1华银环境手册

1、Q/HY-EM14001-2010（A/0）Q/ HY上海华银日用品有限公司企业标准 Q/HY-EM14001-2010 版本/修改码（A/0）环 境 手 册 编制 审核 批准 2010-04-28批准 2010-05-01实施 6本公司环境管理体系覆盖范围的界定本公司将按照GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准建立环境管理体系。环境管理体系覆盖的范围界定如下：本公司将按照GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准建立环境管理体系。环境管理体系覆盖的范围界定如下：1） 产品及其活动：化妆

2、品一般液态单元（护发清洁类、护肤水类；膏霜乳液单元（护肤清洁类、发用类）；的设计、开发、生产和服务）2） 公司组织机构：企质办、行政办、技术部、市场部、销售部、综合部、人事部、财务部、技术部、品管科、计量室、检验科、供应科、设备科、运输科、生产科、车间、销售公司、仓库、食堂。3） 公司地理位置：经营所处地上海市闵行区北松路1501号4） 公司地理环境：东邻华宁路、南接XX厂、西至XX厂、北靠北松路。属非居民居住区(附：厂区平面图)。总经理： 年 月 日环境方针和目标一、 环境方针预防污染，节能减排，遵法守约，持续改进。保护环境减少废弃、预防污染重在管理、满足要求遵守法律、持续改进环境体系。保护

3、并不断优化环境是组织最高管理层和全体员工的责任和义务。本公司按照GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准建立和实施环境管理体系，为此我们承诺如下：1. 加强培训，提高全体员工环保意识和技能，降低环境影响。2. 遵守国际、国家、地区的所有适用的法律、法规及其他要求。3. 加强生产过程的控制和管理，预防环境污染。4. 在企业管理和生产过程中，最大限度地减少废弃物和其他污染物。5. 降低能源消耗，合理使用自然资源。6. 与客户及供应商共同改善环境管理。7. 实施评审制度，坚持持续改进。二、环境目标和指标目标1、控制用电量，降低能源消耗2、固体废弃物分类处置3、提高员工节约能

4、源和环保意识4、无火灾和爆炸事故发生指标1、单位产品水耗 年度平均值 4.2 吨/吨产品2、单位产品电耗 年度平均值 5千瓦时/吨产品3、单位产品煤耗 年度平均值 0.063 吨/吨产品4、固体废弃物分类处置率 100%5、培训计划完成率 100%6、火灾和爆炸事故发生次数 0 %7、遵守环境标准 100%总经理： 年 月 日上海华银日用品有限公司环境目标、指标分解文件序号目标指标负责部门1持续控制水、电、煤用量，降低能源消耗水耗 4.2 吨吨成品全厂、车间、设备科电耗 50 度吨成品煤耗 0.063吨吨成品锅炉车间2固危废弃物分类处置固危废弃物处置率100全厂、车间、设备科、仓库、技术部、企

5、管办、财务科3提高员工节约能源和环保意识培训计划完成率100。人事部、企管办4无火灾和爆炸事故发生0次全厂、企管办5遵守环境标准完成率100三废监测完成率100%设备部、企管办编制： 审核： 批准：环境管理体系管理者代表任命书为了贯彻执行ISO14001：2004标准，加强对本公司环境管理体系运行的领导，推动公司环境品质保证体系的正常有效运行和持续改进，积极推动全公司绿色环保，及时处理影响环境系统的有关问题，确保公司体系有效实施、保持和持续改进，特任命 闵杰峰 为我公司环境管理体系的管理者代表。管理者代表职责：1.确保按照ISO14001：2004标准的要求建立、实施、保持与持续改进环境管理体

6、系。2.向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。3.确保在整个公司内提高环保意识。4.负责环境管理体系运行有关事宜的外部联络。5.行使公司总经理规定的其它环境管理职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行环境品质保证系统管理职责，以确保公司环境管理体系有效运行和持续改进。 总经理： 年 月 日0.1颁 布 令颁 布 令本公司依据GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准编制完成了环境手册第一版（A版0修改），现予以批准、颁发、实施。本手册阐明了本公司的环境方针，描述了为实现环境

7、方针而建立的环境管理体系，规定了环境管理体系各要素的相互关系及运行模式及各相关部门、人员的职责和权限。经审核，本手册阐述的环境管理体系完全符合GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准的要求，适合于本公司活动、产品、服务中的实际情况。本手册是本公司环境管理体系的纲领性文件，是本公司全体员工开展环境管理活动的工作标准和行动准则，是组织的基本法规之一。公司按照本手册规定的内容，指导、协调、控制各部门在生产、服务方面的环境管理工作。本公司的全体员工必须严格遵照执行。 总经理： 年 月 日修改码处数页次文件更改单号签名日期Q/HY-EM14001-2010（A/0）0.2目录章

8、节号名 称页次0.1颁布令10.2目录20.3公司概况30.4公司组织机构图40.5公司环境管理体系结构图50.6环境管理体系职责分配60.7环境手册的管理81 范围82引用标准93定义114环境管理体系要求114.1总要求144.2环境方针164.3策划174.3.1环境因素174.3.2法律法规和其他要求174.3.3目标、指标和方案204.4实施与运行204.4.1资源、作用、职责和权限224.4.2能力、培训和意识234.4.3信息交流244.4.4文件244.4.5文件控制254.4.6运行控制264.4.7应急准备和响应274.5检查 274.5.1监测和测量274.5.2合规性评

9、价284.5.3不符合、纠正措施与预防措施284.5.4记录控制294.5.5内部审核304.6管理评审附录1公司周围环境示意图 0.3 公司概况上海华银日用品有限公司前身为上海华银洗涤剂公司，建公司于1985年10月，于1990年3月更名为上海华银日用化学品总公司，又于1997年4月更名为上海华银日用品有限公司。公司经过二十余年的发展，企业规模不断壮大，现占地45000多平方米，公司房建筑面积达25000多平方米，职工人数200多人。当历史的车轮缓缓驶进21世纪之后，随着全球经济一体化进程的不断加快，在激烈的市场竞争中，品牌是是质量，是效益，是核心竞争力，是企业的生命力。一个优秀的品牌，它既

10、代表着一个企业的形象、一座城市的文化，更代表着一个民族博大精深的传统文化。公司生产的“蜂花”牌洗、护发系列产品，是我国改革开放初期推出的中国第一代洗护发民族品牌。经过20多年的风雨兼程，“蜂花”感受了初创期的辉煌与喜悦，也经历了与国际品牌的竞争与挫折。“蜂花”人的精神百折不挠，锲而不舍。在经历了一番番“创业、改革、突破、发展”的艰难历程之后，终于成为我国大众百姓爱不释手、百用不厌的知名品牌。上海华银日用品有限公司历年来获得上海市市级先进企业、国家二级企业、上海市文明单位等等各类荣誉称号。“蜂花”牌洗、护发系列产品也曾多次在全国行业评比中获奖，从1990年以来，产品获得“上海市优质产品”、“上海

11、市名牌产品”、“中国名牌产品”、“国家免检产品”等荣誉称号；“蜂花”商标被评为“上海市著名商标”。 公司地址： 上海市闵行区北松路1501号 经营范围： 设计开发、生产及销售化妆品等系列产品。产品品牌： “蜂花”电话：（021）64090880 传真：（021）64090306 邮编：201111法人代表： 顾锦文0.3 公司组织机构图总经理管理者代表副总经理副总经理销售公司技术部企质办质检科财务部生产科车间设备科运输科供应科仓库行政办公室市场部综合部销售部技术科品管科计量室人事部生产计划生产管理设备管理产品运输供应商管理与评审产品采购后勤管理市场开发售后服务技术管理质量管理监测和测量设备的管

12、理人力资源管理文件和资料信息交流、法律与法规的获取环境的监测和检查应急准备和响应、消防管理废弃物管理 体系日常管理环境因素的确定环境管理方案的制定成品检验财务管理注：粗框机构。细框职责。图一 公司环境管理体系 0.5环境管理体系职责分配序号环境管理体系要素要求总经理管理者代表企质办检检科技术部销售公司财务部生产科车 间设备科运输科供应科仓 库行政办14.1总要求24.2环境方针34.3.1环境因素44.3.2法律法规和其他要求54.3.3目标、指标和方案64.4.1资源、作用、职责和权限74.4.2能力、培训和意识84.4.3信息交流94.4.4文件104.4.5文件控制114.4.6运行控制

13、124.4.7应急准备和响应134.5.1监测和测量144.5.2合规性评价154.5.3不符合、纠正措施与预防措施164.5.4记录控制174.5.5内部审核184.6管理评审注：主要职责 协办部门 相关职责0.7环境管理手册的管理 本手册由环境管理者代表负责组织编写、审核。 本手册由总经理批准颁布实施。 本手册由企质办负责编写。 本手册由企质办负责统一造册、登记、分发及归口管理。 本手册为“受控”版本，发放时需登记。其管理按文件控制程序执行。持“受控”版本手册的员工调动工作时，应主动将手册退还给企质办。 本手册由企质办每年进行一次评审或修改，修改后的手册由总经理批准后实施。 本手册的修改权

14、、再版权、解释权归企质办。1范围1.1总要求本手册规定了本公司按照国家标准GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南建立环境管理体系的要求。使本公司能够根据法律要求和重大环境影响信息，制定环境方针与目标。它适用于那些可为本公司所控制，以及可能希望本公司对其施加影响的环境因素。1.2应用范围本手册规定的所有要求适用于本公司各职能部门开展环境管理工作。以证实本公司：a）能够实施、保持并改进环境管理体系；b）使自己确信能符合所声明的环境方针；c）能够向外界展示符合性，证实本公司环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性；d）寻求外界组织对本公司环境管理体

15、系的认证/注册；e）对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明，通过体系的有效应用，包括体 系持续改进的过程以及对环境方针、目标、指标和环境管理方案等的执行情况进行有效评价，及时修正和完善环境管理体系各要素，确保组织环境管理体系的不断完善。2引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本标准的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T24001:2004 idt ISO14001:2004环境管理体系-要求及使用指南GB/T24004:2004 idt ISO14004:2004环境管理体系-原则、体系和支持

16、技术通用指南Q/HYCX01（A/0）文件控制程序Q/HYCX02（A/0）记录控制程序Q/HYCX03（A/0）人力资源及培训管理程序Q/HYCX04（A/0）内外沟通与信息交流程序Q/HYCX05（A/0）环境因素的识别与评价程序Q/HYCX06（A/0）设备管理程序Q/HYCX07（A/0）采购及供方评审管理程序Q/HYCX08（A/0）建设项目环境管理程序Q/HYCX09（A/0）废弃物管理程序Q/HYCX10（A/0）油品/化学品管理程序Q/HYCX11（A/0）能源资源管理程序Q/HYCX12（A/0）污水、废气和噪声控制程序Q/HYCX13（A/0）应急准备与响应管理程序Q/HY

17、CX14（A/0）不符合、纠正与预防措施管理程序Q/HYCX15（A/0）环境的监测与检查程序Q/HYCX16（A/0）监视、检测和测量设备的控制程序Q/HYCX17（A/0）内部审核控制程序Q/HYCX18（A/0）管理评审程序Q/HYCX19（A/0）法律法规获取/识别及合规性评审程序有关国家、行业、地方环境保护法律法规及其他要求，见适用环境法律、法规及其他要求清单3定义下列定义适用于本标准3.1 审核员 auditor 有能力实施审核的人员。 GB/T 190002000，3.9.9 3.2 持续改进 continual improvement 不断对环境管理体系 (3.8) 进行强化的

18、过程，目的是根据组织 (3.16) 的环境方针(3.11)，实现对环境绩效(3.10) 的总体改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.3 纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合 (3.15) 的原因所采取的措施。 3.4 文件 document 信息及其承载媒介。 注1：媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 注2：根据GB/T 19000中3.7.2条改写。3.5 环境 environment 组织 (3.16) 运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注：从这一

19、意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。 3.6 环境因素 environmental aspect 一个组织 (3.16) 的活动、产品或服务中能与环境 (3.5) 发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.7 环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织 (3.16) 的环境因素（3.6）给环境 (3.5) 造成的任何有害或有益的变化。 3.8 环境管理体系 environmental management system （EMS） 组织 (3.16) 管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针 (3.11)，并管理其环

20、境因素 (3.6)。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。 注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。3.9 环境目标 environmental objective 与组织 (3.16) 所要实现的环境方针 (3.11)相一致的总体环境目的。 3.10 环境绩效 environmental performance 组织 (3.16) 对其环境因素 (3.6) 进行管理所取得的可测量结果。 注：在环境管理体系条件下，可对照组织 (3.16)的环境方针 (3.11)、环境目标 (3.9) 、环境指标 (3.12)

21、 及其他环境表现要求对结果进行测量。 3.11 环境方针 environmental policy 由总经理就组织 (3.16)的环境绩效(3.10) 所正式表述的总体意图和方向。 注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标 (3.9) 和环境指标 (3.12)提供了一个框架。 3.12 环境指标 environmental target 直接来自环境目标 (3.9)，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效，它们可适用于整个组织 (3.16) 或其局部。 3.13 相关方 interested party 关注组织(3.16)的环境绩效(3.10) 或受其环境绩效影响的个人或团体。 3.14

22、 内部审核 internal audit 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织 (3.16) 对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。 注：在许多情况下，特别是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。 3.15 不符合 non-conformity 未满足要求。 GB/T 190002000，3.6.2 注：此术语在GB/T 190002000中为“不合格（不符合）”。 3.16 组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私

23、营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。 3.17 预防措施preventive action 消除潜在不符合 (3.15) 原因所采取的措施。 3.18 污染预防 prevention of pollution 为了降低有害的环境影响 (3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、恢复和处理。 3.19 程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。

24、 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：根据GB/T 190002000中3.4.5条改写。 3.20 记录 record 阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。 注：根据GB/T 190002000中3.7.6条改写。 4环境管理体系要求4.1总要求4.1.1 为使本公司在活动、产品和服务过程中对环境因素进行有效控制，实现公司的环境方针，依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南的要求，建立并保持环境管理体系，其运行模式见图三。它是一个典型的有机的PDCA（策划、实施、检查、处置）循环，前一过程是后一过程的前提和基础，

25、后一过程是前一过程的延伸与推进。一个循环之后，上升到高一层次，再次进行循环。 持续改进4.1总要求4.2环境方针(1) 4.6管理评审(17) 4.3策划4.3.1 环境因素(2)4.3.2 法律法规和其他要求(3)4.3.3 目标、指标和方案(4) 4.4实施与运行4.5检查 4.4.1资源、作用、职责和权限(5) 4.5.1 监视与测量(12) 4.4.2能力、培训和意识(6)4.5.2合规性评价(13) 4.4.3信息交流(7) 4.5.3不符合、纠正与预防措施(14) 4.4.4文件(8)4.5.4记录控制(15) 4.4.5文件控制(9)4.5.5内部审核(16) 4.4.6运行控制

26、(10) 4.4.7应急准备和响应(11) 图三 环境管理体系运行模式图本章各条描述了对环境管理体系17个要素（见图三中括号内序号）的要求。这些要素之间存在着内在的逻辑关系：它们之间有的呈因果关系（如环境因素和环境影响）；有的呈传递关系（如环境方针环境目标环境指标环境管理方案）；有的可以同时或重复涉及（如检查与纠正措施、运行控制、记录、监测与测量等）。从它们在环境管理体系中的作用和框架来看，有的是起基本功能的关键要素，有的则是起保证作用的辅助性要素。框架图如下图四：4.5.5下次内部审核(16)注2 È4.6本次管理评审(17)ÈÈ注14.5.5本次内部审核(16

27、)ÈÈ4.2环境方针(1)4.4.2能力、培训和意识(6)4.4.3信息交流(7)4.5.1监测和测量(12)4.3.1环境因素(2)4.3.3目标、指标和方案(4)4.4.1资源、作用、职责和权限(5)4.4.6运行控制(10)4.4.4文件(8)4.4.7应急准备和响应(11)4.5.2合规性评价(13)4.3.2法律法规和其他要求(3)4.4.5文件控制(9)4.5.3不符合纠正和预防措施(14)4.5.4记录(15)注：1本次内审要作为本次管理评审的输入。2下次内审对上次内审、管理评审的执行情况和下次管理评审的计划进行审核。图示：关键要素基本框架辅助性要素辅助框架&

28、#200; È涉及范围图四 环境管理体系逻辑框图4.1.2 职 责4.1.2.1企质办在环境管理者代表的领导下全面负责组织建立和保持环境管理体系，向环境管理者代表汇报公司环境管理体系的实际运行情况，保证其符合B/T24001:2004 idt ISO14001：2004标准的要求。4.1.2.2企质办全权负责环境手册的编制及修订工作。编制或修订后的环境手册由环境管理者代表审核，经总经理批准后发布。 4.1.2.3环境手册持有人需妥善保管,避免损坏或丢失，不得擅自复制、涂改。4.2环境方针4.2.1 本公司的环境方针由总经理亲自组织制定和批准。是本公司进行环境管理工作的基本原则，是本公

29、司实现总体经营方针的重要组成部分。对本公司有效开展环境管理工作活动具有指导意义。 组织的环境管理体系管理者代表协助总经理拟订环境方针，并负责定期评审环境方针。4.2.2 本公司的环境方针已经形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。其内容另外单独发文。公司按照ISO14001标准建立和实施环境管理体系，为此我们承诺如下：a）加强培训，提高全体员工环保意识和技能，降低环境影响；b）遵守国际、国家、地区的所有适用的法律、法规及其他要求；c）加强产品全过程（生产、包装和循环使用）控制和管理，预防环境污染；d）在公司的生产和管理过程中，最大限度地减少废弃物和其他污染物；e）降低能源消耗，合理使用

30、自然资源；f）与客户及供应商共同改善环境管理；g）实施评审制度，坚持持续改进。4.2.3 公司环境方针能够确保：a）它适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b）它包括了持续改进和污染预防的承诺；c）它包括了对遵守有关环境法律、法规和其它要求的承诺；d）它提供了建立和评审环境目标和指标的框架。4.2.4 环境方针的制定4.2.4.1制定环境方针时，应尽可能收集一些基础资料供参考，以确保环境方针的内容能够同公司的经营性质、规模与影响相适应：a）公司的行业特点、主要的环境问题、运营状况及长远发展计划等；b）公司的环境影响评价报告、三同时验收报告、历次监测报告等；c）适用于公司的环境法

31、律、法规和其他要求；d）公司以往发生过的环境事故以及相关方的抱怨等；e）上级机关的方针、政策、要求；4.2.4.2 环境方针定稿前应征求公司各部门领导和员工的意见和建议，必要时还可以征求外部相关方的意见和建议。4.2.5 环境方针的宣传、贯彻环境方针通过如下手段向全体员工传达：a）企质办负责印制公司环境方针卡片，由各部门向全体员工发放，制作公司环境方针宣传板，挂于公司内明显之处；b）企质办通过上岗应知应会、培训授课、考试问答等，对有关员工进行教育；c）各部门还应以早会形式向员工宣讲公司的环境方针。4.2.6 环境方针的对外公开，为公众所获取：a）本公司的各对外窗口单位利用业务联络之便，将公司环

32、境方针卡片发放给相关方并予记录；b）本公司的各有关职能部门通过公司网络主页及新闻发布会等形式向全社会公布，为公众所获取；c）当外部相关方索取本公司环境方针时，由对口部门向其提供环境方针。4.2.7 环境方针的贯彻实施a）企质办根据环境方针拟定环境目标和指标，明确环境管理改善的方向与要求；b）企质办和各部门根据环境方针的精神，制订具体实施的有关程序、文件和作业指导书，要求相关人员严格遵照执行并定期进行检查；c）本公司的员工应充分理解环境方针，并在本岗位的工作中认真执行。4.2.8 环境方针的修订4.2.8.1 正常情况时，总经理根据管理评审结论及客观的变化情况，对环境方针的内容进行必要的补充、调

33、整。4.2.8.2 在下述特殊情况时，总经理可随时修订环境方针：a）公司的产品、活动和服务发生重大变化；b）公司的规模、性质和环境影响发生重大变化；c）公司适用的环境法律、法规和其他要求发生重大变化；d）其它不可预见的特殊情况发生时。4.2.8.3 修订环境方针要按照2.1节的有关要求执行，修订后的环境方针由总经理重新签发。公司的各部门对修订后的方针要组织再教育，企质办和各有关部门按照环境方针的新要求调整、补充有关体系文件。4.3策划4.3.1环境因素 本公司已经建立并保持了一个环境因素的识别与评价程序用来确定组织的活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境

34、具有重大影响或可能具有重大影响的因素。为有效地实施这个程序，公司强调了以下几个要点：a） 全面识别和有效评价并及时更新环境因素是公司建立和保持环境管理体系的基础。评价出的重要环境因素是公司制定环境方针和目标指标的主要依据。b） 公司对环境因素的识别、评价及更新工作由企质办负责。各部门负责本部门环 境因素的识别、更新工作，并协助企质办对环境因素进行评价。c） 对环境因素进行识别时，应对公司的全过程进行分析，全面分析正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态。考虑对废气排放、废水排放、废物管理、噪声污染、应急响应、土地污染、资源利用、当地环境及其他社区性问题等八个方面的环境问题。保证环境因

35、素识别的充分性。d） 对环境因素进行评价时，应评价环境因素的四个关键方面：法律法规的要求、重要环境因素的确定、对所有现行环境活动和程序的审查和对以往事件调查的评价。评价采用“是非判断”的方法对环境因素的重要性作出判断。e） 环境因素经过识别和评价，编制环境因素登记评价清单，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素后，制定出公司的环境目标指标，由企质办领导审核后，交环境管理者代表批准。f） 公司一般每年对环境因素重新识别评价一次，以及时更新有关信息。当适用于公司的环境法律法规、产品、活动或服务发生重大改变、发生严重事故或相关方抱怨时，应对环境因素进行重新或补充识别与评价。g） 可行

36、时，对重要环境因素要通过制定目标、指标管理方案进行管理，对于与重要环境因素有关的运行与活动应制定运行控制程序及作业指导书，强化管理。4.3.2法律法规和其他要求本公司已经建立并保持了一个法律法规/识别及合规性评审程序，用来确定适用于公司的活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。为有效地实施这个程序，组织强调了以下几个要点：a） 法律法规及其他要求的获取并确定其适用性由企质办负责。b） 企质办通过定期走访上级环境管理部门或以订阅中国环境报或上网检索等 方式获取相关的环境法律法规和其他要求，以保证公司适用法律法规的有效性。各相关部门负责根据本部门的业

37、务收集本部门相关的环境方面的法律法规及其它要求的信息。c） 获得的信息，各部门填写新法律及其他要求获取登记表并及时传递至企质 办。d） 企质办负责将对获取的法律法规的适用性进行识别，对适用的法律法规，应进行法律法规更新通告，并登录在适用环境法律、法规及其他要求清单上或进行修订与更新。e） 企质办将适用环境法律、法规及其他要求清单交管理者代表审批后，将各部门所需的法律法规文本发放至使用部门和内审员处。4.3.3 目标、指标和方案4.3.3.1 环境目标和指标a）环境目标和指标的拟订公司的环境方针及重要环境因素确定后，由环境管理者代表组织企质办并协同各部门拟定环境目标和指标，拟定目标指标时要进行充

38、分的调查、研究并征求有关方面的意见，以保证所制订的目标指标切实可行。b）环境目标和指标的拟订原则：1) 应考虑符合公司的环境方针和有关的法律法规；2) 应考虑相关方的要求；3) 对于重要环境因素，特别是违反法律法规要求的重要环境因素应优先考虑 制订目标指标；4) 在保障符合法律法规的要求、符合环境方针的前提下，应根据公司现有经济、技术实力，并充分考虑相关方的要求；5) 制订目标指标要注意目标应具体，指标可测量，同时必须设定具体的完成期限，以保证通过定量控制，有效地达到目标和指标要求；6) 制订目标指标应切实可行并予以分解细化，其内容应包括量化的要求及完成时间。c）企质办汇总环境目标和指标，并登

39、录于目标、指标管理方案清单中，待完善管理方案后一并交环境管理者代表批准，由企质办负责下发至各部门并予以实施。企质办负责对目标、指标的执行情况进行监控，确保目标指标按计划完成，具体规定见本手册“4.3.4环境管理方案”一节。d）目标和指标的修订1) 公司环境目标指标原则上在每年管理评审召开后，针对重新识别并评价出 的重要环境因素予以调整并修订。2) 当公司运行状况发生变化导致环境因素发生更迭或重要环境因素发生变化等原因需调整目标指标时，可以通过例行环境管理会议研究增加或修订目标指标，由企质办具体负责对目标指标进行及时修订。3) 重新制订或修订目标指标时按前述4.3.3.1至4.3.3.2节的有关

40、要求执行， 并做好记录。4.3.3.2环境管理方案a）环境管理方案是贯彻和实施组织环境方针、目标指标的具体行动方案，是有效开展环境管理工作、改善组织环境行为、保证环境管理体系持续改进的重要手段。b）环境管理方案的拟订1) 企质办根据拟定的目标指标，组织有关部门拟定相应的管理方案。2) 拟定环境管理方案要明确如下内容：·实现目标指标的详细行动计划、措施或方法；·实施方案的责任部门或人；·实施方案所需的资源，可包括人力、物力和财力支持；·管理方案实施主要步骤的完成时限。c）拟定环境管理方案时要考虑方案实现的难易程度和客观运行条件，不仅要考虑正常运行情况，还应

41、充分考虑各种异常和特殊情况，以保证组织的环境管理方案能够得到有效实施。各部门可根据本公司设定的目标指标和管理方案补充完善本部门实施方法、措施。企质办负责汇总本公司环境管理方案并登录形成目标、指标管理方案清单。d）目标指标和管理方案的发布、实施1) 组织目标指标和环境管理方案拟定后，由企质办将其内容登录在目标、指标管理方案清单中。环境管理者代表可通过各种形式充分征求各有关方面的建议和意见并负责审核最终的目标指标和管理方案，核定后报总经理批准。2) 目标指标和管理方案经过总经理签发后，原件在企质办保存并负责复印并加盖红色“受控”章向各部门发放，具体按文件控制程序执行。3) 各部门根据管理方案中所规

42、定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将环境管理方案实施的进度及存在的问题，每月向企质办汇报，以环境计划管理表的形式加以记录。4) 各部门在管理方案实施过程中，如果需要其他部门支持时可以按内外沟通和信息交流程序规定的有效方式与有关部门协调一致，必要时可要求环境管理者代表或企质办统一协调以获取相关部门必要的配合。5) 企质办根据各责任部门的实施报告，必要时可对各部门的目标指标和方案 的完成情况直接进行检查，具体按环境的检测和测量程序执行。e）目标指标和管理方案的修订1) 组织环境目标指标和管理方案原则上在每年年底管理评审召开后，针对重新识别并评价出的重要环境因素予以调整并修订。2) 企质办根据

43、各部门上报的管理方案实施情况以及日常检查结果，研究管理方案的合理性及有效性并制订相应对策，必要时协调各部门适当调整管理方案以满足完成目标指标的要求。3) 当组织运行状况发生变化导致环境因素发生更迭或重要环境因素发生变化等原因需调整目标指标和环境管理方案时，可以通过例行环境管理会议研究增加或修订目标指标，由企质办组具体负责对目标指标和环境管理方案进行及时修订。4) 重新制订或修订目标指标和管理方案时按前述4.3.4.1至4.3.4.3节的有关要求执行。4.4实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限总经理为环境管理体系的实施与控制配备必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。还

44、要规定公司各部门和人员在环境管理体系中的作用、职责和权限，以便于环境工作的有效开展，为环境管理体系的有效运行提供必要的组织保证。组织的组织结构和环境管理体系机构图，见03、04章。总经理还以“任命书”的形式，在自己的管理层中专门指定了管理者代表，并明确了管理者代表的职责。各部门和各级人员的作用、职责和权限如下：4.4.1.1总经理a） 任命组织的环境管理者代表；b） 负责环境方针的批准实施；c） 批准组织的环境手册；d） 批准组织的环境目标、指标和管理方案；e） 明确环境管理组织机构及各级人员的职责；f） 主持环境管理评审工作；g） 提供本公司为保证环境管理体系有效运行所需的各种资源。4.4.1.2环境管理者代表a） 环境管理者代表，代表总经理总体负责公司环境管理体系的建立、实施和保持， 确保环境管理体系的有效运行，并向总经理报告体系运行情况；b） 负责审核环境手册、目标、指标管理方案清单；c） 负责批准 环境因素登记评价清单、适用法律、法规和环境标准清单、环境管理体系程序文件和作业指导书；d） 负责领导环境管理体系内部审核工作，任命审核组长；e） 协助总经理召开环境管理评审会议。4.4.1.3企质办a) 负责公司人力资源的管理，实施有关环境知识的培训和环境特殊岗位培训。b) 负责管理公司环境管理体系运行所需的文件控制；c) 负责收集相关的法律法规