变更管理程序

1、温州港源电子有限公司企业标准WGY/QP7222009变更管理程序（C0）分 发 号：受控状态：使用部门：发布日期：2009-04-01 实施日期：2009-04.01温州港源电子有限公司发布拟 制WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B审 核修订码0批 准页 次1111 目的本程序明确了公司工装图纸的设计、会审、批准，工、模、量、夹具的制造、编号、校验、生产、修理、保管、报废等程序。2 范围 本程序适用于全公司各部门工装的管理和控制。3 职责3.1生产部归口管理，负责工装的编号、维修、保养、工装状态标识的保持及申请校验、报废后的拆解等工作。3.2工程部负责工装图纸的设计、绘制、

2、审核、校验、试生产过程中的跟踪和报废的确认等工作。3.3工装的制造、小批试生产的维护由设计（制造）任务书执行部门负责。3.4品管部负责工装校验中产品质量的检验和产品质量的确认等工作。工装入库后由接收方负责维修、保养。4 程序4.1工艺装备设计4.1.1工艺装备设计（制造）任务书的编制a.)设计（制造）任务书是进行工装设计的主要技术根据；b.)设计（制造）任务书应包括下列内容：工装名称、产品名称及图号对工装结构的技术要求，操作及安全要求，要求完成日期，实际完成日期、执行人、任务号等；c.)设计（制造）任务书依据公司计划或指令由所需部门填写，工程部审核，主管副总经理批准。4.1.2工艺装备设计的原

3、则和程序4.1.2.1原则：工装设备要总结和采纳工人的合理化建议，在经济合理、安全可靠的基础上，力求技术先进，要充分利用以往的成果，不断扩大借用工装和通用工装，做到工装“标准化、通用化、系列化”。4.1.2.2程序：工装设计师根据设计（制造）任务书提交工装总装、零配件等草图，经工程部电脑绘图后形成草案进行设计会签审查。审查内容如下：（1） 工装设计是否达到了设计（制造）任务书的要求；（2） 设计结构是否合理可靠，设计计算和尺寸链计算是否正确；（3） 尺寸、公差配合、表面粗糙度是否正确合理；（4） 材料、热处理选择是否正确合理；（5） 技术文件是否完整、正确、统一、编号是否符合规定；WGY/QP

4、63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次211（6） 文字是否通顺、易懂，有无模棱两可和多种解释的文字；（7） 工装设计的工艺性、使用性是否合理，制造、维修是否可能；（8） 在经过各级审查直到最后批准的过程中，如双方意见不一致时，由上一级审查人员决定，被否决一方可保留意见存档。4.1.3绘图、签字、归档、发放4.2工艺装备图纸的管理4.2.1关于工装图纸管理a.)工装设计图纸审核签字后，交资料管理员整理建帐后复制三份，一份交送主管副总，其余两份为工程部用图和生产用图、底图由资料室存档；b.)消除错误：因设计错误需要更改者、制作人员与使用车间发现问题时，通知工程部，工程部应指定原

5、设计者进行修改，并办理废品损失手续；c.)结构改进：（1）新产品经过生产实践需要改进者，使用单位和产品零件工艺主管领导在试制过程中做好记录，在产品定型时，对工装进行修改；（2）工艺攻关需工装改进者，由使用单位提出，经工程部分析或由主管领导会议批准确认后，由工装设计师修改原有工装图纸；（3）产品工艺文件的更改所引起的工装更改，应根据工艺文件更改通知要求的内容进行工装图纸修改；d.)工装图纸修改权限：（1）无论什么原因的修改，修改权属于工装设计师，使用单位和制作车间与个人的修改意见，用书面形式提交工程部分析确认后由设计员修改；（2）工装在制作过程中的加工错误或设计错误，应即时向设计人员提出，重要复

6、杂的工装加工或设计错误应向主管领导报批后再作更改，所生产的零部件废品和工时费损失按相关的处罚制度执行；4.2.2工程部负责工装图纸的归档和根据本公司机构设置，确定工装图纸的发放份数、范围。详见技术文件管理制度相关内容。4.3工装的制造和校验 4.3.1设计（制造）任务书的编制a.)设计（制造）任务书由公司各部门根据生产需要或公司派工进行拟制；b.)设计（制造）任务书应包括下列内容：工装名称、产品名称及图号、工装图号、要求完成日期、实际完成日期、执行人、任务号、制造要求等。其中，任务号必须统一编制、任务号由部门代码，下达任务日期及顺序号组成。部门代码以大写字母表示：工程部表示为“A”，生产部表示

7、“B”，品管部表示“C”，WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次311等；如任务号“A02040301”表示工程部2002年4月3日下达的第一项制造任务；另：任务书中实际完成日期为进入小批试生产日期。c.)设计（制造）任务书由工程部审核，主管副总经理批准后，下达各执行部门及执行人。设计（制造）任务书一式六份，由执行人、拟制部门、主管副总经理、工程部、财务部、小五金库分别保留。4.3.2工装的制造a.）执行人接到任务后，应以工装零件图和公司现有机械加工能力，确定经济合理的机加工方案；b.)根据经济合理的机加工方案填写委托加工单组织机械加工，在填写委托加工单时，必须注

8、明任务号或所制（修）工装图号，经部门主管审批后组织实施，详见机加工管理规定。装配所需基础件，依据物品采购、领用规定进行领用；c.)工装制造者在工装的制造过程中，应严格按照工装零件及总装图组织机械加工及装配。工装制造者若在制造过程中发现图纸有误或因产品需要更改时，应及时反馈工程部，其具体的更改措施和更改方法：（1）定型产品的工装：在制作或使用中出现的各种问题，需要更改图纸，由原设计者办理工装图纸更改通知书，按实际情况发送生产检验、工程部或有关使用部门等；（2）图纸更改时：必须注意制品、库存，在制品工装和有关零件的应变处理。如因更改不彻底而产生错误，造成的损失由改图人负责，并承担相应的经济处罚；（

9、3）新品工装含第一次制造的工装：凡属图纸错误，可在现场更改，但应作好记录，用工艺工装文件临时更改登记表填写更改原因，以便生产定型时修正补充工整；（4）图纸更改是:必须将原来尺寸、符号、形状划去，填上新的尺寸、符号、形状，并做好更改标记（原则按技术文件和资料控制文件执行），更改应清楚、一目了然，如改动处太多，影响图面整洁，容易引发错误，则应另画新图，旧图应当收回保存备查；（5）新老产品工装在钳工制作中发现问题：属于设计方面的（包括结构、尺寸）应及时反映至工程部，工程部针对反馈内容予以及时处理。若影响制作进度时，工装设计师和钳工应反映工程部负责人进行处理，不得擅自改动，如擅自改动引起其它技术问题，

10、将承担相应责任；（6）由于在机加工中发生的加工错误：应及时通知工装设计师，经同意签字后方可使用。如错误造成制品的结构变化引起工装图重大更改，造成在用库存工装差异，较严重影响维修和互换性者，应承担相应的经济赔偿或经济处罚；WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次4114.3.3工装的校验工装制造完成后，由工程部对其与图纸的符合性进行验证，验证结果反馈给制模者。验证合格由工程部在工装模具试用流程单签署意见，工程部组织使用部门负责人员、该工装的制造者对其进行产品生产加工的校验，校验程序如下： 工装制造者在工装制造完工后，交工装设备组填写模具委托试校单提出试校申请，经部门领

11、导同意后，交工程技术组，工程技术组收到模具委托试校单后，及时做好相关部门的协调及准备工作，及时报请使用部门在当班工作时间内确定试校时间、机台，并填写相关记录工装模具试用流程单及工装验证使用卡，以便能及时有序地组织校验。使用部门当班人员负责校验工装的装卸及相关设备的调试，工装制造者负责解决校验过程中出现的工装质量问题及对所加工产品零（部）件质量进行自检，不能自检部分填写委托检测单委托品管部协助检验。在产品自检合格，模具工作正常后，由设备工装组负责填写工装（验证）使用卡、工装模具试用流程单连同自检合格后的整模产品送交品管部按照相关检验卡片检测，品管部检验员将每件产品零（部）件的尺寸填写于工装模具试

12、用流程单，由品管部负责人对检测结果审核同意后，该工装方可投入试生产。 新产品开发的模具试生产模次根据其工装结构的不同由交接双方协商确定，不能达成共识的由上一级主管决定生产模次。成熟产品模具试生产分三个阶段（小、中、大）进行，并根据其工装结构的不同对试产阶段的累计模次数、批量以及正常投入使用的寿命规定如下：工装类别累计试生产（模次）小批试生产（模次）中批试生产（模次）大批试生产（模次）周期寿命（模次）接线片、盖板、支架等冲模15万1万4万10万1500万底座注塑模1.7万200050001万500万手柄注塑模2万150035001.5万300万簧 片10万1万3万6万500万裁脚模、铆合模等冲模

13、单支10万 联片6万600万800万试生产期间，新产品开发的模具由接收方和品管部根据所加工产品零（部）件质量和模具试用情况逐批对其验证。成熟产品的模具由使用部门和品管部根据所加工产品零（部）件质量和模具试用逐批对其验证。每一阶段试生产结束后，WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次511由使用部门，品管部签署意见，经同意后方可进入下一阶段的试生产。试生产期间的日常维修工作由试生产部门承担，重大问题的维修由该工装的制造者负责（每次维修必须填写工装修理单，并做好相关记录）。在试生产或进入小批期间，由品管部按产品图对所加工产品零（部）件进行全面尺寸检测，所得数据记录于工装

14、试校（验证）质量记录，并保留样件，品管部负责人与工程部要进行审核。 试生产结束后，由设备工装组组织使用部门、品管部、工程部综合品管部检测数据及试生产期间工装模具的使用情况等因素对该工装进行评审，并将评审结果记录于工装验证使用卡上。经各评审部门负责人会签同意后，报主管副总经理批准，投入使用。达到规定的累计生产模次数，且在产品合格的情况下连续正常生产一个班次的完好工装由使用部门无条件接收。若试生产达到累计生产模次，但不能正常生产一个班次的，由制模者负责维修，经制模者维修三次仍不能正常生产一个班次的，由相关部门负责人及其主管领导对其综合评审，作出对该工装的合理的处理办法。校验不合格的工装由该工装制造

15、者返工。 4.3.4技改工装的校验a.）新工装制作已完成，但又未批准入库前的工装技改，其技改后的校验程序执行4.3.3；b.）已批准投产入库的工装技改，其校验则按该工装技改部位的相关尺寸予以校验检测，其校验程序仍执行4.3.3，但不执行小、中、大批的试产。4.3.5 试模材料的领用4.3.5.1工装制造者在试模过程中（未进入试生产或未进入小批生产）所用的试模材料，均由模具制造者本人按试模数量要求填写领料单，试模完毕应将多余材料退还原材料库，试校零件一经检验合格（其检验程序按4.3.3工装的校验执行）转交生产部中转库待用。对于不合格零件应在试校中及时回收，并送交原材料库销帐。4.3.5.2模具在

16、试校过程中，因生产急需和模具进入试生产和小批量生产所需的材料均由生产部门负责领用，使用部门应确保所用模具在试生产中正常使用及维修工作；重大问题的维修由制模者负责。零件检验按相关工艺检验卡内容执行。4.3.5.3如因技改或工艺验证工作的需要进行换料或试验的用料，均由模具制造者负责领料，多余试模材料、废品、废料及时退还原材料库进行销帐。4.4模具生产过程管理4.4.1生产部归口管理本公司生产过程中的模具，负责模具维修、维护、保养等方面的管理和控制，外协办归口管理外协生产本公司产品过程中模具状况WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次611和档案，模具维修、维护、保养由外

17、协管理和控制。4.4.2工程部负责本公司外协所有模具维修、维护、保养及档案的跟踪等确认工作。4.4.3品管部负责生产部或外协办提交的模具所制产品的检测和相应产品质量的检验工作4.4.4管控方法4.4.4.1生产过程中模具的管理4.4.4.1.1冲压模具生产过程管理a)根据IPQC检验结果，冲压车间对不合格产品进行原因分析，若由于模具原因造成产品不良，立即组织人员维修模具， IPQC根据维修后的样品确认合格后方可继续生产；b)模具每生产30分钟，冲压员工对上下模至少清理1次，清除无铜屑等脏物，确保模具内部清洁；c)普通模具每生产20万模次、高速模具每生产80万模次，必须停止生产，对模具相关零部件

18、检查与检测，刀口全面更换，将模具的最后冲压产品交品管部检测，经工程部确认合格后方可再次生产。d)冲压时必须对模具所有导向零件添加润滑机油，普通模具每生产5千模次必须至少添加机油一次，高速模具每生产1万模次必须至少添加机油一次；e)冲压员工定期自检，IPQC对产品严格按工艺文件检验标准执行，以对产品和模具进行监控；4.4.4.1.2塑料模具生产过程管理a)根据IPQC检验结果，注塑车间对不合格产品进行原因分析，若由于模具原因造成产品不良，立即组织人员维修模具， IPQC根据维修后的样品确认合格后方可继续生产；b)模具每生产300模次，注塑员工对上下模至少清理1次，清除无塑料屑等脏物，确保模具内部

19、清洁；c)塑料模具每生产20万模次，必须停止生产，对模具相关零部件检查与检测，并将注塑最后一模产品交品管部检测合格后方可继续生产，每生产30万模次，必须更换将模具的最后一模产品交品管部检测，经工程部确认合格后方可再次生产。d)注塑时模具必须装冷却水管，注塑工艺参数按工艺文件执行； e)注塑员工定期自检，IPQC对产品严格按工艺文件检验标准执行；4.4.4.1.3铆合、裁脚成形模具生产过程管理a)根据IPQC检验结果，裁铆车间对不合格产品进行原因分析，若由于模具WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次711原因造成产品不良，立即组织人员维修模具， IPQC根据维修后的

20、样品确认合格后方可继续生产；b)模具每生产500模次，注塑员工对上下模至少清理1次，清除无铜屑、塑料屑等脏物，确保模具内部清洁；c)每生产20万模次，必须停止生产，对模具相关零部件检查与检测，并将最后一模产品交品管部检测合格后方可继续生产，每生产60万模次，必须更换所有成形或铆合部位零件，将模具的最后一模产品交品管部检测，经工程部确认合格后方可再次生产。d)操作员工对热铆合模温度、气压、合模时间严加控制，裁铆工艺参数按工艺文件执行； e)操作员工定期自检，IPQC对产品严格按工艺文件检验标准执行；4.4.4.2无生产任务的模具管理a)生产部对模具进行维护和保养，每两个月清洁模具内部一次，并对导

21、向部分添加润滑油，模具表面喷防锈剂；b)每六个月对模具全面清洁，并试生产交样品至品管部校验，工程部确认合格后再交付生产部入模具库c)对44421和44421作相应记录4.5工装的编号本公司工装的编号统一由设备工装组编号（技改模具工装编号原则上不另行重编，若重大结构更改，由设备工装组编号）。编号采用字母和数字混合组成的方式。编号的构成：依据SJT106721995电子工业用工艺装备分类编号工装按“类”、“型”、“种”三级的十进进行分类。工装按其种类、功能、用途、结构等技术特征分为10类（09），每一类分为10型（09），每一型分为10种（09）。第一位模具的类：公司有二类：（1）热加工用工模具用

22、“0”表示； （2）冷加工用工模具用“1”表示；第二位模具的型：公司有二型：（1）热加工用工模具类：塑料成型用模具用“6”表示； （2）冷加工用工模具类：复合冲模用“4”表示；第三位模具的种：公司有三种：（1）塑料、橡胶成型用模具：注射模用“3”表示； （2）复合冲模： a)冲裁与成型复合模用“4”表示；WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次811b)冲裁与成型级进模用“6”表示；综上述，公司工装模具共有三类：第一类：冲裁与成形复合模：144，如底座裁脚模等；第二类：冲裁与成形级进模：146，如支架冲裁模，接线片冲裁模 等。第三类：塑料注射为；063，如底座注塑模

23、，手柄注塑等。 第四位：产品零件名称（或加工工序）代码，代码采用字母组合表示；1）手柄用“A”、底座用“B”、盖板用“C”、支架用“D”、接线片用“E”、簧片用“F”、屏蔽盖板用“G”等字母表示；2）对不能用产品零件名称代码表示第四位代码的，用产品加工工序表示，其规定如下：裁脚工序用“N”；成形工序用“H”；铆合工序用“M”等字母表示。 第一字母后用2字头字母表示产品型号（视使用情况标注），代码A、B、C、D等。如A型产品裁脚工序则为NA，D型产品底座为BD表示。第五位：表示产品零件的特性，本公司采用三位数字代号（视使用情况编注），手柄以其高度数字为代号数，不够三位数的，加“0”组成三位数的，

24、具体方法如下：1）高度尺寸小于10的，在整数位前加“0”组成三位数；2）高度尺寸大于等于10的，在点数位前加“0”组成三位数；3）高度尺寸是三位数时不加“0”，用其三位数。通用模具可在产品零件名称代码后打印适用范围，适用范围之间用点“”相隔，以示区别。如：通用于高度在4347之间的手柄模打印为043·077。第六位：表示模具上下模代码（视使用情况编注）。本公司采用一位数字代码，用短横线分开前面代号。“S”表示上模，“X”表示下模。第七位：表示模具的制造序号。本公司采用两位数字代号。如：01、02、0399。本公司工装模具编号使用3字头打印，间隔为1mm，产品零件代码字后，打产品零件特

25、性区间，用“”相隔以示通用区间。特性区间与上下模代码用短横线相分开，上下模代号后打印制造序号。综上所述，例：063A048·099S08表示热加工塑料手柄模，适用高度在489之间手柄上模，其制造序号为08。4.4.2装配夹具的编号夹具编号依据SJ/T106T2-1995电子工业用工艺装备分类编，参考NO.QB/AR10.002-003成品型号规格及零部件名称填定标准，夹具编号由10位数字组成。WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次911781制造序号装配零件名称代码（见4）底座外形（见3）加工工序（见2）装配夹具主称代号（见1）编号的器具体含义如下：1、

26、主称代号“781”表示装配用手工具；2、加工工序：裁脚工序用“N”，成型工具用“H”，铆合工序用“M”，装配工序用“J”等字母表示；3、座外形：以两位数字表示，详见下表：代号外形（单位:mm）代号外形（单位：mm）1212X12055X5757.5X7.5454.5X4.5077X7、7.2X7.2046X4、6X3.8626.2X6.2356X3.5066X6、6X5.34、装配用零部件名称号码： 支架用“D”表示，屏蔽盖板有“G”表示。5、制造序号：表示夹具的制造序号，本公司用三位数表示，如“001、002、003、099”，举例：例“781J07D-001”表示7X7支架产品装配夹具。4

27、.4.5工装模具打印编号标牌本公司工装模具打印标牌好下图所示(黑底白字),其尺寸如下： 港源电子_年_月制作产品名称_ 工装编号_公司简称“港源电子”采用5号仿宋字；产品名称、工装编号、年月制作采用小5号仿宋字印制。WGY/QP63.022006工装管理控制程序版本号B修订码0页 次1011产品名称：对特殊产品的商标、尺寸应注意标识，以示与常规产区别。4.6工装模具的使用与转借4.6.1工装模具的使用新制或维修后经校验合格的工装，在使用中应注意维护、保养、安装模具时应擦干净模具与机台的接触面，及时清理模具上的杂质，嵌件应放置到位，送料应平整用力均匀，且不可放置双料,停机后，应清理防锈，将塑料模

28、的上下模相距812mm、处于非合模状态后，方可离岗。生产完后，要检测尾模产品，保证模具是合格状态并封样，然后才能入库。入库后的工装，车间管理负责人（或授权人员）应即登记上账，并填写工装使用记录，记录工装生产的产品数。使用部门应根据本部门所使用模具的性质、类别确定一个合理的维护保养生产数，以期保证产品的质量和延长模具使用寿命，凡库内工装都必须是校验合格的工装，不合格的工装转修理。维修时间需一天以上者，需在工装台账明细表“备注栏”内记录，无需入库，但需记录生产数。入库工装应按产品分类排列有序，摆放整齐，清洁涂油防锈，避免相互碰撞，以防止其损坏和精度的丧失。4.6.2工装的转借 各部门之间转借模具时

29、,必须由转入部门填写完整的工装/设备转借手续单（工装转外协单位生产时由供应部外协办填写）由部门领导审核,主管副总经理批准后方能执行转借。工装/设备转借手续单一式五份，由主管副总经理、转出部门、转出车间工装管理员、生产部设备工装组、拟制部门分别保留（原稿由设备工装管理员保留）。 工装模具转回时，经设备工装员检查完好后，在工装/设备转借手续单上签收，由转入部门负责收回相应的工装/设备转借手续单，必要时在备注栏加以说明，并一式两份，一份由转入部门保留，一份由生产部设备工装组留存。47工装的修理和报废 4.7.1工装的修理工装模具在校验、巡检中发现产品零件不合格或在使用中出现故障时，应及时进行标识并通知设备工装管理人员和部门负责人，进行检查分析，是否需要修理。较大问题时，通知工程部负责人参与检查分析，确定是否需要修理，重大问题时，工程部部长参加检查分析和确定，若不能确定，由主管副总