过程方法审核检查表

1、集团标准化小组：VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN过程方法审核检查记录表过程名称：MPl管理评审审核员：_页码： 1 Of29目 项号 款 条I r刁 * 十 J一 £I J L、 一4 丄ICl二 IK - P Y fX * 加状性库 > 告远品纟彳3、统对、> 1 >成合3>告报5>产 7>& 量系9>10n1213等1 31 -2 3 4 6 4 1 IX - 5 5 5 5 5 8 65 5出5is65.: 品 室用 议话公 会电办 、 、 、 12 336.由谁 进 行？K2>J4>5>

2、;6员：管理评审改善措施的有效性8. 2.3如何 做？1、管理评审；5.6过程方法审核检查记录表过程名称：MF2内部审核 审核员： 页码： 2 Of29项 目号 款 条严 和设倾有罐生 梆凶投棵标掷、J dr 員 E 出H骰ff?1.2.36.由谁 进 行？最高管理者、管代、ISo事务局、质 量控制部门及各相关部门6. 2.21. 内审计划完成率2. 不符合项的纠正预防措施完成率8. 2.3如何 做？1. 内部审核2. 矫正与预防管理8. 2.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP3质量成本控制审核员： 页码： 3 Of29项 目审核准则条款号审核发现输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适

3、的质量成本表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告5.6统计技术/电脑等办公用品6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6. 2.2失败成本小于产值的1%8. 2.3如何 做？质量成本控制5.6过程方法审核检查记录表过程名称：MF4过程审核审核员： 页码：4Of 29项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的 要求8. 2.2输出符合要求运行的过程表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8. 2.2段ff?过程检测设备/审核场所6.3由谁 进 行？品质保证部/过程审核员/相关部门6. 2.2ST过程审核总符合率大

4、于90%8. 2.3如何 做？过程审核管理8. 2.2过程方法审核检查记录表过程名称：HP5产品审核 审核员： 页码：_5Of29项 目审核准则条款号审核发现输入产品审核计划 产品要求8. 2.2输出符合要求产品 表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划8. 2.2段*待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁 进 行？品质保证部/产品审核员/相关部门6. 2.2质量指数小于90%8. 2.3如何 做？产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书8. 2.2过程方法审核检査记录表过程名称：MP6侨I JJ预防管理审核员： 页码：6Of 29项 目审核准则条款号审核发现输入各阶段的异常 各统

5、计分析结果 有改进提升的要求8. 5. 18. 5.2输出已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调 查报告8. 5.3sff?分析工具6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6. 2.2ST各阶段处理完成在要求时间内实施8. 2.3如何 做？矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理8. 5. 2. 15.68. 2.28. 1. 2过程方法审核检查记录表过程名称：MP7经营计划审核员： 页码：_7of_ 29项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同 行业动态分析、市场分析、营销策

6、 略、公司运作方针、财政计划和成 本、增长预测、设备和工具计划、成 本目标、人力资源发展、计划销售图5. 15.45. 4. 1. 15. 5.3& 4输出经营计划5. 15.45. 4. 1. 15. 5.38.4会议室、电脑、投影机6.3由谁 进行？总经理、各部门管理层6. 2.2殼S什R经营计划达成率8. 2.3如何 做？经营计划作业指导书5. 15.45. 4. 1. 15. 5.38.4过程方法审核彳过程名称：SPI文件控制审核员： 页码:8 Of 29项 目审核准则条款号审核发现输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验 标准、工程规范、工程变更、特殊特 性八2、公司提出的工程

7、变更（包括供方要 求）；3、外来文件（政府、安全与环保法 规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式 文件/资料（包括临时试制文件/资 料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；4.2段*1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；6.3由谁 进 行？1、ISo事务局；2、各使用部门;6. 2.2使用 的关 键准 则是什 么？未盖章受控文件在使用现场出现的频 率8. 2.3如何 做？1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；6.2过程方法审核检查记录表过程名称：SP2记录控制审核员： 页码： 9 Of项 目审

8、核准则条款号审核发现审核 判定输入记录使用保管要求；4. 2.4输出符合使用保管记录；4. 2. 4. 11、计算机；2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单；6.3培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品6.3由谁 进 行？1、总务部。2、各部门6. 2.21、培训计划完成率2、员工满意度8. 2.3如何 做？1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。6.2过程方法审核检查记录表过程名称：SP4采购管理 审核员： 页码： 11Of_29项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、P/02、库存情况3、生产计划4、釆购资料5、供应商的要求7.4输出1、满

9、足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表7.4sff?办公设备、合格供应商、交通工具6.3由谁 进 行？1、各需求部门主导2、釆购部门配合6. 2.2使用 的关 键准 则是什 么？1、交货准时率8. 2.3如何 做？1、釆购管理2、受入检验和试验管理7.4过程方法审核:殳查记录表过程名称：SP5不合格品控制审核员： 页码： 12 Of29项 目审核准则条款号审核发现输入各过程（受入、出货、过程、客户返 品、在库等）出现的不良品产品品质要求标识要求8. 3. 17. 5. 3. 1输出不合格品被妥善处理表单：来料不良联络单在库不良联络单 不良

10、品申请单 受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调 查报告8.3骰ff?处理场所/处理要求6.3由谁 进 行？品质保证部/釆购/生管部门6. 2.2使用 的关 键准 则是什 么？返工品一次检验合格率8. 2.3如何 做？不合格品控制受入检验而后试验程序 过程检验而后试验程序 最终检验而后试验程序8.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP6产品标识与追溯审核员： 页码： 13 Of项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入标识要求 追溯要求7. 5. 3. 1输出各阶段标识正确的产品 表单：生产指令单捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表7. 5.3各类标识印章 标识区域6.3由谁 进行？品质保证部

11、/各相关部门6. 2.2殼S什R状态标识正确率 在用检测设备校正合格率8. 2.3如何 做？产品标识和追溯 各检验规定7. 5.3过程方法审核彳过程名称：SP7监视和测量设备控制审核员： 页码：14Of_29项 目审核准则条款号审核发现输入测量设备要求 产品检测要求7.6输出符合产品检验要求的设备 表单：检测设备管理台帐量规仪器校验计划表内部校验记录表检验设备异常及维护统计表报废申请单7.6标准件校验场所环境要求（温、湿度）6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6. 2.2使用 的关 键准 则是什 么？校验计划完成率 在用检测设备校正合格率8. 2.3如何 做？监视和测量设备控制 仪器校正

12、作业指导书 量测系统分析7.6过程方法审核检查记录表过程名称：SP8受入检验和试验程序审核员： 页码： 15 Of项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求7.4.3输出合格的产品 表单：受入管理表受入检查报告检查成绩表7. 4. 3. 1检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？受入检查/生产管理课6. 2.2受入检验合格率8. 2.3如何 做？受入检验和试验管理 不合格品控制 检查基准书8.3过程方法审核检查记录表过程名称：SP9过程检验和试验程庁审核员：页码： 16 Of29项 目审核准则条款号审核发现输入待检验产品品质要求8. 2. 3. 1输出满足下个工序的合格产品 表

13、单：工程检查记录表检查成绩表出货抽查抽件确认表 出货检查数据8.38.4检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？品检课/制造课6. 2.2工程不良率8. 2.3如何 做？工程检查作业规定 样品检查作业规定 不合格品控制生产品待检验管理 检查基准书8. 3. 1过程方法审核检查记录表过程名称：SPlO最终检验和试验程庁审核员： 页码：17Of 29项ll审核准则条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求8. 2.3输出客户满意的合格产品 表单：出货检查记录表出货检查成绩表8.3段ff?检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？出货检查/生产管理课6. 2.2ST客户每月投诉件数8. 2.3如何 做

14、？最终检验和试验程序 检查基准书8. 3. 1过程方法审核检查记录表过程名称：SPII基础设施控制审核员： 页码：18Of 29项 目审核准则条款号审核发现输入设备、设施点检规定设备、设施使用说明书、作业规范 对产品进行准确的检测6.3输出完好的模治具治一览表6. 3. 1段*资料、备件、维修、设备、工具6.3由谁 进 行？生产技术系 设备使用部门6. 2.2一般设备、设施完好率 关键设备完好率故障停机率8. 2.3如何 做？基础设施控制 设备操作指导书 设备点检规定6.3过程方法审核检査记录表过程名称：SPl2模治具管理审核员： 页码：19Of 29项 目审核准则条款号审核发现输入模治具保养

15、维护要求 产品加工要求6.37. 5. 1.47. 5. 1. 5输出完好的模治具 治上一览表6.37. 5. 1.47. 5. 1. 5易损配件 维修设备6.3由谁 进 行？模治具使用部门 生产技术系6. 2.2使用 的关 键准 则是什 么？模治具完好率8. 2.3如何 做？模治具管理规定6.37. 5. 1.47. 5. 1. 5过程方法审核检査记录表过程名称：SP13产品防护审核员： 页码： 20 Of项 目号 款 条Ea55.7出能品、单 产帐货 的台送 完管崑 护品货 防部备Fwr36.由谁 进 行？HS豔 £帝记0%矿标,肄 库一10t 目 O "如何 做？产品

16、防护捆包作业指导书 捆包仕样书.7. 5.5过程方法审核彳过程名称：SP14顾客财产审核员： 页码：21Of_29项 目审核准则条款号审核发现输入纳期调整要求 不良投诉服务质量要求7. 5.4输出纳期达成一致针对不良投诉的内容改善 满足客户7. 5.4密*沟通工具反馈的相关资料6.3由谁 进 行？品质保证部 各扌口当部门对外窗口6. 2.2使用 的关 键准 则是什 么？客户财产防护不当次数8. 2.3如何 做？与顾客相关的过程 客诉处理程序7. 5.4过程方法审核检查记录表过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：页码：22of 29项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入客户技术资料 新规

17、受注决定联络书 金型设计依赖书YD-QP-17输出设计制造出合格的模具YD-QP-17办公设备 产品图面 技术资料 加工机器 人力资源6.3由谁 进 行？金型制造部 各相关部门6. 2.2金型TI合格率8. 2.3如何 做？金型设计制造管理 金型制作作业指导书YD-QP-17过程方法审核检查记录表过程名称：SP16变更管理审核员： 页码：23Of_29项 目审核准则条款号审核发现输入产品的变更要求 产品要求YD-QP-21输出合格的变更产品 表单：工程变更申请书变更申请书试作变更更新对策投入指示书YD-QP-21检测设备/检查场所6.3由谁 进 行？品质保证部/各相关部门6. 2.2客户的工程

18、变更在两个工作周内完成8. 2.3如何 做？变更管理工程变更管理规定YD-QP-21过程方法审核检查记录表过程名称：CoPl订单评市打交付审核员： 页码：24Of 29项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入客户订单/合同要求（品质,价格,交期,服务等） 制造能力,技术能力7.5输出仅与顾客确认的评审结果，准时交付 的满足客户要求的产品7.5段ff?办公用品 交付运输工具6.3由谁 进 行？営业主导 各部门配合6. 2.2ST准时交付率汽车品非汽车品超额运费：/月8. 2.3如何 做？与客戸有関的过程 APQP管理 变更管理7.5过程方法审核检查记录表过程名称：COP2 APQP管理 审核员

19、： 页码： 25 Of29项 目审核准则条款号审核发现输入1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、 市场分析、类似产品分析结果等资 料；7.3输出1、产品品质先期策划表、附件（客户 特殊要求清单、对比分析报告、过 程流程图、PFEMA.控制计划、作 业指导书、场地平面布置图、工装 设备清单、原材料清单、MSA.包 装明细表、可行性分析报告等）；7.3ff?统计分析技术、办公软件、试生产设 备、检验/试验设备；6.3由谁 进 行？多功能小组、各部门；6. 2.2ST进度遵守率 一次试作成功率8. 2.3如何 做？APQP管理；PPAP管理；7.3过程方法审核检查记录表项 目审核准则条款号审核发现Ea输入客户P/0、F/C,材料和成品库存状 况、设备治具状况、材料P/0状况,人 员，模具状况,产品品质状况.7.5输出生产指令单,机械稼动分析,生产达成 统计,金型试作计划、生产日报.7.5w计算器、电脑、文件等办公用品.6.3由谁 进 行？生管、制造6. 2.2ST生产计划完成率8. 2