危险源辨识风险评价和风险控制管理制度

1、编号：SM-ZD-85099危险源辨识、风险评价和 风险控制管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as tocoordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制：审核：批准：本文档下载后可任意修改危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减

2、少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。1、目的为充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制策划,特制定本办法。2、范围本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。3、术语3.1 重大风险（或不可承受风险）：指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。3.2 管理方案：对重大风险，需投资或加强培训实现职业健康安全目标，明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源和时间表，落实、检查所采取的措施。4、主要职责4.1 生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。4.2 设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和

3、风险控制策划管理工作。4.3 各单位负责本单位（包括相关方）的危险源辨识、风 险评价和风险控制策划工作。5、工作程序5.1 危险源辨识：5.1.1 划分作业活动5.1.1.1 危险源辨识是针对作业活动进行的，进行危险源辨识首先要划分作业活动。5.1.1.2 划分作业活动方法a按生产（工作）流程的阶段划分；b按地理区域划分；c按装置划分；d按作业任务划分；e上述几种方法的结合。5.1.2 危险源辨识范围5.1.2.1 所有常规和非常规的活动；5.1.2.2 所有进入作业场所人员的活动；5.1.2.3 所有作业场所内的设施。5.1.3 危险源辨识内容：危险源类别的分类见附录一5.1.3.1 物的不

4、安全状态；5.1.3.2 人的不安全行为；5.1.3.3 作业环境的缺陷；5.1.3.4 安全健康管理的缺陷。5.1.4 在危险源辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。5.1.5 危险源辨识方法具体内容见附录二5.1.5.1 基本分析法5.1.5.2 工作安全分析法5.1.6 危险源辨识充分性的确认a覆盖已发生事故的原因；b覆盖法律法规的要求。5.2 风险评价5.2.1 风险评价采用直接评价法、MES法和MS法（MES 法、MS法和风险程度的具体内容见附录三）。5.2.1.1 凡有下列情况之一的，用直接评价法判定为重大风险（或不可承受风险）：a所有违反职

5、业健康安全法律、法规及其他要求的情况 或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它 违规（轻微的违章行为除外）；b近三年发生过重伤、 死亡、重大财产损失（30万元及 以上）一次；或轻伤、非重大财产损失（30万元以下）三次 以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能发生事故。5.2.1.2 除上述情况外，人身伤害事故采用MES法，单纯财产损失事故采用 MS法。5.2.1.3 风险分级二级以上（含二级）风险（即一、二级风险）属政府部 门级危险源；三级属公司危险源；四级、五级属车间（部门）级危险源。5.2.1.4 对5.1、5.2条款中记录填写危险源辨识和风 险评价表，公司级危险源填写重大风

6、险控制计划表，其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写职业健康安全管理方案表，并填写重大危险源清单。5.3 汇总和调整工作为了确保全员参与、辨识充分，采取三级辨识二级评价的方法。即班组、车间（部室）、公司三级辨识，车间（部 室）、公司二级评价。5.3.1 各车间（部室）对所属各班组；公司对所属各车间（部室）上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程 中对所列由的危险源可合并同类项，但要指由危险源所涉及 的作业活动。5.3.2 生产安环部组织相关人员对各车间（部室）上报的危险源进行辨识评价和确认，结果上报公司。5.4 风险控制策划5.4.1 风险控制措施选择的优先顺序：首先考虑消除风险（如技术

7、、工艺改造）；其次考虑降低风险（如增设安全监控、 报警、连锁装置或隔离措施）；再次 考虑采用个体防护装置。5.4.2 风险控制措施：5.4.2.1 二级以上（含二级）风险，由公司主管部门和厂充分讨论确认后，制定重大风险控制计划，公司生产安环部根据控制计划组织实施， 公司主管部门进行跟踪监督、 检查。二级以上（含二级）风险，应及时上报政府有关安全监督行 政部门备案。5.4.2.2 三级风险，生产安环部和相关车间（部室）讨论确认后，制定风险控制计划，由公司主管领导审批后，所属 单位实施控制计划，生产安环部进行监督、检查。四至五级 风险，由各车间（部室）制定管理办法，进行管理。5.4.3 生产安环部

8、每月组织一次对三级危险源监督检查，重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、 岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况；各车间（部室）每月进行一次对本单位三级危险源的检查，重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全 管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况；作业区（班组）每月对四级、五级危险源的检查，重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案 的掌握情况。5.5 危险源的更新5.5.1 各单位每年按本文件对危险源进行更新确认，并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。5.5.2 对属于公司管理的建设项目，在施工前，设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作，以便对工程承包商 提由采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生 产安环部备案。5.5.3 当下述情况发生变化时，各单位应及时辨识危险源，更新（或补充）危险源辨识的相应表格。5.5.3.1 适用的法律法规及其他要求等发生变化；5.5.3.2 各各车间（部室）