2017年衡水干线公路建设项目

1、2017年衡水市干线公路建设项目第一次质量安全综合督查安排为落实2017年度全市公路建设质量监督工作安排，进步做好对全市干线公路在建工程（含新改建、养护改造及养护大 中修项目）的质量监管，结合当前公路建设实际情况，市局决定 于2017年6月27日至6月30日组织进行全市干线公路第一次质 量安全综合督查。具体安排如下:、督查范围1、S226线韩庄至故城公路龙华至邢德线段（景县段、故城 段）2、S539武邑至枣强公路宁武线至枣强东环段改造工程（武 邑段、枣强段）3、 郑昔线赵南线至码头李段大修（2016年）4、S231线深州桃城界至赵圈段大修（2016年）5、2017-L1标邢德线（S324）枣强

2、段中修工程6、2017-L4标肃临线（S282）正港线路口至饶阳深州界段中 修工程7、 2017-L5标肃临线（S282）饶阳深州界至国道 307路口段 中修工程8、2017-L7标宁武线（S385）武邑县城至景县武邑界段中修 工程二、督查内容一）项目法人质量管理情况督查项目法人（含项目执行管理机构）有关质量监督手续报 备、质量安全管理规章制度及开展实施情况； 进行合同履约管理、 合同变更控制情况及现场质量安全控制情况等。建设项目安全生 产管理制度措施督查落实情况。项目法人单位督促施工单位开展 “工匠精神、”“品质工程”活动有关情况。（二）施工单位质量行为情况1、施工质量管理条件落实情况。 已

3、备案工地试验室工作条件持续符合情况，试验检测仪器设备检定校准有效性；工地测试检 质量保证资料规范整理情况；在建工序及待开工序标准试验的开 展及报批情况。2、在建工序管理情况。 施工单位质量保证体系建立及落实情况；开展在建工序的技术交底、技术培训等情况；原材料质量控 制情况；市局、市质监站等上级管理文件归档落实情况；在建工 序工艺规范执行情况进行检查。3、工程实体及原材料监督抽查。根据项目在建情况，对路基 监督抽检（每项目对已经 监理确认合格 的各在建结构层抽检 3 个 压实度、厚度）；路面基层（含底基层） 抽检压实度、 厚度各 2 点； 沥青路面面层抽检压实度、厚度各 2 点；构造物抽检（实测

4、成型钢筋（已监理抽检认可）主筋间距、已完工混凝土构件的几何尺 寸。每桥或构造物抽检 10-20 点）和构造物外观质量的检查。原材料抽取：对施工单位在用的 沥青、水泥、钢筋和钢筋焊 接等 重要原材料及质量可疑的路用原材料进行现场抽样。4、现场文明施工情况项目部规范化建设及平安工地建设情况，材料场、拌和场和 施工现场的原材料保管及规范存放情况，施工现场风险及安全警 示标志的设置情况，临时用电、防火、防坠落等措施落实情况。5、安全管理情况。督查安全指令整改反馈落实情况。督查施 工项目部签署“安全生产承诺书”情况、开展“公路施工企业安全生 产标准化达标验收”活动情况。督查 2017 年新开工项目推行“

5、风险 辨识评估”和“隐患排查治理”双控情况。落实市局衡水市交通运输系统 2017 年“安全生产月”活动方 案（衡交运安 2017 131 号）、全市交通运输系统深入开展 平安交通专项整治行动实施方案 （衡交运安 2017 136 号）、关于切实加强夏季消防安全工作的通知（衡交安办函201712号）等文件精神情况。（三）监理单位质量行为情况重点对养护大中修项目检查监理人员到岗及履约变更情况； 督查监理组在“程序控制、工序验收”等过程管控措施的落实情况， 对于督查组现场发现问题进行逐条核实查证监理职责落实情况； 抽查监理单位根据工程实际情况整理的测试检资料情况。核查2017年度监理工作专项督查问题

6、整改落实情况。（四）本次督查侧重内容1、结合2017年质量监督关注点”，检查在建工序的施工工艺 规范性及实体质量。2、施工单位的安全生产措施落实情况。3、施工、监理工地试验室管理情况。4、养护大中修项目的旧路挖补、路面施工工艺规范性。三、督查顺序及时间安排时间督查项目6月27日上午：S231线深州桃城界至赵圈段大修（2016年）下午：郑昔线赵南线至码头李段大修（2016年）6月28日上午：S539武邑至枣强公路宁武线至枣强东环段改 造工程（武邑段、枣强段）下午：2017-L1标邢德线（S324）枣强段中修工程6月29日上午：2017-L5标肃临线（S282）饶阳深州界至国 道307路口段中修工

7、程下午：2017-L4标肃临线（S282）正港线路口至饶 阳深州界段中修工程6月30日上午：2017-L7标宁武线（S385）武邑县城至景县 武邑界段中修工程下午：S226线韩庄至故城公路龙华至邢德线段（景 县段、故城段）（注：检查顺序遇有临时调整将事先通知有关项目）四、督查人员分工、宝峰：负责检查总体组织协调。赵青：负责施工单位质量资料（含工地试验室运行情况）（表2）艾密藏：负责项目法人资料（表1）、监理单位质量资料（含工 地试验室运行情况）（表4）李涛：负责施工单位安全资料督查 （表3）、监理安全资料（表5）周德龙：负责现场施工工艺执行情况、现场文明施工、安全 生产情况等的督查（表 6）孙

8、光：负责施工单位重要原材料的抽取，现场实测指标的检 测，协助督查现场安全情况。五、督查结果处理 本次督查结束后，各标段现场及时签发质量抽查意见通知书，必要时全市发布检查通报 六、其他要求1、本次督查实行 检查结果确认制”，从业单位项目负责人要 认真核实对本单位的督查结果情况，在督查表格上签字确认。督查组成员对分管督查工作质量负责，签字确认。2、各项目（标段）的项目法人、监理单位和施工单位都要按 照督查的内容和要求，认真做好资料等的准备工作，准备相关仪 器设备和车辆配合督查人员完成督查工作。项目法人和监理单位的相关资料都集中在施工单位项目部会 议室备查。项目法人（项目管理执行机构）质量管理行为督

9、查表（表项目名称：被督查单位：督查内容督查情况监督手续申报是否及时，附件资料是 否完善。核查监督手续存档资料项目管理机构组建情况，项目法人质 量安全管理制度建立健全情况。检杳 管理制度资料编制及审批情况，抽杳 质量落实资料。对建设项目进行质量、安全检查情 况，杳有关指令及回复资料;检杳工 程例会或协调会会议纪要。检杳业主 各项质量安全管理活动记录。市局、市质监站及管理部门下发文 件、指令的存档及落实情况。核杳上 级来文台账，抽杳上级文件要求落实 方案措施及上报情况。检杳业主单位 有关落实“品质工程”、“工匠精神 工作安排资料。安排落实“安全生产 月”工作、组织安全宣传情况组织 开展风险辨识管控

10、和安全生产隐患 排查治理“双控”情况季消防安全、 防汛安全工作情况。”的检杳本项目业主单位对施工、监理人 员变更、设计变更等审查审批手续履 行情况。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间： 年 月 日施工单位质量管理行为督查表（表2）检杳内容检查情况主要检查总体开工报告、各结构层试 验段开工报告、试验段总结、分项开工报 告的报批情况；检查试验段开展及总结工 作是否符合实际，检查程序执行是否规 范。检查各结构层开工前施工单位的水 准点和导线点测量及报批情况。检查各工 序重要原材料、配合比组成设计的开展及 报批情况，核查配合比批准后有无变化调 整情况。核查资料整理规范性，检查施工 方案中是

11、否包含“2017年度质量监督关注 点”内容检杳工地试验室备案核杳情况及日 常试验检测工作条件持续符合情况，抽杳 设备检定校准情况、维护保养情况、记录 信息完善情况、试件规范养护情况等；试 验室人员、设备与备案核准文件是否一 致。对在建工序的分项检测资料进行检 查，看检测指标是否齐全、检测频率满足 要求，是否与工程同步，是否存在虚假问 题；检查原材料自检频率是否满足要求； 出具的试验检测报告签字齐全，并有真实 可靠的原始记录资料；检查是否存在超范 围开展试验问题。重点检查原材料进料台帐、工序报验工程名称:施工单位名称:台帐、标准试验台帐等。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年

12、 月 日施工单位安全管理行为督查表（表3）工程名称：施工单位名称:检杳内容检查情况检查项目经理及专职安全员的考核合格证复印 件；特种作业人员花名册及考核合格证复印件；特 种设备清单及检测验收资料。检查项目部安全生产费用建账列支情况（是否 符合总标价1.5%比例），核查安全生产物资台账及 领用记录，抽查购物凭证票据；检查“安全生产承诺书”签署上报情况。检查安 全生产标准化达标验收、安全诚信评价工作开展情 况。检查安全生产规章制度的编制及审批情况，抽 查主要安全生产制度的落实记录资料（重点查防汛 制度、消防安全制度）；杳以上建立制度是否具有 较强的针对性。检查施工单位编制安全生产应急预案（包含 综

13、合应急预案和专项应急预案）的内容规范性、审 批手续、预案演练资料等。 检查桥梁围堰、支架、基坑防护专项预案及落实，检查对桥梁、咼边坡工 程进行安全风险专项评估情况。开展“风险辨识管 控”和“隐患排查治理”双控情况。“安全生产月工作安排及落实情况，参与“安 康杯”、“安全生产燕赵行”活动情况，查有关记录。检查施工单位本级及对分包队伍的安全技术 交底、安全风险告知及安全教育培训情况。检查安 全技术交底记录、安全教育培训记录、安全会议记 录。检查是否落实风险告知制度。检查项目部安全生产检查及整改记录，开展“质 量安全隐患大排查大整治专项活动”情况。检查专职 安全员的施工安全检查日记；落实上级管理部门

14、及 业主、监理检杳及整改情况记录。 抽杳汛期安全工 作安排及防汛值班情况。抽杳对项目部及民工驻地 开展的消防安全检查情况。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日监理单位质量管理行为督查表（表4）工程名称：监理单位名称:检杳内容检查情况检查监理实施细则认真查看是否 与项目实际情况相符合，是否存在套 用问题；对关键工序是否有详细、可 操作性强的监理手段，是否包含2017 年质量监督关注点”内容。对各在建工序的各种标准试验、 配合比组成设计的复核审批情况，对 水准点和导线点复测审批情况，是否 履行对施工单位试验段（梁）的审批 工作。检查了解总监办针对本项目工序 现场质量安全

15、掌控情况，发现哪些主 要问题以及问题处理情况（抽查旁站 和巡视记录资料）。对于上级管理部 门下发文件及指令是否及时进行落实 反馈。抽杳2017年监理专项督杳问题 整改反馈情况。对于督查组现场发现 质量安全问题逐项核查所对应的监理 组发现、处理、核查验证相关资料。工程质量抽检是否及时规范，并且 资料齐全；检查原材料抽检频率是否 满足要求；出具的试验检测报告应签 字齐全，并有真实可靠的原始记录资 料。重点检查签字及数据的真实性、 是否与工程同步、资料内容是否规范。抽杳监理工地试验室日常运行管 理情况。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日监理单位安全管理行为督查表（表5）

16、工程名称：监理单位名称:检杳内容检查情况检杳监理工作计划中安全监 理方案；安全监理专项实施细则； 第一次工地会议纪要的安全监理 内容；监理工作总结的安全监理内 容。检测监理组有无安全监理责 任制、安全生产教育培训制度等制 度建立情况，以上制度是否有针对 性或洛实并正式审批。是否审查施 工单位安全应急方案、安全风险评 估报告、危险性较大专项施工方 案。检查总监办对本项目是否排 查发现并处理明显或严重的安全 生产问题或隐患，检查安全监理指 令及回复、复检资料；安全例会或 协调会会议纪要；安全检查记录、 安全监理日志和安全巡视检杳日 报；监理月报中安全监理的内容。检杳安全生产往来文件处理 及存档情况

17、。“安全生产月工作安 排及落实情况。开展“质量安全隐 患大排查大整治专项活动”情况。 开展防汛和消防安全的监理检查 情况。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间:施工工艺及现场安全、文明施工督查表（表6）工程名称：施工单位名称:检杳内容检查情况桥梁质量方面：施工工序是否规范，检查水泥混凝土拌和情况、构件养生情况；钢筋加工焊接情况；支架、模板安装拆除情况等；检查现场各种记录是否齐全。安全方面：1、临时用电是否符合“三级配电、两级保护” 2.配电箱开关箱是否违反“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱是否无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎；3.潮湿作业现场照明是否使用36v及以下安全电压；4、个人安全防护是否符合规定；5、预制场和大型构造物施工现场是否设有醒目的安全生产亘传标语及安全标志标牌，水泥、钢筋存放符合防雨要求。道路质量方面：养护工程旧路开挖处理情况；路面基层施工的拌合料加工摊铺碾压养护情况；核查现场施工设备是否满足需要。安全方面：临边、临水、不断交施工道路或平交路口等危险作业区域有无防护或防护是否符合规定;现场是否设置必要的警示标志；施工起终点是否有断交标志。项目部驻地及拌合场：1、项目部驻地、拌合场 是否按规定配置消防灭火器材；2.油料等危险品存 放、使用、管理等是否符合规定；3办公生活区和 工作区选址是否存在防汛安全风险；4、原材料存 放场地是否