必须核对电脑启用储

24、值卡的数量和实际交给客户的数量是否吻合，确保售出的卡已经开户启用。2 机关美工必须妥善保管本人专用密码，不得多人使用一个密码售卖。一旦售卡环节出现问题，以系统记录的登陆人员为责任人。3 客户使用储值卡购物后发生退货时，直接由前台退现金，POS机不能增加卡片金额。4 交易时，如果卡内可用金额未用完，不允许执行抵卡操作，抵卡费必须一次用完，未用完不找零。5 所有储值卡均为联机卡，即：需要通过总部服务器统一验证卡片有效性和卡片余额，断网时不能使用。6 门店发现储值卡不能使用，交门店出纳报公司解决。 团购储值卡在时运系统中的操作 1输入机关美工口令，进入IC卡系统进行查询。进入“帐户管理”“批量开户”

25、进步骤2。点击进入2输入“客户姓名”，点击“新增”，（在机座处插入未激活的如意卡），进入步骤3。2、点击“新增”1、输入客户单位名称3点击“读卡”，点击“确定”，（模块下方的“确定”必须是同一面值的所有卡全部读完之后再点击）取出如意卡。插入另一张如意卡，继续读卡。直至同一面值的卡全部读完。1点击“读卡”说明：此“确定”键等同一面值的所有卡全部读完后点击2点击“确定”4点击模块下方的“确定”键.（打印三联，顾客一联，财务一联，机关自留一联）此时，点击“确定”。 第三部分 返利卡的操作流程及规范 返利卡的定义返利卡申领的方法返利卡办理操作流程返利卡的办理时间返利卡的制作印刷返利卡的现场办理会员卡信

26、息的录入返利卡的使用规定顺天府公司推出的一种以记名方式申领的，具有月度抽奖、会员商品和购物积分返利等功能的会员制优惠卡。1 凡在顺天府任意一家门店购物的顾客，均可凭当日30元购物小票以及本人的有效证件（身份证、老年证。军官证等），到门店服务台填写顺天府超市返利卡申请表，免费办理返利卡一张。2 本返利卡为记名卡，遗失不补。3 本公司员工以及家属不得办理返利卡。每年的5月10到30日和11月10日到30日办理新卡。由公司企划部负责在每年返利开始前一个月统计各门店的返利卡的剩余数量，并汇总各门店新卡的需求量后，转公司电脑部负责制作印刷后，分发各门店。各门店在服务台为顾客办理返利卡，办卡必须认真填写顺

27、天府超市返利卡申请表后，才可发放新卡。门店在办理完会员顾客登记后，必须在一个月内将顺天府超市返利卡申请表的信息录入电脑。1 持卡顾客在每次购物时，通过刷卡将购物金额折算成相应的积分点数，累计在返利卡上。2 门店收银员在每笔收银前必须询问顾客有无返利卡，并为顾客刷卡积分，刷卡顺序为：先扫返利卡，后扫商品。3 顾客在购买以下商品时，将不予累计积分：购物小票打印出的商品名称前带“”的表示是本公司的超低价商品，顾客在购买此类商品时，将不予积分。未经过收银台收款的商品 或服务费：如场外的小吃，洗衣。冲影以及各类机关团体购买的商品等4 顾客在使用各类返利券和储值卡购买商品时，不参加积分。5 持卡购买的积分

28、商品，如需要退换的，门店在按公司规定的商品退换货流程执行的同时，必须核减返利卡中退货商品所对应的积分点。持卡人连续三个月未使用返利卡消费的，返利卡将自动失效。会员价商品会员价商品定义会员价商品设定的部门和人员会员价商品设定方法公司商品部门店会员主题插板月度抽奖功能抽奖时间抽奖工作操作流程领奖要求半年度积分返利积分返利时间返利工作操作要求门店店面海报宣传积分归零时间门店返利前准备工作门店返利券发放要求门店返利结束工作要求返利券发放工作的检查和稽核。 返利卡各项优惠功能及相关操作要求 指只针对持卡顾客推出的特价商品，顾客必须凭返利卡购买该类商品。公司商品部核价人员或各门店的核价员有权设定会员价商品

29、。由采购员负责根据档期促销时间，定期选择会员商品，并核定会员价格后，交采购经理审批后，由核价负责设定电脑价格。由门店店长负责选择会员商品和核定价格后，由门店核价员负责设定电脑价格。会员价商品陈列时，必须使用指定的会员主题插板。每月26日（逢双休顺延）举办月度抽奖活动。1 由企划部负责每次抽奖前联系公证处，对抽奖结果进行现场公证。2 参与抽奖顾客的范围：当月累计积分在50点以上的顾客有机会参加月度抽奖活动。3 每期抽出一等奖1名，二等奖10名，三等奖30名。4 企划部负责将抽奖结果整理完毕，将各店的中奖明细转公司财务部，由财务部负责分配返利券，并发放各门店。5 企划部负责将中奖结果下发各门店，由

30、各门店负责在次月1日15日，在门店进出口处张贴中奖信息。1 领奖地点为返利卡所属门店的出纳处领取；2 门店在发放中奖返利券前必须核对中奖顾客的身份证和返利卡；3 返利券发放必须有顾客签字确认；4 领奖时间为每月的1日15日，过期将视为弃奖处理。每年两次5月10日31日、11月10日30日每个返利周期内(5月1日至10月31日,11月1日至次年4月30日)积分达到1000分，按1返利；达到2000分，按2返利；达到3000分按3返利。各门店将宣传海报张贴在进口处，宣传海报由企划部统一制作，送到各门店。每年的5月1日和11月1日1 返利券公司财务部签字领取2 返利券发放登记表公司企划部领取3 返利

31、券由门店财务负责保管，每天做领用登记和金额的核对。返利券必须加盖门店财务章、人名章、截止日期章、注明仅限本店使用。截止日期为每年 6月10日和12月10日。1 门店必须双人负责返利券的发放工作：一人操作电脑查询应返金额，输入会员卡卡号，并登记返利券领取表。另一人核对会员卡、卡号、返利金额、会员身份证件，核对后在证件核对栏签字；并在顾客签字后，发放相应金额的返利券。2 每天返利券发放前，由专人到门店财务处填写借据，领取当天的备用返利券，领用人对 返利券要妥善保管（返利券=现金）并不得遗失。每日返利结束后由一人在返利券发放登记表上结算当日返利金额，并与电脑记录核对；另一人清点核对返利券余额。3 当

32、天返利工作结束后，要求门店财务核对电脑系统中的会员卡“发券状态”，确保电脑状态转为“已发放”的返利券电脑发放数量，与“返利券领取登记表”中手工记录的发放数量一致。4 返利期最后一天（每年5月31日和11月30日），要求门店店长对本期返利全过程进行稽核，核对电脑数据和手工数据的一致，并及时回收剩余的返利券，以确保公司和被返利顾客的利益。（交门店财务保存）1 返利结束后（每年5月31日和11月31日），门店将所有有关本次返利的宣传展板，POP海报等撤除。返利宣传展板由门店美工负责妥善保管，要求存放于门店店长办公室（在下次返利时可重复使用）2 返利工作结束后，各门店财务按照返利券发放登记表每日汇总金

33、额结算本店本次返利总额，根据公司财务部要求，填写完毕“返利券发放情况汇总表”后连同未发完的返利券于5日内一并交公司财务部。3 返利期结束后，一律不再返券，要求门店在返利期认真做好宣传工作，避免不必要的顾 客投诉。返利券发放期间和结束后，公司财务部指定专人对各店返利券的发放和使用情况进行专项检查，并出具报告。返利期间，企划、营运、审计将联合进行检查稽核。 第四部分 附件 1 团购商品清单团购商品清单 购物日期： 月 日编码品名规格单价数量总额备注填写要求:1 有特殊需求的填写在“备注“栏中，如颜色、香型、口味等；2 本单据根据顾客需求填写一联，录入电脑后作废。2门店低毛利商品团购申请表门店低毛利

34、商品团购申请表上报日期：编码品名进价售价销售数量销售额毛利额运费总额合计批复意见填写要求：1 第一时间先以电话上报总部商品总监同意后方可售卖；2 当天将上表以OA方式上转总部回复后,打印裁剪批复意见,粘贴在上表批复意见处。3门店团购优惠权申请表门店团购优惠权申请表日期客户名称购物金额审批内容登记团购操作人签字批准优惠比例批准人批复意见4 门店团购售卖权申请表门店团购售卖权申请表上报日期编码品名进价现售价上报记录团购操作人签字批准售价批准人批复意见填写说明：1 审批人采购总监。2 门店在遇到需要申请的情况时，第一时间填写本表，先以电话方式上报相关副总审批后执行。3 当天将上表以OA方式上报总部，

35、由审批人批复意见回复门店，门店打印裁剪批复意见后，粘贴在上表“批复意见”处。5 团购预收款使用明细表团购预收款使用明细表购物单位联系人联系电话日期首次收款总额期初金额购物金额本期余额团购操作人员签字顾客签字填表说明：1 当顾客以先期一次性付款，分期使用，门店形成预收款时，机关美工必须填写每笔使用记录。2 一个单位（一次付款）使用一张表格，不得混记录。3 由机关美工负责在每次购物时，按以上表格要求填写完整，由机关美工和顾客签字确认。6 团购销售单顺 天 府 店 团 购 销 售 单 打印时间： 年 月 日购 物 单 位联 系 人单 位 地 址联系方式电话发 货 时 间手机发 货 方 式送 货 自

36、提 （即 提 延 后 提 ）付 款 方 式现 金 信 用 卡 支 票 支 票 号 ： 预收款方式预收款总额： ¥收款时间已购次数已用金额预收款余额财务审核 （由财务签字确认）发 票 号 码 开票人备 注款到发货（ ）序号商品编码商品名称规格单位单价数量小计合 计¥销售员： 值班经理： 填写说明：1 由机关美工依据表1的内容，将商品录入电脑，打印出本单据。2 根据单据要求，手工填写完整相关内容，购物单位名称，地址、联系人，联系电话，发货时间、发货方式，付款方式，发票号码等。（备注：发货方式，付款方式填写时在相关选项中“” ）3 如付款方式为预收款的，在填写前必须事先查询相关台

37、帐后，登记剩余金额，交门店财务复核确认签字。4 本单据填写完成后，由团购销售员签字后，交值班经理审核。款到发货5 如为新客户使用支票购物的，必须在支票号后加盖 章7 团购发货单顺 天 府 店 团 购 发 货 单打印时间： 年 月 日收 银 套 号销售套号备货记录序号商品编码商品名称规格单位单价进货入数销售数量合计金额现有厅存出库数量班组小计 ¥备 货 记 录备货人签字备货完成时间验 货 记 录验货人签字验货完成时间合 计 ¥出 场 记 录门店保安签字商品出场时间送 货 记 录送货人签字送货完成时间收 货 记 录收货顾客签字收货完成时间购 物 单 位联系人联系方式电话发 货 地 址手机交单人： 接单人： 财务复核： 8 保安部团购单据交接台帐保安部团购单据交接台帐交接日期收银套号销售套号销售总额验货保安保安队长签字财务签收填写说明：1本台帐在门店保安部每天与财务交接“团购发货单”时，由保安队长填写。2填写完整以上表格中的内容：其中重点提示l 收银套号和销售套号：查询“发货单上”的销售套号和收银套号填写。l 验货保安：填写“发货单”上负责验收签字的保安。l 财务签收：单据交接后财务必须在台帐上签字。9 补打团购销售单顺 天 府 店 团 购 （补打）