2019年食品公司产品追溯控制程序

1、多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序编号DY-QP-11编制部门/组别n itXZ /rt、-r*版本/版次AO页次1/51目的建立产品的标识和追溯系统，并对不安全的产品进行回收，以确保消费者的安全。2范围 适用于本公司产品的标识、追溯和回收过程。3.13.23.34定义无5职责3参考文件不合格品控制程序纠正与预防措施控制程士 W产品回收计划5.1 物控部：负责原辅料和成品的存仓状态标识。5.2 生产部：负责生产过程中的原辅料、在制品和成品标识。5.3 品质保证部：负责原辅料、在制品和成品的检验状态标识。5.4 各部门：负责确保产品的标识，以防止误用和确保有效追溯。5.5 管理

2、者代表：负责追溯系统的建立并负责统筹追溯系统有效性的验证。5.6 营运经理：负责统筹不安全产品的回收及回收系统有效性的验证。6程序6.1 产品及检验状态的标识系统6.1.1 米购标识采购物料时，采购人员将品名、规格、数量（重量）、供应商等注明于“进料验收入库单” 上，规定所需物料。612原辅材料的检验及标识1.1.1.1 来料经IQC检验判定合格，由收货员送入货仓合格区域贮存，仓管员加贴入库日期标识并填 写“物料进出卡”。1.1.1.2 若IQC判定不合格，标识方法参见“标识方法一览表”，处理方法参见不合格品控制 程 序执行。6.1.3 在制品的检验及标识6.1.3.1 在制品经生产部和品保部

3、按照公司品质监管体系执行，合格品流入下一工序，不合 格品经 判断之后作出相应标识处理，参见“标识方法一览表”。6.1.4 成品的检验及标识：6.1.4.1 当生产出成品后，以不同颜色盛装容器来识别成品状态，并将其放置于待包装区，由经检验合 格后放置于合格区，标识不同的成品检验状态，由品保部IPQC负责监控。6.1.4.2 成品入库前经FQCf由检判定合格后，则在外箱面加盖QA印章，由生产部转入成品仓库 贮存于合格区域。6.1.5 出货标识:多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序编制部门/组别n itXZ /rtr* 'r/版本/版次AO页次2/5DY-QP-19编号成品出

4、货前，由品保部OQC寸出货成品进行最终抽查检验。判定合格，贝性外箱面加盖印QA 章，准予出货，并由仓管员将产品置于仓库“合格品区域”待安排装车；判定不合格，则挂 贴“待处理标识牌”后，通知仓管员将其置于仓库“不合格品区域”暂停出货，参见不合格 品控制程序处理执行。6.1.6 库存标识：原辅料/成品的库存状态标识参见“标识方法一览表”。6.2产品的追溯系统6.2.1 所有的批量产品作标识及跟踪整个生产过程。生产部QC和品保部QA负责检验和标识。6.2.1生产批号的确定和使用6.2.1.1生产部就每天生产的成品根据不同的生产日期确定不同的生产批号，并将生产批号在包装材料上标识清楚。女口： 2003

5、年3月25日生产的饼6.2.1.2生产批号编制办法：产品编码+生产年月曰蛋用310100120030325表示，其中3101001表示饼蛋，20030325表示生产年月日6.2.2 当客户有质量投诉时，负责人对相关资料分析后，可根据以下质量追踪流程图中的途径进行跟 踪和追溯，确定问题及发生原因，并按照纠正与预防措施程序采取相应的纠正与预防措施。量 安 全 投 诉回复质量安全追踪流程图市场营销 部品保部1.2.3.4.5.6.7.8.9.追溯质量控制记录安全工序HACCP点监 控 记录关键工序QACCP点监 控记录纠偏记录验证记录监控设备校准记录 原料、在制品、成品检验、巡检及监控记录卫生控制记

6、录 配方表记录运输过程温/湿度记录表具体由管理者代表统筹,并编制产品的追溯系统有效6.2.3 每年对产品追溯系统的有效性进行验证， 性验证报告，同时需提交营运经理审批。6.3产品回收6.3.1 产品回收小组的建立由管理者代表负责统筹产品的回收过程，并建立产品回收小组展开工作。产品回收小组的组成 如下：营运经理编号DY-QP-19编制部门/组别口 田 /r、十 Sr7多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标版本/版次A0页次3/5.管理者代表品质保证部经理* 市场营销部经理* 生产部经理 人事行政部经理 物控部经理 HACCP、组成员632产品回收计划的启动：参照产品回收计划作业指导书执行。633产品

7、回收方案633.1 一旦启动产品回收计划，营运经理应立即召开产品回收小组会议，并按如下要求安排相关工作：*确定所需回收产品的有关信息，包括产品名称、生产日期 /批号等由人事行政部立即通过报刊、电台、电视等媒体通知相关的消费者不安全产品的名称、生产 日期/批号，并告知消费者停止食用或退回销售商。*由营销部经理根据相关的产品信息确定需回收产品的代理商/销售地点6.3.3.2 当确定需回收产品的代理商/销售地点后，营销部需立即通知相关的代理商/销售地点停止销售 并以待回收。6.3.3.3 由营销部经理安排代理商/销售地点不安全产品的回收。6.3.3.4 对不适消费者的住院安排、住院者的慰问和善后事宜

8、由人事行政部经理予以统筹。6.3.3.5 回收产品的处理A.对回收的产品，由品质保证部经理安排检验，并向营运经理提交相关检验报告。B.由品质保证部经理安排所回收产品和公司内有疑问产品的销毁工作。6.336改善行动A.对本次安全事故，品质保证部经理需向相关部门发出纠正和预防措施要求，以确保下次不出现类似的安全问题。B.对所采取的措施，品质保证部经理需予以跟进，以确保措施的执行及其有效性。C.必要时，HACCP、组组长需考虑对HACC体系或工艺予以改进。633.7产品回收执行报告完成产品回收后，品质保证部经理需编制产品回收执行报告并提交营运经理批准。6.3.4产品回收系统的验证品质保证部经理需统筹

9、产品回收系统的验证工作，验证工作需每年进行一次，并编制产品回收 系统验证报告，同时需提交营运经理批准。7.附件：7.1 “标识方法一览表”多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序编号DY-QP-19编制部门/组别n itXZ /rt、-r* 'r/版本/版次AO页次4/5多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序编号DY-QP-19编制部门/组别n/r-1、-r* -r/版本/版次AO页次5/5附件:标识方法一览表一、区域颜色或标牌标识1合格品区域一一“白色”线条或标牌；2 不合格品区域一一 “红色”线条或标牌;3通道区域一一 “黄色”线条或标牌；4 待检区域一一

10、标牌；5 待清洗消毒区一一标牌；6 己清洗消毒区域一一标牌；7 暂存区域一一标牌。一一 裒哭蹄i白标:口1胶篮（低矮，无手把柄）（1）绿色:盛装未处理原材料。浅蓝色盛装半成品及己处理原材料。五、检验合格证、QA合格印章及成品标识卡 内 包装成品经包装组自检或QA抽检合格 后，包 装员将“检验合格证”放置于外包装纸箱内， QA于所抽检纸箱外表面或成品标识卡上盖“QA合格印章”，附样版如下：1 “检验合格证”样版：检验合格证检验员:深蓝色盛装待包装成品。(4)红色盛装不合格品。2 . “QA合格印章”样版:白色:生产前段：盛装分包后的配料;生产后段：盛装已包装的成品。(6)2.胶箱:黄色:用于同规格胶篮的垫底。白色:原材料/配料盛装转运箱（加盖）红色:报废品盛装转运箱。3 .成品标识卡:3 .大胶筐（有手把柄）：己包装好的成品；4 .白色带盖胶桶：盛装生产用冰、植物油、果蔬碎料、酱料、肉料、浆料、粉料等；5 .蓝色带盖胶桶：盛装消毒水或干净工衣；6 .灰色带盖胶桶：盛装脏的工衣；7 .专用垃圾桶：灰色加盖圆形胶桶；&塑胶卡板：绿色：车间或仓库内码放物料或容器；蓝色：车间或仓库内码放成品或容器。三、车间内看板的使用一车间内的看板放于各区域，上面记录该区域内生产情 况及生产要求。看板与产品需保持一定距离。用 于记录 的笔和黑板擦必须用绳索拴住或用完放回办公 室，以免 其