绩效目标达成方案

1、绩效目标达成方案高效信息管理高效决策方案 人单合一竞争力 股东、员工、客户共赢叮叮小文库部门目标要求项目 综合 研发 营销 采购 生产 财务内部结构优化 新产品销售额比率、增 及时性、合格率 净利润增长率销售增涨率 > 15% 国合格产品及时供应组织增 > >涨率 > 率 > 原材料； 包内：幅国际； 装； 研发；电商：销售产品激励机制调整 在市场的增长率 提咼率 增长率 出口收入占销售收入> > >比率、增长率 > 合同管理、内部人员培流程制度优化研发项目立项、成果转 养、化、专利申报、成果鉴 疋人才引进和提升 2-3 人 2-3 人 1

2、 人 1 人 调整 1 人生产率 减员增效 人均新产品毛利增长率 人均销售毛利增长率 人均米购额增长率 人均产值增长率 管理人员费用降低率 > > > > >提高后勤办公费用的降低 老产品技术优化 销售费用降低率 可比米购成本降低 制造费用降低率 > 管理费用降低率成本 控制>人才招聘费用的降低>>物料成本降低 > 合同错误（或执行）降低率产品不合格率降低 > >率产品制造一次性合格率 >>2叮叮小文库3叮叮小文库2017 年各部门目标要求项目 综合 研发 营销 采购 生产 财务内部结构优化 新产品销售额比率、

3、增 销售增涨率 > 15% 国及时性、合格率 净利润增长率 合格产品及时供应组织增 > >涨率 >内： 率 > 原材料； 包幅 在市场的增长率 >国际； 装；电商：研发； 销售产品激励机制调整 提咼率> 增长率>出口收入占销售收入 比率、增长率 >研发项目立项 个 成果转化 个 专利申报 项 成果鉴定 项 校企合作流程制度优化 项目立项/ 成果转化/ 专客户档案管理 合同管理利申报/ 成果鉴定/ 销售技术支持/ 员工专业技 能内部人员培养流程培训/ 新产品说明书 的编写/ 设备创新人才引进和提升 2-3 人 2-3 人 1 人 1 人 调整

4、 1 人生产率减员增效 人均新产品毛利增长率 人均销售毛利增长率 人均米购额增长率 人均产值增长率 管理人员费用降低> > > > 率 > 提高4叮叮小文库后勤办公费用的降低 老产品技术优化 销售费用降低率可比米购成本降低制造费用降低率 > 管理费用降低率 >率> >成本 控制人才招聘费用的降低>物料成本降低 > 合同错误（或执行）降低率>产品不合格率降低 >产品制造一次性合格率 >5叮叮小文库公司目标值 -1200 万/年目标 指标 目标值 行动计划提咼盈利 利润/ 利润率 2017 年销售目标 ；1200

5、万。月销售为 100 万，其中，国内； 万；国内商家：增加销售收入 销售收入 1.国际；万；网销： 万。平均单价提升 平均市场价格 2? O o o o o 。产品宣传造势 造势产品销量 宣传造势产品销售： 万 国际；渠道结构的扩展 渠道结构对比 国内：国际：网销 =: 1.日销售均衡 月、日销售均衡数 月日均衡 30 天 2. 产品占市场份额 销售额分析 网销：定单的准时交付 产品结构对比 100% 1.客户网络 客户网络达标率 100% 2.产品卖点评价 有无竞争力（卖点） 唯一性研发费用 研发预提率 > 3%处事反应节奏 处事反应节奏 24 小时内响应 产品结构：质量缺陷 产品研发

6、团队 目标值 1.仓库管理 成品仓库 < 0 万 2.损失 原材料库存 < 5 天 3.6叮叮小文库订单评审 订单评审 循环优化 o o o o o o o7叮叮小文库战 略目标 平 衡 指标 目标值超值服务 属帮属于我们的问题，我们毫不犹豫的承担；不属于我们的问题，我 们尽目己所能力客户解决；分不清责任的问题属于我们。100%客户维度价值步步领先 反应速度 > 24 小时质量零缺陷 一次性合格率、零投诉 100%个性化的客户解决方案 提供个性化产品指导教材 /专业化一对一指导 60%客户的好伙伴 用抱怨率 < 1%标准的领航者 市场上第二方质量评审 > 85%客户管理 大客户大订单 大客户大定单增加比例 > 60%直销直发 直销直发率 100%创新管理 快速识别客户要求； 新产品创新数 10 个内部管 理流程新产品上市 新产品按计划上市率 80%运营管理 精益牛产 零停机/产品零缺陷 100%网络优化 原材料采购合格率、节约率 > 90%法律和社会 节能和环保 节能和环保比率 > 80%人力资本 咼效的产品代表