2019年度南阳市第六十五小学校预算公开

1、2019年度南阳市第六十五小学校预算公开目录第一部分南阳市第六十五小学校基本情况一、机构设置情况二、单位主要职责第二部分部门预算情况说明第三部分名词解释附件：2019年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支由总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支由情况表（按功能分类）六、一般公共预算基本支由情况表（按经济分类）七、政府性基金支由情况表八、一般公共预算“三公”经费支由情况表第一部分南阳市第六十五小学校基本情况一、机构设置情况南阳市第六十五小学校学校是事业单位，经费实行全额预算管理，现有在职工作人员 72 人。二、单位主要职责学校全面贯彻党的教育方针，全面实施

2、素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施初中、高中基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础，有更多的学生进入高一级学校学习。第 二 部 分 部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明2019年收入总计881.4 万元 ， 支出总计881.4 万元 。 与 上年相 比 ，收 、支 总 计各减少61.5 万元 ，减 少6.97% ，主 要 原因是：项目支出减少。二、收入预算总体情况说明2019 年 收 入 合 计 881.4 万 元， 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 859.5 万 元

3、；国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入 20.7 万 元 ；专 户 收 入 0 万 元 ；结 转 收 入 万 元 ： 提 前 下 达 转 移 支 付 资 金 1.2 万元。三、支出预算总体情况说明2019 年 支 出 合 计 881.4 万 元，其 中 ： 基 本 支 出 763.7万元 ， 占 86.65% ； 项 目 支出 117.7 万元 ， 占 13.35% 。四、财政拨款收支预算总体情况说明2019 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 859.5 万 元 、 政 府 性 基 金收支预算0万元。 与上年相比， 一般公共预算收支预算 增加 142.2 万元 ， 增加 1

4、9.8% ， 主要原 因 是 ： 基本支 出 增 加 。 政府性基金 收支预算未变化 。五、一般公共预算支出预算情况说明2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 为 880.2 万元 。主 要 用 于 以 下方面 ：教 育支 出（ 类 ） 707 万元 ，占 80%；社 会保 障 和就业 （类） 支出 99.5 ， 占 9.31% ； 医疗卫生与计划生育 支 出 24.4 万 元 ， 占 2.8% ， 住 房 保 障 支 出 42.7 万 元 ， 占 4.8% ； 城乡社区支出 （类） 6.5 万元 ， 占 0.74% 。六 、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明2019 年

5、一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，降低100%，具体支出情况如下：1、因公出国（境）费 0 万元。2、公务接待费0 万元。3、 公务用车购置及运行费 0 万元， 其中公务用车购置费 0 万 元、公务用车运行费 0 万元。七、政府性基金预算支出情况说明2019 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。八、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况2019 年机关运行经费安排117.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2、政府采购支出情况2019 年未安排政府采购项目。3、国有资产占用情况截止 2018 年 12 月 31 日 ,

6、 资产总额 693.49 万元 , 其中流动资产 84.54 万元, 固定资产 608.11 万元 , 在建工程 0万元, 无形资产0.85 万元 , 固定资产当中 , 房屋构筑物 329.55 元（其中 : 二办公用房 329.55; 其他不含构筑物 ）, 汽车0 辆 0 万元 , 单价200 万元以上大型设备价值0 万元 , 其他固定资产 278.55 万元。4、重点项目预算绩效目标情况我单位 2018 年未开展重点项目预算绩效工作。 2019 年，我单位拟组织对义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善补助项目进行预算绩效评价，涉及资金1.2 万元。我单位拟组织对高新区两个中心运营费用项目进行

7、预算绩效评价，涉及资金6.5 万元。5、专项转移支付情况我单位安排义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善省级补助资金 1.2 万元。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支由：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支由：是指在基本支由之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支由O六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（