2017年部门决算

1、2021年度部门决算大庆市萨尔图区拥军社区工作站2021年07月18日大庆市萨尔图区单位名称2021年部门决算及有关情况说明第一局部部门概况一、部门职责一部门职能我社区在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：一、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区政府交给的各项任务。二、加强城市管理和居民委员会建设，指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治，负责辖区社会治安综合治理，做发好调解工作；三、加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。四、积极开展社区效劳活动，组织群众性的文化体育活动；五、协

2、助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、方案生育、流动人口管理工作。二内设机构情况根据上述职责，友谊社区工作站设有书记办公室、副书记办公室、党政办公室、综合管理办公室、财务办公室、便民大厅、档案室等； 社区工作站外设四个社区居委会。三人员情况2021年末， 萨尔图区拥军社区工作站部门预算单位编制数19人，年末实有19人。其中：科级4人， 科级及以下15人，退休11人其中：退休11人。 拥军社区工作站年末实有19人其中：科级及以下18人，工人1人，退休11人。二、 部门决算编报范围2021年纳入大庆市萨尔图区友谊社区工作站部门决算编报范围的单位有1个，即大庆市萨尔图区友谊社区工作站。第二局

3、部2021年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明大庆市萨尔图区拥军社区工作站2021年度部门决算收支总额475.40万元，其中：本年收入433.65万元，年初结转和结余41.75万元；本年支出378.57万元，年末结转和结余87.83万元。2021年度部门决算收支总额与2021年相比，增加38.48万元，增加8.8 %，原因是人员工资调整经费增加25.19万元， 日常业务费增加8.78万元，工程经费减少0.52万元。（一）2021年度本年收入433.65万元， 其中： 财政拨款396.15万元，占91.35 %；其他收入利息收入37.50万元，占8.65 %。（二）2021年初结转和结余

4、41.75万元，其中：根本支出结转0.06万元，占0.14 %；工程支出结转和结余41.69万元，占99.86%。（三）2021年本年支出387.57万元。按照支出性质分类：根本支出331.47万元，占85.53%，工程支出56.10万元，占14.47 %。按照支出功能分类：社会保障和就业类支出49.40万元，占12.75 %；医疗卫生与方案生育类支出18.21万元， 占4.70 %；城乡社区支出302.36万元，占78.01%；住房保障类支出17.60万元，占4.54%。四2021年末结转和结余87.84万元，其中：根本支由结转0.06万元，占0.08%;工程支由结转和结余87.77万元，占

5、99.92%。二、财政拨款收入支由情况说明大庆市萨尔图区拥军社区工作站2021年度财政拨款收入396.15万元，年初结转和结余41.75万元，本年支由387.57万元， 年末结转和结余87.84万元。 与2021年相比， 财政拨款收入 增加17.60万元， 增力口4.65%,支由增加33.44万元，增力口9.44%。与年 初预算相比，财政拨款收入 减少16.97万元，减少4.11%;支由减 少25.55万元，减少6.18%。主要原因是 节约开支。一本年收入公共预算财政拨款收入396.15万元。其中：一般公共预算财政 拨款331.47万元。二本年支由公共预算财政拨款支由396.15万元。其中：一

6、般公共预算拨款 支由355.03万元。按照支由性质分类：根本支由331.47万元，占93.36%;工程支由23.56万元，占6.64%。按照支由功能分类：社会 保障和就业类49.40万元， 占14.90%;医疗卫生与方案生育 类18.21万元， 占5.49%;城乡社区支由246.26万元， 占74.3%;住房 保障支由 类17.60万元， 占5.31%。三本单位无政府基金。三、三公经费支由情况说明大庆市萨尔图区拥军社区工作站2021年度一般公共预算财政拨 款 三公经费预算安排2.6万元。其中：因公由国境费0万元， 公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。2021年度决算支由2.51万元，完

7、成预算的96.54 %，其中：因公出国境费0万元，完成预算的0 %，公务用车运行费2.51万元，完成预算的96.54 %，公务接待费0万元，完成预算的0 %。2021年度公务用车保有量1台，无新购公务用车；2021年度一般公共预算财政拨款“三公 经费总体支出与上年相比，增加0.26万元，11.56 %。 原因是还2021年局部欠款。四、机关运行经费支出情况说明大庆市萨尔图区拥军社区工作站2021年度机关运行经费支出82.43万元，比2021年增加49.11万元，主要是付2021年欠款。 机关运行经费支出的具体内容包括：办公费27.81万元，印刷费2.41万元，电费0.10万元，邮电费4.24万

8、元，物业管理费31.07万元，差旅费2.51万元，维修维护费0.88万元，培训费0.02万元，工会经费0.28万元， 公务用车运行维护费2.51万元， 劳务费7.77万元，其他商品和效劳支出经费3.14万元。五、政府采购支出情况说明大庆市萨尔图区拥军社区工作站2021年度无政府采购支出六、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日， 大庆市萨尔图区大庆市萨尔图区拥军社区工作站，共有车辆1辆，为一般公务用车，其中：小型载客汽车1辆。七、本年度我单位没有开展绩效评价工作一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业

9、单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述 财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、 财政拨款结转和结余资金、 事业收入、 事 业单位经营收入、其他收入缺乏以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金即事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补 本年度收支缺口的资金

10、。八、年初结转和结余：指以前年度支由预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原方案实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、根本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、工程支出：指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业开

11、展目标所发生的支出。十三、一般公共效劳类财政事务款行政运行项：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的根本支出。十四、一般公共效劳类财政事务款一般行政管理事务项：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他工程支出。十五、一般公共效劳类财政款机关效劳项：指为行政单位包括实行公务员管理的事业单位提供后勤效劳的各类后勤效劳中心、医务室等附属事业单位的支出。十六、一般公共效劳类财政事务款预算改革业务项：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。十七、一般公共效劳类财政事务款财政国库业务项：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出.十八、一般公共效劳类财政事务款信息化建设项：指反

12、映财政部门用于“金财工程 等信息化建设方面的支出。十九、一般公共效劳类财政事务款事业运行项：指事业单位的根本支出，不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位后勤效劳中心、医务室等附属事业单位。二十、一般公共效劳类财政事务款其他财政事 务支由项：指反映除上述工程以外其他财政事务方面的 支由。二十一、一般公共效劳类商贸事务款招商引资 项：指招商引资、优化经济环境等方面指由。二十二、文化体育与传媒类新闻由版款由版发行项：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络由版物、 印刷复制和发行等方面的支由O二十三、社会保障和就业类行政事业单位离退休款 未归口管理的行政单位离退休项：指未实行归口管理的 行政单位包括

13、实行公务员管理的事业单位开支的离退休 支由。二十四、医疗卫生与方案生育类医疗保障款行 政单位医疗项：指财政部门集中安排的行政单位根本医 疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。二十五、医疗卫生与方案生育类医疗保障款事 业单位医疗项：指财政部门集中安排的事业单位根本医 疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。二十六、医疗卫生类医疗保障款公务员医疗补 助项：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。二十七、农林水支由类农业款农业行业业务管理项：指用于农业农村政策研

14、究、土地承包管理、审计 监督等农业行业一般性根本业务管理工作的支由O二十八、农林水支由类农业综合开发款机构运行项：指农业综合开发部门的根本支由。二十九、农林水支由类农业综合开发款机构运行项：指农业综合开发部门的其他支由。三十、资源勘探信息等支由类平安生产监督款其他平安生产监督支由项：指其他用于平安生产监管方 面的支由。三十一、住房保障支由类住房改革支由款住房 公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的根本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。三十二、住房保障支由类住房改革支由款提租 补贴项：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工含离退休人员发放的租金补贴。三十三、住房保障支由类住房改革支由款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工含离退休人员、军队含武警向转役复员离退休人 员发放的用于购置住房的补贴。三十四、其他支由类其他支由款其他支由项： 指其他不能划分到具体功能科目中的支生工程。三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收 为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会开展、维护国家平安、维持国家机构正常运转等方面支出 的拨款。三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用 依照法律、行政法规的规