企业管理采购管理程序相关资料

1、【最新资料，Word版，可自由编辑！】欢送阅读1.1.目的：为使采购事务合理进行，以符合Q、C、D原那么，供给生产所需之原物料及半成品，确保生产作业之顺利完成。2.2.适用范围：凡生产所之原、物料及半成品、机器、设备、国内、外采购均届之3.3.权责：米购区分请购发单采购跟催主协办备注请购义件原料国内外包件生管单位采购单位采购单位交货通知托外加工件生管单位生管单位生管采购托外加工申请单国外生管单位台北管理处生管、总经理室进口件请购明细表订购单J 1物料国内需用单位采购单位采购单位请购单一一般物品国外需用单位采购 T 台北 管理处采购单位、台北 管理处请购单一一般物品订购单机器设备国内需用单位工机

2、部工机部发工修造单国外需用单位工机部工机部发工修造单4.4.定义:4.1原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均届之，即外包件、 托外加工件均届原料零件表以外之材料为物料。4.2物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗品，及不归入上述 零件表内之材料届之。核准审查1制订J /il 121来历：新订首次发布年 月曰欢送阅读4.3半成品：凡经加工或组合过之产品，可供直接销售或继续加工至完成品或另一 “半成品者称之。4.4外包商、外包件：供给本公司产品所需之原料、零组件厂商本公司不供料，谓之“外包商, 其供给件谓之“外包件。4.5托工件、托工商：由本公

3、司提供原料或半成品，委托厂商加工之原料或半成品谓之“托外加工件，简称“托工件；该厂商谓之“托外加工厂商，简称“托工商。4.6交易厂商:主管单位5.5.作业内容: 货通知单交采购单位，或填制“托外加工申请单，授权人员签核彳爰即可进行请购 或托工作业。欢送阅读电脑列印之“交货通知单因生管、采购之各主办、主管已於“请购单上签章，故免再签章。但人工填制之“交货通知单必须经生管、采购之各主办、主管章彳爰始可 发单。:生管人员填制 进口件请购明细表经厂务单位主管签核彳爰，由生管单位制作“ORDER订购单人工打字进行采购。交货通知单由采购单位输入电脑；托外加工申请单那么由生管单位输入电脑，纳入管理。匕妒 I

4、 I“交货通知单，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂商、生管人员协调彳爰才可 发单。I“托外加工申请单由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处理；购置的原物料假设届政府法规规定管制的有蠹物料及危险物料，应满足法规要求，同时应5.1采购管理流程图：参附件一。制造类外包商：供给“外包件之厂商5.2开发管理I托工商：供给“托包件之厂商混乍业展开之零纯机配、 顼山厂2印兆屈提前开具4卜色冏：外创牛之他,irw时并提供交采购单位办理。托工商：供给“托包件之厂商“询价对象及“承制厂商时之依据：Q金质商:COS金DOS厂商假设客户有其核准的合格供给商名单，那么采购应向客户核准的供给商购料,采

5、购采购本钱分采购当客户要求-总务厂站f:吕缙、您合格协力厂商2家含以上如急件、特别指定、独占市场或技术时而在此限，请厂厂务商以书面报价无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单 .一 j隹采购本钱分析表，“采购本钱分析表影本交财务单位登录输入电脑，正本由采购单位列档存查。由采购单位制作“零组件承制买卖合约书与协力厂商签订，并通知厂内相关单位。采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单位协办确认品质。厂商交样合格彳爰，技术单位填开“零件开发完成通知单 发相关单位，并由米购单位寄一份给厂商。5.3量产管理生管单位依据客户生产预测值5个月生产预定总表生产方案、库存等.，决定请购数里

6、。1生管人员列印“请购活单电脑列印表单经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员自电脑列印填制“交析表，附估价欢送阅读亦考量使用环境的要求如环境的、电力的电磁效应等。MRP作业系统中之下月份“交货通知单以电脑方式发出假设失败或不完全 厂家，电脑软体可显示，厂商亦须於接单彳爰上班四小时内将“交货通知单 回条FAX回本公司，以确认厂商已接收订单；“交货通知单由采购人员或邮寄彳爰，以确认厂商是否收到订单，并於“交货通单第三联右上角注记“已收已确认厂商已接收订单。,如认为无法如期交货时，应即反响采购主办人员进行与生管之三方协调，未在期限内 反响，视为厂商已正

7、式接单。采购人员以最新之“厂商别未交货活单电脑列印表单，或“厂商别报缺表电脑列印 表单，或仓管单位提出之“急件欠料单进行催货。“送货单，物管人员对照电脑中之请购资料及货品外观进行收料，并列印“验收单外包件、托工件交进料检验人员实施检验，详阅“进料检验管制程序。客户或本厂如有需要，可至协力厂商处确认产品品质是否符合要求，此查证工作并不能 减轻本厂提供客户允收产品之责任，也不排除日彳爰退货之事情。验收合格件，验收单转仓管单位办理入库彳爰，再交物管单键入电脑及财务单位办理付款作业。5.4五金、物料采购,视请购人员之需要，必要时先购入小量，由请购人员确认品质彳爰再正式请购。欢送阅读欢送阅读“请购单一般

8、物品，单位主管审核彳爰交采购单位办理。“请购单内，送采购单位主管签核。如无2家那么应说明原因。1采购单价高於公司要求之单价及付款条件时；2采购新物料时；3采购数量较前批大，且达一股量购折让标准时；4市场价有下跌趋势时；5采购固定资产时；6其他需比价之情况时。厂商交货时应附“验收单物料及设备材料，由物管人员收料，转请购人员签收并确认品质。验收合格件，由采购人员将采购资料输入电脑，於当月底列印“供给商清款明细表电脑列印表单，送财务单位或厂商核对无误彳爰办理付款作业。5.5请购金额核准权限：“请购单一般物品之总金额核准权限：各级主管-金 额课级5,000含以下部级经副理-10,000元含以下协理30

9、,000元含以下总经理i产*I 1 ! /匕，I .30,000元以上5.6机械、设备采购由需用单位填写“发工修造单，由工机部办理之。5.7异动管理I I1生管单位对已发订单如需变更时交期或数量，应提前以“交货变更通知 单，或以其他书面记明前彳爰异动情形，经主管核准，送采购单位确认，如 有问题时应即三方协调；2可变更范围：A、提前：a、 铁铸类、铝铸类、锻造类、车制类、冲压类、综合类，自通知日起15天内须纳入；b、上项外之协力厂自通知日起7天内须纳入。B、延彳爰:欢送阅读c、交货通知单预定纳期7天前可通知协力厂商延期交货；d、交货通知单预定纳期已过期，那么可不经预告迳行通知订单延期；e、交货通

10、知延期、延单不得超过2次，每次不得超过3个月。C、 追加：应於需求20天前发行追加之交货通知单；D、 删除：交货通知单纳期未到期，且厂商尚未进行生产，经双方协调彳爰可予订 单删除；E、 紧急：视紧急程度个案与协力厂商协调交货时间。厂商接单彳爰，如因故导致交期或数量有所变更时，应以行文书面通知采购单位，由采购单位主办与厂商、生管单位协调因应对策。“采购异动单详述异动原因，交采购单位办理，并经授权单位如下表审查，总经理核 准彳爰，影本交财务单位输入电脑，正本由采购单位列档存查；“零组件承制买卖合约书，印发下表所列之单位项次分类授权审查单位合约书发布单位1本钱异动1.营业1J商2工程变更造成之本钱异

11、动1.技术2.品保3.营业1.厂商2.技术3.品保4.厂务3厂商异动含工程变更造成之J商异动y1.技术2.品保1.1商2.技术3.品保4.厂务“工程变更新件切换程序、旧件之处理等考前须知，然彳爰发布“工程变更通知单通知厂商及各单位。5.8品质异常“进料检验管制程序实施；“不合品料管制程序实施;5.9资料及文件管理6.6.相关资料6.1协力厂商选择及评估程序HTS A1-PM-0156.2进料检验管制程序HTS A1-QC-0456.3不合格品料管制程序HTS A1-QC-0527.7.表单欢送阅读7.1交货通知单(人工填开320 64 01X,电脑套印：320 670 05X);7.2托外加工申请单(320 5Z 01X)7.3进口件请购明细表(320 67 10X)7.4请购单一一般物品(320 62 01X)7.5采购本钱分析表(320 62 03X)7.6外包询价单(320 62 06X)7.7零组件承制买卖合约书(320 62 04X,320 62 05X)7.8采购异动单(320 62 06X)7.9零件开发完成通知单(320 62 03X)7.10送货单(320 5Y 22X)7.11验收单(外包件)(电脑单)7.12验收单