不合格品控制程序

1、宁波伟吉电力科技有限公司文件类别：程序文件文件名称：不合格品控制程序文件编号：页码8版本B通过对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，使不合格品得到有效控制，防止不合格品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。2 适用范围适用于从原材料到售后全过程的不合格品的管理。3 术语和定义3.1 不合格品：未满足要求的产品或材料。3.2 可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.4 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.5 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.6 报废：为避免不合格产品原有的预期使

2、用而对其所采取的措施。宁波伟吉电力科技有限公司不合格品控制程序编 号：版 号：B发布日期： 修订日期： 宁波伟吉电力科技有限公司 发 布目录项目内 容页次目 录P1修 订 记 录P21目 的P32适 用 范 围P33术 语 和 定 义P34权 责P35内 容P3-P66附 件P77参 考 文 件P78记 录 表 单P7编制审核批准编制部门人员日期2修订记录版次更改通知单号修改内容修订日期修订人备注A无初版发布BC1目的 通过对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，使不合格品得到有效控制，防止不合格品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。2 适用范围 适用于从原材料到售后全过程的不合格品

3、的管理。3 术语和定义3.1 不合格品：未满足要求的产品或材料。3.2 可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.4 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.5 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.6 报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其所采取的措施。4 权责角色主要职责总经理 1. 负责根据评审意见对不合格品评审单的审批； 2. 负责对整（部）件/整机/批量物料报废单的审批。采购部门 1. 负责对采购产品进厂检验中发现的不合格品组织评审工作；负责办理采购产 品让步接收手续；负责采购产品不

4、合格品纠正措施的跟踪； 2. 协助生产过程中出现品质异常处理，参与不合格品的评审； 3. 负责联系供应商进行退换货事宜； 4. 负责与供应商沟通、信息联络、传递。质检部 1. 负责对检验发现的不合格品的标识、隔离、记录、问题反馈和追踪验证； 2. 负责对一般不合格品的分析判定； 3. 负责对严重不合格品的组织评审。生产部门 1. 负责对生产加工过程中出现的不合格品的标识、隔离、记录、问题反馈； 2. 需要时参与不合格品的评审。技术部门 1. 负责客户验货不良品、现场不合格品和售后返修品的分析并提供处置意见； 2. 需要时参与不合格品的评审。5 内容 本流程规定了不合格品的管理办法，主要包括：不

5、合格品的标识和隔离、不合格品的评审及不合格品的处置等控制活动。不合格品管理流程图见附件一。5.1 不合格品的标识和隔离5.1.1 在进厂检验中判定原材料为批次不合格时，由检验员在该批原材料上贴红色“不合格”标识，将其放入不合格区进行隔离。检验员填写元器件检验报告单反馈至送检部门，并对不合格样本进行封样以备复查，封样时间以该批产品处理完为止；对合格批中的不合格样本，检验员做好标识后退给采购部门，由采购部门与供应商协调解决。不合格原材料，检验人员填写问题联络通知书经主管领导审核盖章通过采购部传给供应商。 若发现已入库和产线上的原材料批次不合格品，质检部对库存和产线上的不合格原材料粘贴封条封存等待评

6、审处置，并通知采购、工程、车间和仓储部门。5.1.2 生产线经全检或操作工发现不合格品时，由发现人员粘贴不合格标签并注明不合格原因（属于原材料不良的不合格标签粘贴于材料本体，若为外观不良需同时在不良处粘贴箭头标签指示），并将其放入不合格品区域或不合格品专用盛具内。各工序及维修人员做好不合格品记录。5.1.3 经抽检判定半成品/成品为批次不合格品时，由检验员在该批产品上挂红色“不合格”标识。属生产过程中的由生产部门做好隔离，属仓库的由仓储部门做好隔离。检验员填写不合格品评审单，由质检部组织评审确定处置方式。5.1.4 对在生产过程和仓库中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品，发现人员粘贴黄色

7、“待定”标识并隔离，检验（试验）人员重新检验/试验。若确认为不合格品则按照上述要求标识、隔离。5.2 不合格品的评审 由发现部门填写不合格品评审单,不合格品的评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。由评审共同确定不合格品的处置方式，需要进行问题排查的，由责任部门执行质量问题排查单，相关部门填写质量问题排查记录表反馈至质检部。评审时应按照“三不放过”原则进行，即“原因不清不放过、责任不明不放过、措施不落实不放过”。 5.2.1 在进厂检验中判定为批次不合格时，首先由采购部门考虑采购和交付要求，提出“拒收”或“让步接收”的意见，并组织生产、工艺、品质、技术相关人员根据生产安排

8、情况共同评审确定。 已入库和产线上的原材料批次不合格品，质检部组织相关部门评审。5.2.2 经抽检判定为批次不合格的半成品/成品，质检部组织相关部门评审。5.2.3 生产线经全检或操作工发现不合格品（包括可疑产品），一般不合格品由检验员分析判定，严重不合格品由质检部组织技术、生产、采购、工艺等相关部门进行评审。有下列情况之一时为严重不合格品：a）当发现某工序2 小时内单项不合格品数量超过3 个或工序不良率3%时；b）产品出现不明确原因的复位、死机或不开机故障时；c）原材料（结构件和五金件除外）不良率达2时；d）同一物料在产品的多处使用，但集中在一处或几处出现故障时；e）产品可能存在批量质量隐患

9、时。5.2.4 质检部依据评审结果判定不合格品是否需要排查、是否需要总经理批准及相关责任部门。需要进行问题排查的，技术部门填写质量问题排查单，相关部门填写质量问题排查记录表，具体要求见产品追溯及召回管理规定。责任部门有异议时可在一日内重新组织评审，必要时由总经理仲裁。5.2.5 责任部门牵头处理不合格品，并制定纠正和预防措施，科技质量部对措施的有效性进行验证和关闭。由此造成的损失按质量损失相关规定执行。5.3 不合格品的处置5.3.1 拒收拒收的原材料由采购部门进行退货处理。从退货处理通知之日起三天内将不合格原材料退给供应商。必要时质检部拟制问题联络通知书，采购部门通报供应商进行整改。5.3.

10、2 让步接收5.3.2.1 让步接收的原材料由采购部门填写让步接收单并由相关部门签署意见，并视需要于入库前在最小包装上粘贴“让步接收”标签。5.3.2.2 让步接收单第一联由质检部存档、第二联转财务部、第三联转仓库。让步接收单需要随料发放时，由仓库保管员及时传递给使用部门，确保每一批发料都有让步接收单。5.3.3 筛选/返工或返修5.3.3.1 当不良原材料可通过筛选/返工或返修进行处理时，采购部门联系供应商现场筛选或返工、返修，筛选或返工、返修完工后交检。必要时质检部拟制问题联络通知书，采购部门通报供应商进行整改。涉及供应商索赔的由质检部开具供应商质量问题处理单，采购部门负责对供应商索赔。供

11、应商质量问题处理单一式三份，检验员负责分发至采购部门、质检部、财务部。5.3.3.2 若在制品和已入库产品需批量返工的，车间组织制定作业计划，相关部门按照计划执行，返工完毕后产品重新交检。5.3.3.3 生产线经全检或操作工发现的不合格品，属于上道工序加工不良的转上道工序维修后返回发现工序，确认合格后正常流转；单板调试工序发现的不合格品转维修人员进行处理，维修后的产品从单板调试的第一步操作步骤开始重新测试，整机调试和出厂检验工序发现的不合格品维修后统一转耐压测试工序进行测试和流转，测试合格后重新交检。5.3.5 报废5.3.5.1 需要报废的整（部）件、整机、批量物料，责任部门填写整(部)件/整机报废单并将报废品转交检验员，报废单经财务核算后报总经理审批。5.3.5.2 生产过程中损坏的个别原材料，由检验员开具零件报废单。并填写来料缺陷登记表。质检部门每月对零件报废单统计、分析，并传递至相关部门，涉及原材料的由采购部门反馈给供应商。5.3.6 放行 对需要放行的产品，由责任部门填写放行申请单，相关部门审核，总经理批准。5.4 已交付产品发现的不合格品的管理 依据服务管理程序中的有关规定进行。5.5 不合格品的质量分析 质检部门每日对不合格品形成报表发技术、生产、营