不符合项整改报告

1、20082008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20082008年1212月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20092009年1 1月1313日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8 8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完 毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够活楚；整改措施：里问更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成（自检验收情况）情况：个人物品和衣服放在外间，里问更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。不符合项

2、二：洗手消蠹处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够活楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况（包括自己检查验收情况 ）：可以做到手不接触龙头，达到卫生 要求；相关证明附件：见照片二。不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够活楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改（自检验收情况）情况：整改后做到来物流不交义、人员不申岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求

3、重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改（自检验收情况）情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上,符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够活楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改（自检验收情况）情况：已标识活楚；相关证明附件：见照片五。不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改（自检验收情况）情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效;不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。原

4、因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致;整改措施：已重新绘制；相关证明附件：见附件（平面图2 2）。通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认 识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、 硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。整改单位：*整改完成时间：20092009年1 1月1616日纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如 何以后不发生的措施。另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那 当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一 些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，

5、可以分析为已有明确文件规 定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规 定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关 卫生要求。相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：20102010年1111月1818号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对 公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化 建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的 安全

6、标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标 标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全 标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCAPDCA模式进行持续改进。企业 兰级”， 安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于8585项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方 面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改 小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达 到要求，现将完成整改情况报告如下：条款不符

7、合事实描述整改情况1 11.1.41.1.4麦全领导小组会议主安全生产方针B B标量 要负责人缺席现象以按要求补充完善2 21.2.11.2.1化不够，公布位置不明显以按要求补充完善3 31.2.21.2.2目标责任书存在$同现象，科室车间年度 工作计划制定不全以按要求补充完善4 41.4.21.4.2从业人贝女全职责制不全以按要求补充完善5 51.4.31.4.3责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作 隹以按要求补充完善6 61.5.21.5.2麦全费用支出部分不符合相关规定以按要求补充完善71.5.31.5.3从业人员缴纳的工伤保险人数不足计划补交8 82.1.12.1.1依制定风险评价管理

8、制度以按要求补充完善9 92.1.22.1.2风险评价范围不全以按要求补充完善10102.2.22.2.2风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏以按要求补充完善11112.3.22.3.2风险评价人员组成不合理以按要求补充完善12122.3.22.3.2风险控制措施为完全落实以按要求补充完善132.4.12.4.1没有隐患治理台账以按要求补充完善14142.4.12.4.1风险控制措施宣传培训太简单以按要求补充完善15152.4.22.4.2没有重大隐患项目档案以按要求补充完善16162.5.12.5.1|大危险源档案内容不多以按要求补充完善17172.6.12.6.1适时风险评价项目不全以按要

9、求补充完善18182.6.22.6.2信息更新风险评价内容不全以按要求补充完善19193.1.33.1.3传达给相关方的法律法规记录材料不规范以按要求补充完善20203.23.2法律法规符合性评价不全以按要求补充完善21213.5.23.5.2棚章制度、操作规程评审人员组成不全以按要求补充完善22223.5.33.5.3修订后规章制度、操作规程培训记录空白以按要求补充完善23234.1.14.1.1年度培训计划中未涉及外来人员培训_ 以按要求补充完善24244.1.34.1.3培训档案签字为一人以按要求补充完善25254.1.54.1.5血第三季度培训效果评价以按要求补充完善26264.2.2

10、4.2.2无其他管理人员的培训记录以按要求补充完善27274.3.24.3.2玦三人的特种作业证书（压力容器）以按要求补充完善28284.5.34.5.3外来人员培训合格成绩空贞以按要求补充完善29294.6.24.6.2班组安全活动缺少2 2月份以前记录以按要求补充完善30305.2.15.2.1安全设施台账不规范缺0909年5 5月至今记录以按要求补充完善31315.2.25.2.2曜区护栏没有设计不规范中间缺横档以要求整改大修时 问32325.2.25.2.2煤油罐缺静电接地装置以要求整改大修时 问33335.2.25.2.2没有罐没有液位计以要求整改大修时 问34345.2.25.2.

11、2丙丁烷罐区缺人体静电释放器以要求整改大修时 问35355.2.25.2.2煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）以要求整改36365.2.25.2.2生广车间应加人体静电释放器（2525米1 1个）以要求整改大修时 问37375.2.45.2.4无检修记录以按要求补充完善38385.2.55.2.5无检测监测校准记录以按要求补充完善39395.3.45.3.4特种设备检查台账缺1-41-4月份7 7月份记录以按要求补充完善40405.4.25.4.2械区安全阀根部阀应常开不应关闭_以按要求补充完善41415.4.45.4.4无安全开车方案及记录以按要求补充完善二42425.4.55.4.5无女全停车

12、方案及记录以按要求补充完善43435.4.65.4.6无物位异常情况处置记录以按要求补充完善44445.4.75.4.7丙丁烷罐区排污管未引至安全地点以要求整改大修时 问45455.5.25.5.2关键装置承包负责人活动记录缺三季度记 录以按要求补充完善46465.5.35.5.3承包人基层活动记录缺二季度记录以按要求补充完善47475.5.45.5.4各级专业定期检查关键装置以按要求补充完善48485.5.5.5.5.5.演练记录无签字无照片内容有错以按要求补充完善49495.6.25.6.2为制定检修方案以按要求补充完善50505.6.35.6.3玦检修记以按要求补充完善51516.1.1

13、6.1.1玦动火、入罐、破土、临时用电风险分析 一以按要求补充完善52526.2.16.2.1现场标志有4 4处要求增加以按要求补充完善53536.2.26.2.2血区现场缺少安全警示牌以按要求补充完善54546.2.36.2.3进入罐区前应设置禁行标志牌以按要求补充完善55556.2.66.2.6生厂区域未设置风向标 以按要求补充完善56566.3.16.3.1作业前未进行危险识别有表格未用以按要求补充完善57576.3.86.3.8现场有烟头（成品库前）以按要求补充完善58586.3.86.3.8扁少罐体标识应标明介质数量、危险性质以按要求补充完善59596.3.106.3.10未n n以

14、按要求补充完善60606.4.16.4.1麦全协议书需完善（安全要求应详细）_以按要求补充完善61616.5.26.5.2无变更风险危险记录以按要求补充完善62627.17.1 _危险化学品档案应完善，类别登记号应登以按要求补充完善63637.3.17.3.1米购危险化学品应索取安全技术说明书和 麦全标签以按要求索取64647.67.6应加强对从业人员危化品培训，现场危险以按要求补充完善告知，警小标志应增设65658.18.1职业危害应向当地安全监督管理部门申报按要求进行申报66668.2.18.2.1应制定公司职业危害防治计划和实施方案以制定防治计划67678.2.28.2.2公司定期进行职

15、业危害因素检测（有资质 单位）并出具年度检测报告，把检测结果及时报 告从业人员以联系检测68688.2.48.2.4曜区应增设淋洗设施，应急柜、围堰内增 设应急通道以增设设施69698.2.58.2.5公司应对职工进行年度健康查体，并有检测报告以联系查体70708.3.28.3.2曜区应定点存放防护器材，并设专人保管以按要求设专人保 管71719.19.1公司事故报告制度不健全，应完善以按要求补充完善72729.4.29.4.2公司应急指挥系统应实行分级管理以按要求补充完善7373公司应急救援器材相对较少应增设以按要求补充完善7474小护命材应及时维护保养、并保存让水以按要求补充完善7575预案内容应完善以按要求补充完善7676演练方案制定应完善、应实际以按要求补充完