医药企业安全生产标准化评定标准

1、医药企业安全生产标准化评定标准考评说明一、范围本评分标准适用于通过新 GMPU证的中药、中成药、合成药、生物制药等医药生产企业。二、规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。所有注明日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本规范，但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本；所有不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法吉林省安全生产条例危险化学品安全管理条例AQ/T9006 -2010 企业安全生产标准化基本规范AQ3013-2008fe险化学品

2、从业单位安全生产标准化通用规范GB 50016-2014 建筑设计防火规范HG/T20675-1990化工企业静电接地设计规程HG20571-201讹工企业安全卫生设计规范GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范GB50493 2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GBZ158-2003X作场所职业病危害警示标识GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准第 1 部分 GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值GB50019-2015采暖通风与空气调节设计规范GBZ/T223-2009工作场所有毒气体检测报警装置设置规范GB21906-2008 中药类制药工业水污染物排放标

3、准GB51069-2014 中药药品生产工程技术规范GB50457-2008 医药工业洁净厂房设计规范GB2894 -2008安全标志及其使用导则GB50187-2012工业企业总平面设计规范GB50053 -2013 20KV以下变电所设计规范GB50054-2011低压配电设计规范SB/T11094-2014中药材仓储管理规范SB/T11095-2014中药材仓库技术规范JGJ312 医疗建筑电气设计规范JGJ46 2005施工现场临时用电安全技术规范三、术语与定义1 . 安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产

4、行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2 .安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3 .中药中药是中国传统药物的总称。是在中医药理论指导下，用以预防、诊断、治疗疾 病及康复保健等方面的药物（包括民族药和民间草药）。4 .中成药中成药是在中医药理论的指导下，以中药材为原料，在中药方剂的基础上，按处方 标准制成的一定剂型的现成中药。5 .合成药（化学合成药）指以结构较简单的化合物或具有一定基本结构的天然产物为原料，经过一系列 反应过程制得的对人体具有预防、治疗及诊断作用的原料

5、药。这些药物都是具有单 一的化学结构的纯物质。6 .生物制药生物药物是指运用微生物学、生物学、医学、生物化学等的研究成果，从生物体、 生物组织、细胞、体液等，综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学 等科学的原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。7 .建设项目“三同时”建设项目“三同时”是指生产性基本建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国 家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确 保建设项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过3程中的安全与健康。8 .风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。9 .危险、有害因素可能导

6、致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。10 .重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。11 .该要素项为企业不涉及项，不参加评审，在评审时将此项分数扣除的要素项为 空项。四、要求1 .原则企业安全生产标准化建设，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，通过风险管控，提高安全生产水平，有效预防和控制安全 生产事故发生，保障人身安全、财产安全和社会公共安全，做到岗位达标、专业达 标、企业达标，确保生产经营活动顺利进行。2 .建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的闭环管理模式，依据本标准的要求，结合企业特点，（

7、创建）建立并保持安全生产标准化（管 理）系统（体系），进而实现安全作业标准化、环境安全标准化、安全管理标准化、 安全装备标准化、安全技术标准化；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安 全绩效持续改进的安全生产长效机制。3 .评定和监督3.1 安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。3.2 企业应当根据本评定标准，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评 定；自主评定后申请外部评审定级。3.3 本标准共有13项一级要素、48项二级要素及145条企业达标标准。3.4 企业及评定单位应根据医药企业安全生产标准化评定标准的有关要求， 针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在

8、自评扣分点及原因说 明汇总表（见附表）中逐条列出。3.5 本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，各考评项目 的分项最低分为0分，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容）， 在该类目内进行扣分。3.6 安全生产标准化的关键在于运行， 在于持续改进。为此，本标准在第13要 素”绩效评定和持续改进”方面加大了得分力度，要充分展示企业通过标准化体系 运行而保持良好的安全态势。3.7 本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分+ （ 1000-不参与考评内容分数 之和）x 100。最后得分采用四舍五入，取小数

9、点后一位数。3.8 标准化等级分为一级、二级和三级，本标准适用于二级、三级安全标准化 的咨询及评定。评定所对应的等级须同时满足评定评分和安全绩效等要求，取最低 的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评定评分安全绩效二级>80申请评定前一年内未发生人员死亡的生产安全事 故。直接经济损失不超过1000万元。三级>70申请评定前一年内未发生人员死亡的生产安全事 故。一级要素、二级要素分值分布如下表所示一级要素二级要素分值1.安全生产目标151.1目标61.2监测与考核92.组织机构和职责202.1组织机构和人员102.2职责103.安全投入203.1安全生产费用153.2相关保险54

10、.法律法规与安全管理制度1004.1法律法规、标准规范204.2规章制度204.3操作规程204.4评估104.5修订104.6文件和档案管理205.教育培训1005.1教育培训管理305.2安全生产管理人员教育培训105.3操作岗位人员教育培训255.4特种作业人员教育培训155.5其他人员教育培训155.6安全文化建设56.生产设备设施 2356.1生产设备设施建设306.2设备管理156.3设备设施运行管理1406.4特种设备406.5新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废107.作业安全 1607.1生产现场管理和生产过程控制7057.27.37.47.5作业行为管理警示标志和安全防护相

11、关方管理艾更401520158.隐患排查和治理1008.18.28.38.4隐患排查排查范围与方法隐患治理预测预警32253589.重大危险源监控 409.1 辨识与评估9.2 登记建档与备案9.3 监控与管理15101510职业健康5010.110.210.3职业健康管理职业危害告知和警示职业危害申报22151311应急救援6011.111.211.311.411.5应急机构和队伍应急预案应急设施、装备、物资应急演练事故救故报告、调查和处理2012.112.212.3事故报告事故调查和处理事故案例教育512313绩效评定和持续改进8013.113.2绩效评定持续改进

12、45357 -医药企业安全生产标准化评定标准评审/自评单位：评审/自评时间：从 年 月 日 到 年 月 日评审/自评组组长： 评审/自评组主要成员： 考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分1."生产目 标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。3无该项制度的，不得分；针对性不强的，扣 1分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、 实施、绩效考核等环节内容的，每处扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应 责任的，每处扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。3无年度安全

13、生产目标与指标的， 不得分；安 全生产目标与指标未以企业正式文件发布的， 不 得分。1.2 监测与考 核根据所属基层单位和部门在安全生产中的 职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定 实施计划和考核办法。4未全员签订安全生产目标责任书的，不得分； 年度安全生产目标、指标分解与部门安全职责不 相符的，每项扣一分；无实施计划或考核办法的， 不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法 的，每处扣1分。二级企业安全奖惩考核细则未 有效运行的，本小项不得分按照制度规定，对安全生产目标和指标实

14、施计划的执行情况进行监测， 并保存有关监测 记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的， 每处扣1分；检查和监测资料/、齐全的，每处扣 1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全 生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应 形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的，不得分；未 及时调整实施计划的， 不得分；调整后的目标与 指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣 1分。小计15得分小计2.组织 机构和职责2.1 组织机构 和人员按规定设置安全管理机构

15、或配备安全管 理人员。应根据企业实际情况成立相应的风险 管控、消防、应急、职业卫生等组织。生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学 品的单位，应当设置治安保卫机构 ，配备专职 治安保卫人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进 行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规 定的，每处扣1分；根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构及下设安全管理机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、 部门负责人等 相关人员的，每缺一个部门扣1分。未卜设管理 机构或未确定安全归口管理部门的扣 2分。安全生产领导机构每季度应至少召公次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议3未

16、定期召开安全专题会的，不得分；无会议 记录的，扣3分；未跟踪上次会议工作要求的落9考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分纪要中应后工作要求并保存。实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣2分。2.2 职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情 况进行考核。要求横向到边、纵向到底、不留 死角。4未建立安全生产责任制的， 不得分；未明确 各部门第f任人的不得分； 未以文件形式发布 生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制 的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符 的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情 况进行有核的，扣 1分。

17、企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作， 并履 行安全生产义务。2企业主要负责人安全职责未明确企业A 责任人的不得分；主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的， 不得 分。各级人员应熟练掌握本岗位的安全生产 职责。（建议背诵）4未掌握岗位安全生产职责的，每人次扣1分。小计20得分小计3."投入3.1安全生产 费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；操作性不强的扣1 分；未明确计提标准的扣 1分；制度中职责、流 程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1分。保证安全生产费用投入， 专款专用，并建 立安全生广费用使用台账

18、。6未保证安全生产费用投入的， 不得分；财务 报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完 整齐全的，每缺一项扣 2分。制定并实施包含以下方面的安全生产费 用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。6未制订使用计划的，不得分；计划内容缺失 的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每 一项扣1分；有超范围使用的，每次扣 2分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分2 .安全生产教育培训和配备个体防护装备。3 .安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、 事故隐患排查和治理。4 .职业危害防治，职业危害因素检测、监测

19、和 职业健康体检。5 .设备设施安全性能检测检验。6 .应急救援器材、装备的配备及应急救援演 练。7 .安全标志及标识和职业危害警示标识。8 .其他与安全生产直接相关的物品或者活动。3.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产 责任险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不 得分。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。2有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分； 赔偿不到位的，本项目不得分。小计20得分小计4.法律 法规与 安全管 理制度4.1法律法 规、标 准规范建立识别、状取、评审、更新安全生产法 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5无该项制

20、度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新 等环节要求以及未确定归口部门、人员职责等内 容的，每缺少一项扣 1分。企业归口管理部门应定期、及时识别和获 取本企业适用的安全生广法律法规、 标准规范 与其他要求，并发布清单，并定期进行更新。6未定期识别和获取的，不得分；更新不及时 的，扣1分；每缺一个安全生产法律法规、 标准 规范与其他要求的，扣 1分。及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求融入到企业安全生产管4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。11 考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评

21、审描述实际 得分理制度中。及时将适用的安全生产法律法规、标准规 范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培 训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分； 无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的， 每人次扣1分。4.2 规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度，至少包含卜列内容：安全生产目 标管理制度；安全奖惩管理制度；设置安全管 理机构、配备安全管理人员管理制度；安全生 产例会管理制度；安全生产责任制制度； 安全 生产责任制管理制度；建立安全生产费用提取 和使用管理制度；工伤保险管理制度；识别、 获取、评审、更新安全生产按法律、 法规与其 他要求管理制度；文件和档案管理

22、制度； 安全 管理制度评审与修订管理制度；安全教育培训 管理制度；特种作业人员管理制度； 建设项目 安全设施“三同时”管理制度；电气安全管理 制度（包括临时用电）；设备、设施运行、检 修、维护、保养管理制度；建、构筑物管理制 度；建立特种设备（锅炉、 压力容器、起重设 备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度； 消防安全管理制度；新设备设施验收和旧设备 设施拆除、报废管理制度；特种作业管理规定； 仓库、罐区管理制度；禁烟防火防爆管理制度； 危险化学品管理制度； 交接班制度；厂内交通 运输管理制度；危险性作业管理制度（八大危15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制 度，扣3分；（其他考评内容中

23、已有的/、重复扣 分）制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度每处扣2分；未按规章制度执行的，每处扣 2分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分险性作业）；承包商管理制度；供应商管理制 度；变更管理制度；风险评价管理制度； 隐患 排查与治理管理制度； 职业健康管理制度；个 体劳动防护用品管理制度；应急救援管理制 度；应急预案管理制度； 事故管理制度（事故 报告、事故调查）；标准化绩效评定和持续改 进管理制度（自评）等。将安全生产规章制度发放到相关工作岗 位，员工应掌握相关内容。5未发放的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。

24、4.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗 位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的， 不得分；未提供岗 位操作规程清单的，扣2分，岗位操作规程不完 善、不适用的，每处扣2分；内容没有风险分析、 评估和控制内容的，每个扣2分。向员工卜-发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5岗位未提供操作规程的， 不得分；未提供发 放记录的，扣1分；员工未掌握相关内容的， 不 得分。员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，不得分。4.4 评估每年至少一次对安全生广法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告

25、的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的， 扣2分；评估结果与实际不符的，扣 2分。4.5 修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生 产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生 产管理规章制度和操作规程进行修订， 确保其 功效和适用。10应组织修订而未组织修订的， 不得分；该修 口而未及时修订的，每项扣1分；未提供修订记 录资料的，扣5分。4.6 文建立文件和档案的管理制度，明确职责、5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分件和档 不官理流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存 要求等事项。的，不得分；未明确安全规章制度和操作

26、规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的，每处扣 1分。确保安全规章制度和操作规程编制、使 用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣 1分。对下列主要安全生产资料实行档案管理： 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信 息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系 统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范

27、的，扣2分；每缺少一类档案，每项扣 1分。小计100得分小计5.教育培训5.1教育培训 管理建立安全教育培训的管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的， 扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培 训规定（国家安全监管总局令第 3号）和特 种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第 30号）等后关规定的，每处 扣1分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安 全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需 求的，扣1分；识别/、充分的，扣1分；无培训 计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的， 每项

28、扣1分。13考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分按计划进行安全教育培训，对安全培训效 果进行评估和改进。做好培训记录，并建立安 全培训教育档案。20未按计划进行培训的， 每次扣2分；记录不 完整的，每缺一项扣2分；未进行效果评估，每 次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未实行档案管理的，扣 10分；档案资料不 完整的，每个扣2分；未建立员工安全培训教育 档案每人次扣2分。5.2安 全生产 管理人 员教育 培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具 备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可 任职，并应按规定进行再培训

29、。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分； 主要负责人未按有美规定进行再培训的，不得 分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有美 规定进行再培训的，每人次扣2分。 企业专职安全员对安全生产管理不胜任的，三级企业扣5分，二级企业本小项不得分。5.3操作岗位 人员教 育培训对操作岗位人员或管理部门人员进行安 全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的 人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新上乙、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门 的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新 上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培 训，经考核合格后，方可上

30、岗工作。从事局生物活性、局毒性、强污染性、局 致敏性及有特殊要求的药品生产操作和质量 检验人员、从事生物制品制造的全体人员 （包25未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使 用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培 训的，每人次扣2分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上 岗的，每人次扣2分；未对上述操作人员进行 GMP相关知识培训的或 未提供培训教育记录的每人次扣2分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分括清洁人员、维修人员）均应根据其生产的制 品和所从事的生产操作要求

31、进行专业的（卫生学、微生物学等）GMP相关知识培训并提供 培训教育记录。5.4 特 种作业 人员教 育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操 作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书上岗作业的，三级企业每人次扣 4分；二级企业本小项/、得分； 证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特 种作业人员档案资料的，每人次扣1分。5.5 其 他人员 教育培 训企业应对相关方的作业人员进行安全教 育培训。作业人员进入作业现场前， 应由作业 现场所在单位对其进行进入现场前的安全教 育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全培 训，可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并的专人带领

32、。15未对相美方作业人员进行培训的，扣10分；相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现 场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教 育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不 符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护 用品的，每人次扣2分；学习、参观无专人带领 的，扣3分。5.6 安全文化 建设采取多种形式的活动来促进企业的安全 文化建设，促进安全生产工作。5未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则 （AQ/T9004）不符的，每项扣1分；未提供安全 文化活动记录的扣 3分。小计100得分小计6.生产设备设 施6.1生产设 备设施建设企业新、改、扩工程应建立建设项

33、目安全 设施“三同时”管理制度。5无该项制度的，不得分；制度不符合有美规 定的，每处扣1分。新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规10未执行“三同时”要求的，不得分；未按照 规定进行安全预评价、安全设施专篇审查、安全15 考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分定执行建设项目安全预评价、安全设施专篇、 安全验收评价；提供环保部门出具的相关批 复；职业卫生预评价、职业病危害因素防护设 施专篇、控制效果评价和项目安全验收等审 查、批复和备案等程序；按照建设工程消防 监督管理规定（公安部令第106号）的要求， 进行消防设计审核和消防

34、验收。验收评价和项目安全验收程序的， 一个项目扣3 分；未按照建设工程消防监督管理规定 进行 消防设计审核和消防验收的，不得分。厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布 置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑 物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电 气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型 电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷 设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂 房照明、人员通行安全路线等应符合宿关法律 法规、标准规范的要求。15不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患 的，不得分。6.2设备 管理建立设备、设施的运行、检修、维护、保 养的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操

35、作性 差的，扣1分。建立设备设施运行台账，制定检维修或维 护保养计划。3无设备设施台账或检维修计划的，不得分；资料/、齐全的，每次（项）扣 1分。按检维修或维护保养计划定期对设备设 施和安全设备设施进行检修或维护保养。10未按计划检维修或维护彳养的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的， 每次扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的， 每处扣1分；未提供检维考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分修记录的，扣2分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维 修记录归档不规

36、范、/、及时的，每处扣1分；检 修完毕后未按程序试车的，每项扣 2分。6.3设备设 施运行 管理污水处理设备：1 .污水管道无堵塞、渗漏。2 .污水池无渗漏、漂浮杂物，混合池、曝 气池、沉淀池无渗漏，设备运转良好，排放污 水顺畅。3 .各潜水泵、污水泵、水处理机械基础牢 固、防护良好。4、企业应提供专业的检测机构出具的检 测报告。5不符合规定的，每处扣 1分。仓库：1 .物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及 物品之间应符合（公安部令第6号）安全距离的 要求。2 .车行道、人行道宽度符合标准。3 .作业点和安全通道采光符合标准。4 .按规定采取防爆措施。5 .消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。

37、6 .按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。7 .照明灯具完好率100%8不符合规定的，每处扣 1分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分8 .可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具， 并应对灯具的发热部件采取隔热等防火 保护措施；不应设置卤鸨灯等高温照明 灯具。9 .配电箱及开关宜设置在仓库外。仓库作业女全要求：1 .物品应分类储存，定置区域线清晰，数 量和区域不超限。2 .物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。3 .原辅材料、成品（半成品）及包装材料 库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物 品。4 .路面平坦，无积油积水，无绊脚物。5 .占道率小于5%6 .

38、消防通道畅通。变配电系统：1 .各高、低压供电系统图注明变配电站位 置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2 .应有配电室、变压器室、电容室、发电 机室平囿布置图；降压站、中央变电室、局压 配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3 .应有主要电气设备和安全防护用品的 绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的8不符合规定的，每处扣 1分。19 考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分试验报告和测试数据。4 .位置不应在危附源的正上方或正下方, 地势小应低洼，现场无漏网、无积水。5 .变配电间门向外开，高压间门应向低压 间开，相

39、邻配电间门应双向开。 门应为非燃烧 体或难燃烧体材料制作的实体门。6 .门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属 网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm<10mm7 .油浸式变压器应设有100峨压器油量的储油池或排油设施。8 .加设遮栏、护板、箱闸，安全距离应符 合规定；遮拦高度不低于 1.7m,固定式遮拦 网孔不应大丁 40mm< 40mm9 .高压配电室、电容器室、控制室也隔离， 电缆通道用防火材料封堵。 高压配电室应配备 绝缘工具并定期检测。10 .配电室应设挡鼠板，应设置应急照明。11 .保存完整规定存档期限内的工作票、 操作票。12 .电缆地沟应按 GB50168电缆装置安

40、装工程电缆线路施工及验收规范 设置探测电 缆温度的消防报警装置。13 .厂区电缆桥架宜采用托盘式， 且过厂 区道路桥架或管架应设置限高警示标识。生产考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分车间的电缆桥架按工艺要求且宜高出地面 2.2米设置。固定式低压电气线路：1 .电气线路和电缆线路应宿检测或检查 记录。2 .线路布线安装应符合电气线路安装规 程。3 .架空绝缘导线各种安全距离应符合要 求。4 .线路保护装置齐全可靠，装后能满足线 路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护 和接地故障保护等。5 .线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿 管或采取其他保护；穿金属管时管口

41、应装绝缘 护套；室外埋设，上回应后保护层；电缆沟应 有防火、排水设施。6 .地下线路应有清晰坐标或标志以及施 工图。7 .火灾爆炸环境应采用 TN-S接线制。6不符合规定的，每处扣 1分。动力照明箱（柜、板）：1 .触电危险，性大或作业环境差的生产车 间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防 尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2 .符合电气设计安装规范要求， 各类电气 元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固， 操作方便，内外无积尘、积水和杂物。3 .各种电气元件及线路接触良好， 连接可5不符合规定的，每处扣 2分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分靠，无严重

42、发热、烧损或裸露带电体现象。临时用电线路：1 .后完备的临时电气线路审批制度和手 续，其中应明确架设地点、 用电容量、用电负 责人、审批部门意见、准用日期等内容。2 .临时电气线路审批期限：一般场所使用 不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周 期确定。3 .不得在易燃、易爆等危险作业场所架设 临时电气线路。4 .必须按照电气线路安装规程进行布线。5 .必须装有总开关控制和剩余电流保护 装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断 器。4不符合规定的，每处扣 1分。电气通用设备电气设备的金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构 件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接

43、地或接零。接零系统应有重复接地， 对 电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气 设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电 阻，不应大于4。并应提供定期检测记录。4不符合规定的，每处扣 1分。电焊机：1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸3不符合规定的，每处扣 1分。21考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分露接线板，应米取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。2 .电焊机外壳必须接地或接零保护，接地 或接零装置连接良好，并定期检查。3 .严禁使用易燃易爆气体管道作为接地 装置。4 .每半年应对电焊机绝缘电阻检测一

44、次， 且记录完整。5 .电焊机一次侧电源线长度不超过5m,电源进线处必须设置防护罩。6 .电焊机二次线应连接紧固，无松动，接 头不超过3个，长度不超过 30ml7 .电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热 层完整，电焊钳与导线连接可靠。8 .严禁使用厂房金属结构、 管道、轨道等 作为焊接二次回路使用。9 .在有接地或接零装置的焊件上进行弧 焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。10 .电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地 方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护 措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无 严重粉尘。手持电动工具：1

45、.手持电动工具根据使用的环境不同选3不符合规定的，每处扣 1分。考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分择相应的绝缘等级。2 .手持电动工具至少每 3个月进行一次 绝缘电阻检测，且记录完整有效。3 .手持电动工具的防护罩、 盖板及手柄应 完好，无破损，无变形，不松动。4 .电源线中间/、允许有接头和破损。5 .不得跨越通道使用。管道：1 .应有全厂管网平面布置图，标记完整， 位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐 全。2 . /、同介质的管线，应按照工业管道的 基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231） 的规定涂上/、同的颜色，并注明介质名称和流 向。3 .

46、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支 架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示， 有隔热措施。4不符合规定的，每处扣 1分。危险化学品库房（储存场所）1 .储存甲乙类物品的库房，甲乙类液体的 储罐区宜归类分区布置在厂区边缘地带，其储 存量、防火间距、道路和安全疏散等各项涉及 内容应符合国家标准建筑设计防火规范 GB50016的要求。2 .安全距离应满足规范要求，甲类库房（乙15安全距离不符合要求的，不得分；其他不符 合要求的，每处扣 3分。23考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分醇、丙酮、甲醇等）与其他建构筑物的安全距离应符合建筑设计防火规范表3.5.1的规定。

47、3 .库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内后隔热、降温、通风等措施，消防设 施应符合相关规范要求，消防通道畅通。4 .库内应根据危险化学品危害特性配备相应 的应急设施。采用相应等级的防爆电器。 有效处 理废弃物品或包装容器。5 .储存的危险化学品为可燃气体和有毒气 体的应按石油化工引燃气体和后母气体检测报 警设计规范GB50493-2009要求设置可燃气体 检（探）测器和有毒气体检（探）测器。6、建立危险化品出、入库台账。危险化学品使用、回收岗位：1.厂房间的防火距离应符合GB50016-2014建筑设计防火规范 表3.4.1的规定；甲类厂

48、房与铁路、道路等的防火间距（m）应符合GB50016-2014 表 3.4.3的规定。甲类厂房、甲类仓库，可燃材料堆垛，甲、 乙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力 线的最近水平距离应符合GB50016-2014的相关40安全距离不符合要求的，不得分；其他每小 项不合格扣5分；考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分规定，不应小于电杆（塔）高度的 1.5倍。2 .爆炸和火灾危险环境电力装置的设计应按 现行国家标准 GB50058-2014爆炸危险环境电 力装置设计规范的有关规定执行。提取车间涉及到醇提或醇沉，应考虑车间的 防爆问题，电气设备应为防爆型；提取车间

49、产热、 产湿岗位较多应考虑车间的排热、排湿，车间灯具、开关应为防水性，散发可燃粉尘、纤维的厂 房内表面应平整、光滑，并易于清扫。3 .消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的 备用电源的连续供电时间不应少于30min。4 .在生厂或使用引燃气体及有毒气体的工艺 装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体 和/或有毒气体的泄漏进行监测时，应按石油 化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB50493-2009要求设置可燃气体检（探）测器 和有毒气体检（探）测器。1） .可燃气体释放源处于封闭或局部通风不 良的半敞开厂房内，每隔 15m可设一台检（探） 测器，且检（探）测器距其所覆盖范围内的任一 释

50、放源不宜大于 7.5m o有毒气体检（探）测器 距释放源/、宜大于 1ml2） .检测比空气重的可燃气体检 （探）测器， 其安装高度应距地坪（或楼地板） 0.30.6m。 检测比空气重的有毒气体的检 （探）测器，应靠25考评 类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3 0.6m。3）检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源 0.52nl5.化工装置静电接地应符合HG20571-2014的相关规定1）化工装置静电接地设计应根据生产特点和 物料性质，合理选择设备和管道的材料，确定设 备结构，易控制静电

51、的产生，使具/、能达到危险 程度。2） .化工装置在爆炸和火灾危险场所可能产 生静电危险的金属设备、管道等应设置静电接 地。3） .可能产生静电危害的工作场所，应配置 个体防静电防护用品；重点防火防爆作业区的入 口处应设人体导除静电装置。4） .有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、 储罐、电气设施和建构筑物应设计防直击雷装 置，并应采取防止雷电感应的措施。6.厂房或洁净厂房中易燃、易爆气体的贮 存、使用场所，管道入口室及管道阀门等易泄漏 的地方，应设可燃气体探测器。有毒气体的贮存、 使用场所应设气体检测器。报警信号应联动启动 或手动启动相应的事故排风机，并应将报警信号 送至消防控制室。考评 类

52、目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述实际 得分工艺安全1、生厂企业涉及合成生产工艺的，要从工 艺、设备、仪表、控制、应急响应等方卸开展 系统的工幺过程风险分析，制定安全控制措施 和应急措施；2、操作人员应清楚岗位风险及控制措施；3、生产装置井车前应组织检查,进行安全 条件确认并制定开停车方案；4、涉及国家首批监管的危险工艺及重点监管的危险化学品的应执行安监总管三 2009 116号和安监总厅管三 2011142号的有美规 定8未提供分析记录的不得分；岗位操作人员不清楚岗位风险控制措施的，每人次扣2分；未进行安全条件确认或未编制开停车方案的，扣3分；涉及国家首批监管工艺的或危险化学品的未按要 求执行的不得分。蒸汽、腐蚀性气体、粉尘岗位或场所1 .产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场 所，应采用封闭式电气设备； 有爆炸危险的气体 或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备；爆炸性环