质量和HSE目标管理方案一览表

1、No 2009质量目标/管理方案一览表编号：Y2-5.4.211公司质量目标部门经理/主任质量目标质量管理方案/技术质量和措施起止时 间资金检测依据考核部门市场 客服a）确保顾客满 意度90%b）供气质量合格率 100%总 经 理顾客测量满意度90%施工/运行合格率99%供气质量合格率100%市 客 ?工 程 部 经 理顾客满意达90%顾客度达90%以容为尊：倾听顾客得求自同评审落实合问顾客沟通 定期访问调查评价测量满意度组织改进从09/10/01至10/10/015万 元.质量管理手册程序文件操作控制文件：办法/计划/作业书等风险部 施行 每月：质里目标 监视和测量 记录质里官理 方案监视和

2、 测量记录使用合格米购产品100%财务合格使用：财务部评价选择合格供万米购材料审批单传予供万 法定部门试验报告不合格退货取消供方资格特殊过程产品合格率100%工程试验合格：监视和测量操作焊接探伤检测管道安装管道吹扫管道试验稳压 1h无压降严密试验稳压 24h不漏气燃气压力合格率100%运行监测调度：规定压力范围操作规程24h监测调度运行泄漏检测合格率100%运行泄漏日测：每日泄漏检查调度员联系报告制体系文彳到位100%行政文件准则：手册/程序文件计划/办法/作业书/规程培训合格率100%人事人文根本：质量意识是根本规范操作为关键供气质量合格率100%风险燃气质量是本质：每年检测一次初次供气合格

3、率100%运行 客服初次供气：U形压力计测量安全使用不氾客户掌握使用程序/阀门工管道焊接合格控制100%工程焊接源头控制：专人监视焊工操作聘用有资质熟练的焊工 施工方案/图样/作业书管道焊接作业指导 书c）安装工程合 格率100%工 程 总 监焊接合格率100%阀门连接合格率100%程 部 质 量 主 任焊缝探伤合格100%管道 安装 维修 合格率100%质里质量探伤把关：按标准焊缝探伤外观清洁监测合格放行 不合格返工从09/10/01至10/10/0110 万 元阀门管道连接作业 书钢焊缝手工超声波 探伤方法和探伤结果 分级现场设备工业管道 焊接工程施工及验收 规范总经办每 月现场巡视 检查

4、行政部施 行公司 QEO管理 体系考核办 法,考核公开 透明，奖惩报总 经理批准阀门连接合格率100%工程阀门安装控制：专人监视阀门与管道连接安装操作 聘用有资质的熟练工施工方案 /图样/作业书阀门压力合格100%质鱼阀门质量试验：每个阀门进行压力试验合格安装 不合格退货强度试验合格率100%严密试验合格率100%工 程 部 ? 质 量 主 任试验准备100%管道 严密 性合 格率 100%工程式验准备充分：标准压力表/温度计空压机吹扫试验标准规范从09/10/01 至10/10/0110 万 元城镇燃气输配工程 施工及验收规范， CJJ332005, J404-2005管道强度试验合格100

5、%质里式验数据说话：人员分工现场监视试验强力为管道燃气的1.5倍试验压力稳定1h尢卜降合格管道严密试验合格100%质里式验数据说话：人员分工试验压力为管道燃气的1.52.0倍试验压力稳定24h 修正压力降小于 133Pa为合格运行泄漏检测100%运行世漏警钟长鸣：强化巡检员责任制坚持认真查漏气有漏即报告d）供气可靠度99%工 程 总 监管网运行压力合格率99%管网泄漏检测合格率99%运 行 ?质 量 主 任管网燃气压力检查合格100%管网 运行 合格 率100%运行强化责任制：调度责任制质量员每日巡检及时调整燃气压力从09/10/01 至10/10/0115 万 元燃气调压站运行准贝U燃气管线

6、运行准则燃气压力检测合格100%质里燃气压力标准：质量主任定期/不定期抽查如记录与压力实况/、符 一票否定相关人员工资10%管网泄漏检查合格100%运行强化泄漏制巡检：强化巡检人员责任心检测点进行如实巡查 做好记录如有泄漏及时报告燃气泄漏检测合格100%质里燃气泄漏否定制：质量主任定期/不定期抽查检测 巡检记录与实际泄漏/、符否定相关人员工资15%抢险过程100%运行/CNG/ 风险抢险过程：强化意识，奉献和实现港华团队拼搏精神e）质量法规培 训率100%总 经 理培训参加人员100%考核合格100%综 合 办 ?质 重 主 任集中/分期培训36h/年员工 培训 合格 率100%人事全员知识共

7、享制：QEO标准/手册/程序文件/规程和质量标准/法律法 规全员参加集中/分期相结合签名制从09/10/01至10/10/015万 元,质鱼法律法规年度培训计划组织质量学习36h/年各部营造学习型的港华：过程控制文件（办法/计划/作业书/规程）部办经 理组织与自学每周 1.5 h考核合格率100%质鱼赫量考核为顾客：开卷/闭卷共六次题目质量主任 /业务相关考核成 绩公开奖前二名惩后二名职业健康安全目标/管理方案一览表No 2009编号：Y2-5.4.2.31公司职业健康安全目标部门经理/主任OHS目标OHS管理方案/控制和措雁起止时间资源执行/监测依据考核办法工焊接阀接有效控制100%工程泄漏

8、从根源除一质量在手中？使用合格材料/设备?城市燃气输配， 程?风险部施行每月：副 总 经 理严密试验合格率程?后技术资格人操作专人监视规氾操作；安全目标/监视和测 量a)泄漏隐患有效100%?安严密试验合格率100%严密试验试验是地工的验证一试验规范？仪表校准?24小时严密性试验稳定压力？视差133Pa合格；12万施工及验收规范 ?城市燃气室内工控制率100%运行泄漏检测率100%全 主运行泄漏检测率100%& 133pa运行科学检测泄漏一强化巡查泄漏责任？巡检负责坚持日日查?采用先进仪器监视和测量兀程施工及验收规范?泄漏伤害风险防范办法任监视和测量100%监测是质量的红绿灯一按计划施

9、行监视和测量？违规必、究;副工 程施行动火签发制100%动火先防火一动火必须有动火证？无证动火必查?消防法安全管理方案监视 和测量b)火灾隐患功效控制率100%总 经根除火灾隐患率100%?安根绝烟火隐患率100%火灾事故 为零工程隐火胜于明火一施工/运行和办公室“严禁烟火/易燃物品/残火”；5万 元?山东省城市燃气 管理条例理全 主消防设施配备率100%运行防火于未然一灭火器配备到位 ？库内危险品隔离存放 ? “严禁烟火”警告牌；?火灾伤害防范办任监视和测量100%灭火胜于救火一定期监视和测量？运行安全员天天巡查？不符合整改；法副 总工 程 ?安防电交底100%工程皆1易 科电 一防触电与质

10、里技术同时父底 ?用电设备/工具认可，使用前必须先检查?电力法?行政部经理施行c)电害隐患功效根除电害隐患率绝缘措施100%触电事故运行绝缘是保证一单刀/壳接地/漏电保护/电缆绝缘E级 ?空压机/电焊机/电动工具设备认可；09/10/0110/10/012万公司QEO管理体系 考核办法控制率100%经 理100%全 主防电监护100%为零工程规范操作是根本一工作许可证 ？防护用品穿戴和脚踩绝缘板 ?电器设备防洒淋；元?触电伤害风险防 范办法任监视和测量100%监测为防电一定期监视和测量？监视不符合操作？限期整改；工设备认可100%运行设备/车辆设备认可/年检一施工设备/电动工具认可 ？车辆必须

11、年检；总 经设备安全认可率程 部资格证书100%运行严格操作资格书一特殊工种资格证书？特殊人员培训资格书；?交通安全法? 总经理每月现场 巡视检查d)员工轻伤人数100%?遵章守法规100%贝工轻伤人数w 2外包规章法规超越就是伤害一安全警钟长鸣？强化安全操作规程；10万?XX设备安全操 作规程w 2人次/年理严格执守法规性100%女 全 主操作监护100%人次/年监护是安全的保证一施工、运行/操作设备专人监护 安全经理组织日常验证和监视；兀任车祸事故为零综合安全行驶是关键一安全警钟长鸣？杜绝违规驾驶参加培训人员率人 事 ?安全法规培训24h安全法规知识共享一危险源有关法律/法规培训 ?统考四

12、次？试题总经理确定；?安全法律法规?考核公开透明e）安全法规/应急培训 100%总 经 理100%法规应急培训合格安 全 主应急响应培训12h法规培训 合格率100%环境应急意识是生命线一应急准备和响应培训四次/二次演练 ?统一演练由总经理指挥；2万 元?OHW急准备和 响应故案奖惩报总经理批准。100%任考核合格率100%人事安全考核为生命一全员考核？考四次法律法规 ？考绩奖惩制；?年度培训计划公司环境目标/指标部门经理/主任环境目标和指标环境管理方案/控制和措施起止时间资源执行/监测依据考核部门100%。降噪是义务和责任一 噪声防治与质量同时交底警示牌风险部施行每月：X 程噪声交底工程GB

13、12523-90建筑施工场界噪声噪声污染有效控制副 总部噪声根源处有效控制设备隔音100%噪声排放工程。设备噪音无扰民一米用设备隔音箱/罩按规定时间施工09/10/01二力兀限道GB12348-90工业企业厂界噪声标准粉尘污染影响防治办法环境目标/指标监视和 测量记录昼场/界噪声0 65/60dB夜场/界噪声0 55/50dB经 理(1)空压机隔音100%(2)水钻降音100%环 保 主 任,水钻隔首100%昼0 65/60dB夜w 55/50dB工程。打墙穿孔噪音无扰民一水钻米用隔音罩预先安民告示10/10/01监视测量100%环保。控制噪音/遵守法规一 按计划监测噪声按规施工工 程扬尘交底

14、100%工程。空气净化是社会义务一扬尘防治与质量同时交底环境管理方案监视和 测量记录扬尘污染功效控制副 总扬尘根源处有效控制部泥土盖挡100%扬尘工程。控制扬尘不扰民一施工时必须网盖或围挡防尘措施有效09/10/01五力兀GB16297-1996大气污染物综合排放标准DB11/139-2002锅炉污染物综合排放标准粉尘污染影响防治办法执行合格率100%经 理(1)泥土盖挡100%(2)水钻打孔100%环 保 主 任,水钻打孔100%< 1.0mg/m3工程。使用划、保技术消尘一使用水钻打孔通水消尘设备认可10/10/01监视测量100%环保。净化环境/遵守法规一 按计划监测扬尘污染标志牌

15、总经办每月巡视检查行固废物处置100%综合o集中存放定期处置一 施工和运行固体废弁物集中存放并统一 处置行政部施行政侯方废弃物处置。供方废品供方带回一 按约定由供方收回环保经理验证考核固废弃物有效控制总废弃物统一处置部100%废弃物按法财务09/10/01城市生活垃圾管理办法公司QEO管理体系 考核办法施工废固弃物处置 100% 生活废弃物处置100%经 理(1)固体废弃物处置100%(2)生活废弃物处置100%环 保 主 任垃圾处置100%规处置综合。生活垃圾定期处置一 生活废弃物分类处置废报纸统一收集处置10/10/01二力兀废弃物污染影响防治办法监视测量100%环保。遵守法规一丝不苟一

16、定期监测废弃物处置不符合开单限期 整改考核结果公开透明财 务 部环物料计划100%财务。物料计划批准制一 用电/物料按计划规划/财务核算总经理 审批资源物耗肩效控制资源物耗计划100%总 经能源物料计划控制(1)能源考核100%能源监测100%物料比计划节约1%环保。浪费必究一 施工/运行和办公用电分别按月度监测停工即 停电09/10/01二力兀节约能源法能源物资浪费防治管理办法理10/10/01资源物耗考核100%(2)废品浪费考核100%保 主物料监测100%环保。浪费必究一 物料按施工、运行和服务按计划监测任财务。成本浪费考核一 质量/环保经理监视浪费，对责任人进行处能源物耗考核100%罚人 事环境法规培训24小时/年环保。法规培训上岗一 环境因素相关法律/法规培训统