零星材料管理制度

1、零星材料采购管理制度一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升 零星采购质量和效率。2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需 材料或低值易耗品等。3.0职责3.1 使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。3.2 采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入 库及财务报销手续等。第二章具体内容1.1 使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”， 经批准后到物料仓库领取。1.2 对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写零 星材料采购申请单（须注明用途、数量、要求到货日

2、期等）， 经领导批准后，递交给采购专员申请采购。1.3 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏' 的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0采购审核2.1 各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到 货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并 达成一致意见。3.0采购办理3.1 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司 利益第一”思想执行采购。3.2 在实施采购时，应本着 5R （适质、适量、适价、适地）的 原则，确保采购的物资质量可

3、靠、物美价廉。3.3 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固 定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应 考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、 供货周期、售后服务等多个方面。3.4 合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参 照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问 题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资 格。3.5 对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供 应商的报价，应定期进行再评估。4.0入库办理4.1 所有经采购的物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手 人必须按照采购申请单、发票、实物进行

4、核对、验收，在确保一致 时才能办理入库，并如实登记“零星材料采购入库 /领用台账”4.2 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申 请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进 行调换或退货。4.3 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相 关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕5.1 物品领用5.2 所有物资必须办理领用手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。5.3 在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检 验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“零星材料采购入库/领用台账上签字确认。6.1 盘点6.1 所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“零星材料盘点表”6.2 对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面说明。当 盘盈、盘亏金额三XXX元时，必须上报中心负责人。6.3 对于重大盘亏时间，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关 物品。第四