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1、ISO 9000 : 20xx内部质量体系审核员培训教材目录一二三四五六术语介绍 822内部审核.内部审核目标内部审核员.审核技巧.成功解决冲突内部质量体系审核概要七. 审核的筹划和准备八. 审核的实施九纠正举措的后续追踪十.最终审核报告 十一 维持审核员的适任性 十二用“过程方法的审核实例过程的定义根据GB/T19OO0 20xx的定义：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 过程方法系统地识别和治理组织所拥有的过程,特别是过程之间的相互作用过程方法的益处在于：通过系统地识别并限制过程的输入和各项活动,可以保证高效地 获得所需的输出根据汽车行业特点,分有三类过程：顾客为导向的过程CO

2、P 支持过程 治理过程顾客为导向的过程形成了组织的“章鱼图模式过程分析“乌龟图内部质量体系审核概要一、术语介绍过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 注 1：一个过程的输入通常是其他过程的输出. 注 2：组织为了增值通常对过程进行筹划并使其在受控条件下运行. 注 3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程, 通常称之为“特殊过程. 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准那么的程度所进行的系统的,独 立的并形成文件的过程.审核员有水平实施审核的人员 注：审核员应具有特定审核所必需的资格.受审核方被审核的组织 客观证据 支持事物存在或其真实性的数据.

3、注：客观证据可通过观察, 测量,试验或其他手段获得. 不合格未满足要求审核什么是审核？系统的现场检查独立的现场检查审核能决定质量活动与其相关的结果是否依据事先筹划的安排这些安排有效地实施这些安排对于达成目标是否适合审核类型第一方审核- 组织自己审核内部审核第二方审核- 由顾客或其它对该产品或效劳有利害关系的一方审核第三方审核- 由独立的、中立的第三方组织审核,通常是为注册和 /或承诺目的而执行二、8.2.2 内部审核 组织必须按筹划的时间间隔进行内部审核,以确定质量治理体系是否：a符合筹划的安排见 7.1 、本标准的要求以及组织所确定的质量治理体系的要求；b得到有效实施与保持.考虑拟审核的过程

4、和区域的状况,和重要性以及以往审核的结果,组织必须对审核方案 进行筹划.必须规定审核的准那么、范围、频次和方法.审核员的选择和审核的实施,必须 保证审核过程的客观性和公正性.审核员不得审核自己的工作. 筹划和实施审核以及报告结果和保持记录 见 4.2.4 的责任和要求, 必须在形成文件的程 序中做出规定. 负责受审区域的治理者必须保证及时采取举措,以消除所发现的不合格及其原因.跟踪活 动必须包括对所采取举措的验证和验证结果的报告见 8.5.2 .注 作为指南,参见 ISO1001-1,1001-2 及 1001-3 .三、内部审核目标保证该组织的质量体系与ISO/16949质量体系要求相符合保

5、证该组织遵循组织的质量体系文件决定其质量体系是否有效达成质量目标监督纠正与预防举措的实施与有效性指出质量体系待改良处决定质量体系是否是一系列过程,而不仅仅是独立的要素的集合.四、内部审核员内部审核员是有资格执行质量审核的人员.必须不能审核他们自己的工作在组织内被指派或经授权执行局部或全部质量体系审核负有维持审核功能完整性的责任内部审核员的特质内部审核员应该显示出以下特质：心胸开放成熟稳健引用事实和书面证据,而不是道听途说强而有力的沟通技巧用分析技巧来评价信息不屈不挠具有从实际观点分析情况的水平了解各单位在整个组织中的角色对审核伦理标准奉行不渝内部审核员的角色内部审核员监督质量体系,以保证达成质量体系要求,并且遵循该组织的质量体系文 件化规定正如ISO10011-2第7节指导纲要中显示的审核员的角色：公正地取得并审核客观证据不畏不偏地忠于审核目的在审核期间,持续评价审核观察结果,以及人际互动的效果以最能达成审核目的的方式来对待相关人员专注执行审核过程,不因分心而偏离对审核过程要投注全部心力在承受压力的情况下有效作出回应依据审核的观察,达成大体上可以接受的结论忠于有凭有据获取的结论内部审核员的责任与审核有关的文件的留存与保护依要求交出这类文件