供方质量体系调查表doc资料

1、供方质量体系调查表调查时间：供方编号：供方：地 址: 电话： 传真：XXXX有限公司主导厂是：此文件通常是供方根据XXXXX有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行 工厂质量体系调查使用的。此结果将被保密。基本情况完成自查的调查人员: 姓名：1、2、3、职务:电话:传真:工厂概况1、列出工厂生产的主要产品：2、列出向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品:3、列出主要用户（占产量的10%以上）：4、总占地面积： 5、人员:生产管理人员数: 质量管理人员数:审核文件号：有关日期:员工总数： 生产工人数： 质量检验工人数:6、列出供方质量体系审核的历史情况: 审核日期：审核机构：一、质

2、量管理1采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量? A.仅进行工序控制/操作工控制。 B.成品检验。 C.两者都进行。2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任?3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用?4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能/经验要求达到何种水平?5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价?A、化学成分B、性能6、工厂具有哪些质量工程功能?是否A、能力分析B、统计抽样C、工序控制D、质量计划E、质量检杳F、试验设计G、控制图表H、（产品）特性分类I、质量成本分析J、（质量信息系统）K、失效模式与影响分析7、是否有产品通过某重要用户

3、质量认证合格？（即用户对产品实行免检） 是否如有，由谁认证？什么产品？、质量计划1供方是否编制正规的质量控制计划？针对:A、B、C、生产新产品产品规范的更改（在影响生产，检验，试验方法之处） 工艺更改（质量控制之处受影响）是是是否否否2、正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容？ A、工序类别是否B、工艺及设备验证是否C、检测及试验方法是否D、检测及试验频次是否E、检验记录的方法是否F、关键特性的工序能力测定是否G、关键特性的数理统计工序控制频率是否H、找缺陷活动是否三、技术规范及更改控制1说明是否有管理体系，来保证所有技术标准、规范对任何指定产品均是现行有效的2质量控制和保证部门在何环节介入

4、更改控制程序? （设计评审、生产能力评审、检测评审等）3、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改4、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管理 程序。四、外购物资控制1货源鉴定程序是否包含在质量手册中 是 如没有，在何文件中？2、何部门负责采购件质量?3、概述进厂物资的质量控制的步骤4、是否对进厂物资进行检查验收？若进行，说明一般的检查计划5、质量记录的保存期多长？A、检验记录：B、试验记录：C、鉴定记录：6、对于有缺陷或不合格品的货源、制造日期和数量，有何管理体系确保其可追溯性。7、调查组对下列考查项目的总映象如何:A、检测仪器和设备：B、

5、工作流程：C、环境：五、生产制造过程的质量控制1在制造过程有何部门对质量负责?A、制造部门B、质量部门C、其他2、制造过程何部门对质量控制负责?A、制造部门B、质量部门C、其他3、制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰，不合格品被隔离，以防止不合 格品混入生产线？4、为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核?5、在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？（生产日期，数量）6、质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件？ 有无 如没有，请予以说明7、是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？ 是否8是否制定了零缺陷计划？ 是否9、调查组对制造过程下列项目的总印象如何？A、设备B、

6、生产线使用的检测仪器C、物流D、环境六、工序能力和数理统计工序控制1是否对新设备测定过工序能力？A、 在新设备制造商处测过。B、 安装验收后测过。2、工序能力是否定期按计划进行跟踪测定？ 是如是，跟踪测定的频率如何？否3、工序能力测定的记录是否显示出足够的能力储备？ 是否4、采用了何种类型的统计工序控制图？ A、因果图 B、均值极差控制图（X-R） C、中位值一极差控制图（X-R） D、其他（给予说明）：5、统计工序质量控制图编制是否正确？所反映的信息是否被利用？查下列内容:A、定期按规定频次标注数据是否B、在样本组中对样本正确编号是否C、标出所有数据点（中位值一方差控制图）是否D、确定并标出

7、中位值/均值是否E、标出离差是否F、画出控制界线是否G、标出超出控制线的点是否H、记录纠正措施是否I、标出作图日期、时间是否J、所有班次均作图是否K、控制界线定期复查计算是否七、成品质量控制1对成品进行何种质量鉴定?A、成品检查B、功能性试验C、符合性试验D、拆检稽查E、发运前稽查F、其他2、描述如何区分、隔离和控制成品，标识零件状态，保证不合格品不会混入合格品区?3、包装和存放的要求是如何实施的？请予以说明4、如何保证成品的可追溯性?5、对成品区下述项目的质量控制，调查小组的总印象如何?A、工作流程：B、环境：C、检测仪器和设备：D、试验设备：八、不合格品的控制1在需要有特别说明或需要办偏差回用时，不合格品是怎样控制的？2、何部门负责管理全厂纠正改进措施计划？3、描述不合格品是如何进行鉴定、处置的。谁有不合格品处置的最终批准权？4、怎样使纠正措施计划得以实施，以确保质量问题不再重复出现？5、质量手册中包含有不合格品控制的政策和程序文件吗？ 有无 如没有，说明原因。九、检测和试验设备的控制1是否有对所有检测设备进行鉴定的程序？ 有无2、3、是否所有用以检验产品的，工人手中自