海南万福隆百货有限公司各分店卖[1].ppt(10)

1、海南万福隆百货有限公司各分店卖场续订货原则随着公司营采分离的进一步落实，商品的日常续订货已逐步交由各分店卖场经理执行，为规范各店卖场订货，明确签批权限特制定以下各分店卖场商品日常续订货原则：.分店卖场续订货商品包括范围：n新商品由采购下首单进店后的日常补货。n常态销售商品的日常补货。nDM、特殊促销等促销商品首单订货后的日常补货。n大宗、团购所需商品的订货n生鲜商品的采购与补商品日常续订货订量的确定原则：.n除节日备货以外，食品类商品的订货量：当地供应商一般以一周销量为原则，最高不得大于两周销量；外埠供应商不得大于一个月的销量生鲜类商品订货：要以销定进，随天气、节日的变化而变化：,冷冻冷藏商品

2、：因保存期较短并且保存要求较高，每次订货以三天销量为原则，最高不得高于6天。叶类蔬菜、畜产、水产寿命仅有一天，须每天订货；水果、其他蔬菜（根茎类、种子类）鲜蛋品13天定一次货，每次订量以当日预计销量为原则。.n非食品类商品订货：n日化类周转较快，销量大，以一周销量为订货原则，最长不要超过两周。大件商品，如卫生纸等，因其体积大，需要较大的储存空间每次订量不要超过6天的销量，外埠供应商不得超过两周销量。.其他百货类商品，周转较慢，当地供应商以两周销量为限，外埠供应商不得超过一个月的销量。.分店卖场续订货流程及签批程序 （一）、电脑订单：n早8:30-10:00，各商品部柜组长和责任区责任人巡视卖场

3、及促销陈列区，检查区内商品陈列的丰满度，在明确库存区和仓库都没有存货的情况下将低于标准陈列量三分之一的商品填写在商品缺断货检查表（见附表一）上。商品缺断货检查表 部门: 年 月 日货价号商品编码商品名称陈列数量电脑库存建议定量备注 经理: 柜组长: 制表:各商品部经理（或经理助理等带班人员）于早10:00收集商品缺断货检查表进行审核，并登录“南洋系统”通过库存查询进行核对，发现电脑库存很大而排面已缺货要安排人员寻找，如有可能丢失要尽快到保安部报案并向店长汇报。.下午2:30之前，各商品部经理（或经理助理等代班人员）根据商品缺断货检查表上的商品登录“南洋订货系统”按上述“商品日常续订货订量的确定

4、原则”确定订货量并录入订单。.下午3:00店长或其授权人登录 “南洋订货系统”对当日订单进行审核与确认。.下午3:30店务部信息组值班人员将当日订单打印出来请商品部经理和店长签字确认。.下午4:30店务部信息组值班人员将店长和商品部经理已签字确认的订单的第二、三联交给收货部，第一联由店务部信息组值班人员通过供应商自取、供应商网上下载、传真等方式交给供应商。.翌日供应商回电确认已收到订单。.收货部根据已生效订单收货。收货部应依据保存的订单第二、三联对供应商到货状况进行监督，并填写收货日报表（见附表二）向店长汇报.流程图如下：电脑订单操作注意事项：a. 各商品部要加强订货的计划性，要掌握好提前量，

5、不能已出现断货或供应商已将货送到再补订单。每个供应商（一个合同号）每天只可做一份订单，如有特殊情况须提前告知店长。要严格遵循商品日常续订货订量确定原则，如因促销、大宗购买等特殊情况要注明原因。.商品缺断货检查表要由柜组长和正式员工完成，供应商业务员接受及其促销员提供的订货量只可作为参考，不能作为依据，更不能因为供应商好处而故意加大订货量，违者视同严重违纪。.商品部经理在录入订单前要与供应商进行联系，确认供应商有货供应后再录入订单，减少和避免无效订单。.对于供应商不按订单日期、订货数量、订货品项送货的要向店长汇报或直接与采购沟通。并通过每周的异常商品报表上报公司.收货部要严格按订单收货，凡订单没

6、有的品项要拒收；送货量大于实际订量也要坚决拒收（DM促销商品除外）；送货量不到订货量三分之一的再与商品部经理沟通后也可拒收。.代销订单，金额在10000元（含10000元）以下的由商品部经理签字生效，10000以上的由店长签字生效。电脑订单签批程序经销定单，10000元（含10000元）以下，由商品部经理和主管副店长签字生效；10000元20000元（含20000元）由店长签字生效；超过20000元的由公司主管副总或采购部经理签字生效。.(二)手写订单(二）手写订单n手写订单订货商品包括范围：生鲜部称重商品、现金购买商品和其他以资金进行核算的商品。n手写订单流程：每天下午4:00前由各柜组长填

7、写生鲜及称重商品生产与订货计划表（附表三）并确定当日预估销量和第二天建议定量。下午4:00-5:00由生鲜经理或其授权人填写“手写订单”定量的确定原则是订货周期内的预估销量排面陈列量。.下午5:005：30，由生鲜经理签字后交给主管副店长和店长签字核准，万元以上报公司主管副总或采购部经理核准。.如有现金进货的，在手写订单上填写万福隆合同号，并在订单上注明商品进价变化范围，价格提高20以上的要电话请示店长同意；需预借款的应填写借款单，由卖场经理签字、店长签字、公司财务部经理签字，总经理核准后生效，并将手写订单的第一联附在借款单上，到财务部出纳处或店务部出纳处取款。.下午5:30-6:30商品部经

8、理或其授权人电话通知供应商送货，或委托给现金采购人员到市场采购（原则上要求第二天两个人以上同行）.翌日，收货部收货:收货要对生鲜称重商品的品质、鲜度、重量、色泽、气味、包装等项目进行验收，并按收货流程签字。.n手写订单流程图 n手写订单一式三联，各个项目要填写齐全，除现金购买的以外，供应商调高进价必须经过公司采购部生鲜采购的审核与采购部经理的批准。n手写订单操作注意事项手写订单应按审批程序提前一天审批，不得供应商货到了再补订单。 严格控制手写订单的订货量，按定量确定原则控制订货量，如有特殊原因需注明。 二、收货部订单控制：n1.收货部在接到店务部信息组转来的订单后,要查验订单是否齐全,签批程序是否得当,并将订单按日期顺序存放.n2.因供应商取订单的方式发生变化,故有些供应商送货的凭证产生差异,可能会有订单第一联、传真件、复印件，还