农业生态旅游园区项目可行性研究报告

1、X市X区农业生态旅游园区项目可行性研究报告一、项目概要该项目由X市X区财政局申报，X区X镇义村组织实施，农业生态旅游园区座 落在X镇X村，新扩建2, 460亩，建设时间从2005年9月开始，于2008年9月 结束，时限3年。主要建设内容：1、鲜果采摘区扩建1500亩；2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到2008年末达到180栋，占地500 田；3、开发历史遗迹区一日本碑和俄国坟，占地200亩；4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20余种；5、建设占地160亩的水上娱乐垂贫勺区，开发水面50亩；6、建设占地110亩的森林浴场一处；7、农事实践基地建设日光温室50栋；8、

2、建设200亩葡萄园，建日光温室50栋；规划100亩，作为新品种水果实验 基地；9、别墅渡假区建设别墅30栋；10、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业 道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；11、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；12、无公害农 产品检测室的建设。该项目总投入资金7, 473万元，其中农民投入2, 535万元，招商引资2, 774. 3万元，村集体投入563. 7万元，市区财政自筹480万元，申请国家财政投入 960万元。二、背景分析该园区位于X市东北部，距市中心12公里，邻近机场、港口、火车站及丹大、 沈丹

3、高速公路起点，三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里，距虎山长城 10公里，距河口度假区50公里，能增加丹东沿江旅游的景点，园区内青山绿水， 山水相映，既有日俄战争遗址一一日本碑和俄国坟，乂有远销俄罗斯、黑龙江等国 家和地区的无公害水果一一燕红桃和寒富苹果；可以说，独特的地理位置，优越的 自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态 旅游观光奠定了坚定基础。X是全国优秀旅游城市之一，虎山长城、鸭绿江，已成为丹东的代名词；燕红 桃、寒富苹果已走出国门；X杜鹃花誉满全球；以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销 全国。园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展

4、示园艺型农 业、示范性农业、观光型农业。成立X市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市 场的开发，把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来，扩大园区知名 度和影响力，使丹东旅游业内容更加丰富。三、需求分析（一）、市场需求随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观 光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高， 无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解 决，现在丹东水果产量在30万吨左右，水产品产量22. 7万吨，无公害蔬菜产量3 万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；每年义市杜鹃花生 产总

5、量在1亿株左右，商品量在b 000万株以上，占全国杜鹃花商品量的25%, 每年到X游客达280万人次，旅游产业渐成规模，有必要大力发展观光农业。园区 建成后，将带动发展果树面积8000亩，水果商品量达到8000吨以上；水产品养殖 水面1000亩，商品量可达500吨；无公害蔬菜10000亩，商品量30000吨：花卉 面积7000亩，商品量3500万株左右。（二）、社会需求随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以 城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为 市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花 卉和特种鲜

6、活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提 供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境； 要为农民致富奔小康提供载体。（三）、生态改善该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多 样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。（四）、经济发展园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐 射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000 人，带动果农增加收入1400万元；花农增加收入5600万元；渔民增加收入300 万元；菜农增加收入2000万元；将吸引社会闲置资金10

7、00万元投入到农业、旅游 业发展中，带动其它相关产业增加产值1800万元。四、条件分析（一）、资源条件义是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，软环境建设正在向国际化方向迈 进，与国际接轨；无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家，农业的出 口创汇能力正逐步提高；鸭绿江水系特有的品质，使其水产品畅销海内外；花卉品 种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭；无公害蔬菜的生产已被 广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业 绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。（二）、原材料条件日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采 购，

8、项目发展不会受到原材料的限制。（三）、交通运输距边境口岸鸭绿江断桥12公里，距X机场20公里，距大东港35公里，距丹东 火车站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。（四）、经营管理能力及技术情况义镇X村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水 果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加 工、销售由花卉协会负责；旅游市场的开发及对外宣传工作，由农业生态旅游协会 负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责 新品种选育和新技术开发推广。五、方案设计、目标、园区扩建2, 460亩，到2008年全区果树面积发展到10000

9、亩，花卉面积 发展到7000亩，无公害蔬菜种植面积发展到10000亩，水产养殖水面达到1000 田；、水、电、河、路配套环境优化；、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；、该园区年产水果9000吨，花卉300万株，水产品100吨，无公害蔬菜 2000吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值 可达8000万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。（二）、实施地点和范围地点：建于义省义市义区X镇义村7000亩山峦、耕地内。园区位于X市东北郊 区，距市中心12公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工 业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大

10、高速公路，直通港口、飞机场、 火车站，交通十分便利。（三）、实施内容园区内：、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩；、鲜花温室基地建设高标准 日光温室70栋；、开发日俄战争遗址一一日本碑和俄国坟；、鲜花观赏基地 建高标准日光温室40栋；、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处；、农事 实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋：、别墅度假区建设别墅30栋； 、建设无公害农产品检测室200平方米，综合服务楼3000门；、引进新品 种、新技术50种、40项；、基础配套设施：修柏油路6.8万平方米，水泥路 11.1万平方米，硬化田间作业道6万平方米，田间排水沟护坡4万延长米，绿化 美化2. 92万延长米，治

11、河三条浆砌石护坡1万延长米，修建农用桥8座，铁索吊 桥一座，打机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个，室外给排水管网各1.2万 延长米。（四）、实施计划园区建设从2005年9月一2008年9月。完成扩建果园1500亩；建设高标准日 光温室210栋、别墅30栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥 路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合 服务楼的建设任务：完善宣传网络；引进和应用新品种50种、新技术40项。（五）、支持环节、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；、无公害农产品检测仪器配套资金；、公用基础设施配套资金。（六）、组织落实园区成立项目领

12、导小组，由分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目 的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，X镇X村委会具体实施。聘请 中国农科院、沈阳农业大学、X农科院、义市风景旅游局等十名专家为技术顾问， 成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农 业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资 的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采 购。六、效益分析（一）、成本效益分析产品成本项目投入运行后年总生产成本850万元。投资估算示范基地项目总投资7473万元。产品利润销售税金项目投产后，年增加收入2820万元，年

13、上缴税金100万元，税后利润1870万 兀。（二）、财务效益分析投资回收期限静态投资回收期4年，动态投资回收期6年（含建设期）。投资的利润率25. 02%财务净现值财务净现值WV=4, 759万元（计算期11年，其中：建设期1年，生产期10 年，折现率按8%计算）。财务内部报酬率IRR=21. 82%（三）、国民经济效益分析基本评价指标项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产7000亩，果树8000亩，无公害蔬 菜10000亩，水产品养殖水面1000亩，农民增收9300万元。就业效果直接、间接解决5000个农民就业，同时可带动23000人发展同类产业。农民增收项目区农民人均纯收入增加2000元。

14、对财政的贡献财政年收入增加500万元。投资盈亏以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的30. 14%,表明项目有较好的资金回收能 力。（四）、风险分析项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。七、项目资金筹措（单位：万元）序号预算筹措渠道金额备注1财政投入1600. 002申请中央财政补助800. 003省级财政投入320. 004市地财政投入320. 005县级财政投入160. 006项目单位投入3, 098. 77银行贷款8其它资金投入2, 774. 3预算投资总额7, 473. 00八、项目投资估算（单位：万元）序号项目预算明细预算金额备注123456新品种引进费50.

15、0050个品种7新技术引进费40. 0040项8专家活动经费10. 00国家和省十名专家9柏油路306. 00公用部分10水泥路621.6公用部分11绿化美化41.229, 200延长米及森林浴场植被110亩12引水上山719. 00机电井500眼，提水站50个， 蓄水池50个及配套电缆管道13治河架桥259. 00治理河道3条，架桥9座，（含 水上娱乐垂贫勺区铁索吊桥一座）14田间排水沟水泥板护 坡156. 0040, 000延长米15硬化田间作业道72.0060, 000平方米16场地平整33.00别墅渡假区运土方30, 000立方米17无公害农产品检测室17. 00公用部分，含主体建设及

16、仪器设 备、运输费用。1830栋别墅主体及配 套设施1, 239.38含室外给、排水管网，自来水、 照明电、动力电。19凉亭10. 0010座20果园扩建1, 050. 00农民自筹21210栋同标准H光温 室2, 100. 00农民自筹、招商引资22综合服务楼270. 003, 000平方米，公用部分，招商 引资2360座休闲屋216. 00招商引资246座水上木屋12. 00招商引资25人工湖240. 82招商引资26向国家缴纳的费用10. 00合计7, 473九、结论根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2, 870万元，并通过示范基地的 示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生 产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。项目区位于义市近郊，距市中心12公里，项目投产后，在发展水果、蔬菜、水 产品的生产、加工、销售的同时;还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着 义市对外开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。项目总投资7, 473万元，根据财务评价结果，项目静态投资回收期4年，动态 投资回收期6年，表明项