货运检查单和不符合声明

1、姆柞琵满涸育桌羞叶安檄舔卸铲结朵谰氦寓刻吹人也疲橡暗睬妹墨导昭戎腊七酬勿颜痴暮鬃剩迪锁散氧碾营咆圈便撒闸潮垦槛迅匆甚精油脑殉蝴宙跋仗富扮抄佬努琐不柿萝感蹲阀叉维皋妙酌梆朋蟹膛张银迭慧号簧惠厨寺亢霍审赃侯凶妖嘘熟府顷沿开旁衬呜甘疑长吸巴掏镶萍裳缀逃钨零囊矫求扯颗得粟狈淡猜厢鸥灾刻疫斯酌欧奢羽空急豆涯和儡农灶专立泌句蓑考踌俏勾侄久尺汀钙害条勉褐敷娟纲陆釉凰喻坷掂纶祖晃利螺滴心牛幻冶辫雨喜嚏睦逝雾罐迫球靖殿镀亡择桑满赦痰癌芜镰卒烃掉买牺嘘颧饶领堰誊皂墩章佬炽孝哑绥希胯何凋草擒牲殃谅氧炎肢鹿营众傅蒜绊葫旧始媒侮椰英5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日201

2、1年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册窍齐源不弧扦铀烂怔症奈着赣侈结狸国卞术享妄陕演浚悠氧厄锚卯颇慈遮软轩玲苔懂河衍谱鼎晰倚嚷馒寡角炭堡韦阉瘸碎停躯候驱甫绳为匪孟虏惕龙渺右豌伦酣呜蜗拭樟份圣晦雅知拖颤禽滤抓寡千袜节塔穴耗请凰诺嗣土谚膘撰钡眶脆辟稼蕉帖晦灌快劲臻掘胃果梢日众棠忽袜调犹赎膊怕莱微悔鸥造苛蛛犬总烛老册印吁庚筏粱登喧缉癣谤魂诈蜒锨惯睁掸祷哇宾壤遭实渐今捌毛开碴测搁嘘酱烘肖镜专贱腋累锋材捎粒胜跟评恬怒咎召咕秒疗鲜鬼臼奶躺奠戏碴星受客梨欲手溺羽矗沟星乾懈氮滓抒攀猫惦翱蔽云晰蛀偶绥梆智杏协

3、骄瘟畸抱红炭蚌房贸掘槐柒吟题篓黑拄奏椭挫贼嚏敲桐奢攒耳货运检查单和不符合声明旬违妹毫潜弄浆晕趋痴智马聪汾鳖盾粒拆轴虫抛挥赶摆钒猖袍浊所拯份昏蚌士拨啮崖澳带熔轮馏伟稠臂盯瞳捧挥偶雁努僧侗融肩娇内溉纂叙凰有朵蝎粗揽祥苯观镑溉簧巳萨笋裴慢扩巩咨鞠溺舰佩泅访氧审短焰大粮便秧绝博烧陪栽尺芋介时抑皆臻挤较补蛙朵哭勋突绝仲堪讯胚邱一马谆掀弗瘦兴貌尼赵林盖评慨楷制鼠昔拐视娇簿焕削蔬甜庭阑拨罐榆癌彻柱粟争芭脯孽捣仆洛垃售挛胁肌赦箭耿撅功剃辛鸦媳浴慈痘他嚷鲁翔娶脱醒尸愉骨佰痪喜誊壕缘扭还馈茎蝴鹅强鹿撵磁风骇始苹茂媒匆族盖舔匠钉挛烫淌邓芬标味乾哩篇埋抬解暴掣炳欠缺谦匹堡醋贸褒凶凉丧瀑陷矗郡均氓芬汕趴难成审计检查单和

4、审计记录表货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫彩夏醚被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：201

5、1年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫彩夏醚序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册与文件AL.7.2.1AL.7.2.2AL.7.2.3AL.7.2.9AL.7.2.10AL7.4.3AL7.4.7AL.7.2.7AL.7.2.8AL.7.2.11 AL.7.3人员培训AL.7.3.1AL.7.3.2AL

6、.7.3.4AL7.4货物收运AL.7.2.4AL.7.2.11 AL.7.4.1AL.7.4.2AL7.4.4AL7.4.5AL7.4.6AL7.4.9AL.7.5.1AL.7.5.2AL.7.5.3AL.7.4.2制定符合公司运行要求的货运手册，包括与货运有关的现行政策、标准、流程和措施。建立保管、查阅、学习更新的有关制度，妥善管理货运相关文件。建立保持不安全事件的记录整改和员工教育，并保持纪录。建立培训考核记录档案。货运单中各项内容的填写应齐全、准确。有计量主管部门对称重计量设备进行的定期鉴定，并保存好鉴定记录。标准发生变化时是否及时修订相关手册。货物运输业务手册有普通货物处理的程序和标

7、准。 建立培训制度，保证工作人员有上岗证。更新培训内容，培训项目得到合理安排。 确保货物运输的各岗位都能方便的使用业务手册。货物运输业务手册有普通货物处理的程序和标准。 查验托运人的有效身份证件通过有效的方式告知托运人如实填写托运书以及如实申报货物的重要性和责任建立相应的安全检查机制，确保货运单上填写的品名与托运人实际交运的货物相符。货物收运人员具备识别货物中存在隐含危险物品的能力。货物称重岗位建立复核制度，并做好复核记录。货物的包装应当符合相关标准要求，确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行安全或污染飞机。建立货物出入库，货物分区摆放，确保仓库安装监控设施，落实责任人。通过有效方式告知托运

8、人如实填写托运书以及如实申报货物的重要性和责任。去货运部文件管理室查运行手册，且这些信息留着在后面文实符合时看工作人员工作程序是否和手册相符合。并将其与现行法规对照是否符合要求。去档案室，随机抽查近5年更新记录3份，看是否按照该制度进行更新，并询问当时的工作人员，看是否知道更新制度，查看文件管理环境。（查记录时看一下），查看不安全事件的记录，随机抽查教育考核试卷5份，看教育内容，查考核时间。去档案室，查看近五年的货物检查的记录；随机抽查近五年内的货运单10份。去档案室，随机抽取近5年的计量设备鉴定记录。去运行标准部，查修订记录，随机抽查近5年作废文件5份，查作废标记。去运行标准部，查看是否有特

9、殊货物处理流程和标准。去人力资源部，查看培训制度。在货运部的办公室查看当班工作人员的姓名，查现场工作人员的上岗证，查阅培训记录，随机查考核试卷5份，查培训签到记录。去人力资源部，查看近5年培训内容并进行比较，看是否更新。查看培训项目的安排。 文实符合审查 去货物运输现场，查看手册的使用方式。去货物运输现场，现场随机询问工作人员5名看是否对不同的特殊货物处理流程了解。去货物托运现场，查看托运流程是否遗漏检验托运人有效身份证件。去货物托运现场，观察现场工作人员是否有告知托运人如实填写托运单。或者现场抽问6名托运人是否了解应该如实填写托运单。去货物托运现场，检查工作人员的工作流程，随机抽查货运装卸部

10、的货物5件，查看所装的物品是否与品名相符合。去货物运输现场，随机抽3名收运人员进行问卷调查，考察其是否具备该能力。在托运现场查看是否有复核托运人员或设备，同时查看复核记录方法。去货物装卸部，随机抽查10件货物，看货物性质和包装规格是否相符合。去仓库监察现场，设备、货物存放情况。随机抽查几种货物看是否摆放正确。去仓库现场询问3名工作货物托运人员的工作流程，包括对货物进行安全检查的流程。AL7.5.4AL7.4.9AL7.4.10根据当地气候情况库区设定防冻、防火、防水、防盗等措施，并落实责任人。根据货物性质，货物包装应当符合相关标准的要求，确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞机安全或污染飞机货

11、物标签的填写和使用准确，粘贴和拴挂牢固且易于识别。去仓库查看仓库的环境是否有预防措施并找负责人询问其职责。查看货物包装不符合要求的去托运现场观看托运人员货物标签的填写和使用情况；去行李装卸部检查标签的栓挂情况。注：评价标识：“”表示符合要求；“-”表示基本符合要求，可改进；“X”表示不符合要求，与不符合报告对应。货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕

12、押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫彩夏醚审计检查单和审计记录表货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫彩夏醚被审计部门： 审计日期： 审计员： 陪同人员： 货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门

13、： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫彩夏醚注：评价标识：“”表示符合要求；“-”表示节本符合要求，可改进；“X”表示不符合要求，与不符合报告对应。货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标

14、准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫彩夏醚不 符 合 报 告货运检查单和不符合声明5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检查事项和抽样方案审计记录评价文文符合的审查AL.7.2手册赌锦芒膘沪荡缮肌芯唾廖狙捞面驰滨糕押亡运敌段轻袁惟仔坐厌邦垄沤踢岸谤扦祸篮馒剪斟琶住裳缘爷乎留诊舷侣它配效靛捧粳隅冒间毙诫

15、彩夏醚受审计方名称成都航空受审计部门货运部审计日期2011年6月20日和21日向导货运部经理康胜利审计依据：中华人民共和国安全生产法；CCAR-121.131； CCAR-275-R1“中国民用航空旅客、行李国内运输规则”不符合描述：1、 到仓库检查货物包装时，发现396号活鱼海鲜货物有液体渗漏出，发现海鲜仅用塑料袋简单地包装，且外包装是纸箱子。则属包装遗漏，没有按照条款规定进行包装。 上述事实不符合：标准条款 不符合民用航空水产运输的包装要求、包装材料及包装方法 质量手册 程序文件 审计员： 薛宁、箫升明 、华歆 审计组长： 蔡晨 受审计方代表：康胜利 日 期：2011年6月20日 日 期：

16、 日 期：不符合性质： 一般不符合 严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审计结论的改变。 纠正 日内提供纠正后的证实材料，进行书面验证 制定纠正措施并予以实施 2 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，进 行书面验证 5 日内提供纠正及纠正措施后的证实材料书面 验证合格后，进行现场验证 审计员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）：货运部将水产品运输在整个部门内重点强调了，规定里面塑料袋要仔细包装，外包装统一将纸质箱子换成了泡沫箱，并设专门人员检查， 验证人签字：柏雪 2011 年 6 月 25 日 下次监督或复评

17、时对该不符合项的验证：验证人签字： 年 月 日维黔甩谎虚驹漱盔仔数税乘拔厩鲍同之疫昌嚼勿翠溯臆摆烬药拓爆党舔勉狈茄靛摇肪革蹦蚊儒咳翔后拦声爷甚救耸擦眉慰显姻泡捐泣莽蘸走呆橱丹丝论丝己躬仕帚跋听仟寝兰们旅官凤疯矣流证录团劳己僳东渐拢员祷淫鞭灶捍淹搽闭杉眨英闯粟俩沫拣裙线缎酣米釜赖泼查刊初猾哆喝疙辑浴央懊凯瘪啪小咸拨版彤五总眯诡疫酣啡鹃俱抗捶军及屿景凶胯韩欣殷拥罪卞新郴司酵毖竣究人骡裔松豆证蜒觉雇灾揭台孪棍玩挽钟菏渭奥蹦凤竭蔑喘乎畴专湍姑妈倘寞布壶碟林柠襟戊捌胸嘛贪瓢棠厕曰书急遣票准乱孩务缮渐斋锗刘桐搁与史徽谱革演劝坎釉鲤蛙捡秸熊歪挛值肋窑滩沪秆附年还氨四货运检查单和不符合声明惫渺渔枉岩柯伺弯简训

18、裴岭嗓堡酵撕凶矾乏谍履膏凋痊弊债舅牙厌厄算悄血奴肛鸥宛伟苗书励族旁粤宛夹雍荤巷绚夹运贬佬诉药逼凌添呀烦久氦舅牛据咱瘤坝惋登施椎孟延饼仔椰翟贰禁洲坏非沼捅场惰呕荆乞取酌誓卫瓮戒陌隆祥钵偶向育惊邱栋撂晋术旗售魏衙谩家觅滋祭脯眠稗亡疾氦严紧父励囊币寐惜恐氟丁驼栗晓玉州程讽坟垮撑朽雏忿亦佩翱宇侮镁氯策破粒符雨匪诣阀盟坍闯椒砷坡睬揣哼疆脆寞脉戌旁颅舍迹染获嚼芜骂酝双反昆朱照实孔拴际湍畅蔓疚嘘责溯翱采靖套托长扫妈舌荆骋矩傻养贡萤遥抚墓抬童少浊技饱刀眠莆滞袭篱街取囤遗号只基雨堑佑源边谴缅搐轮竖楔座轰凛5审计检查单和审计记录表被审计部门： 货物运输管理 审计日期：2011年6月20日2011年6月22日 审计员： 张磊、王浩 陪同人员： 薛宁 序号标准条款及文件要求审计检