质量管理体系专业审核作业指导书

1、质量管理体系专业审核作业指导书编号:水泥生产企业审核作业指导书发布日期：2004年、人刖日水泥是大宗建筑材料，是典型的流程性材料。对水泥生产企业 的质量管理体系审核，显然有别于硬件、软件或效劳业的审核。水泥 生产企业又实施许可证管理，行业管理的力度很强。故特编写本指导 书以便于提醒审核实施日期：2004年员在审核水泥生产企业时应予关注的各事项。附录A是指导书的附录。本指导书由北京航协认证中心杭州分中心提出。本指导书主要起草人：吴缪森质量管理在线WWW.QM571.COM目次刖言-目次-(3)1.范围-(4)2.引用文件-(4)3.定义-(4)4.产品：范围、特点和专业代码5.生产流程-(4)6

2、.关键质H活动3-834-85质量管理在线WWW.QM571.COM- 7.审 核要 求 与 审核 方 法-(47)8.行 业规 章 要 求的 检 查-(7)1.范围本指导书规定了质量管理体系审核时应注意的事项，适用丁普通硅酸盐水泥生产企业的质量管理体系审核。其他水泥生产企业的审核可参照执行。2.引用文件GB/T19000 2000质量管理体系 根底和术语GB/T19001 2000质量管理体系 要求GB175 1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥3.定义本指导书采用GB/T1900A2000质量管理体系 根底和术语、GB17B1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥中的有关术语、定义。4.产品范围、

3、特点与代码4. 1产品范围及特点质量管理在线WWW.QM571.COM1-86普通硅酸盐水泥由硅酸盐水泥熟料、6%15痢混合材料、适量石膏磨细 形成的水硬性胶凝材料组成。生产方式有旋窑回转窑及立窑两种。目前 中小水泥企业以采用立窑居多，但其工艺落后、能耗高、牌号即强度等级 低，对环境污染影响较大水泥生产时产生的粉尘、噪声等。使其开展受到 限制。立窑直径小丁2.2m的已届淘汰之列。水泥企业的顾客群包括中间商如建材经营部门和直接顾客如工程 施工单位，有的小型企业还直接门市销售给个体建筑企业和农户水泥产品 的主要性能指标为强度，其强度等级按规定龄期3天和28天 的抗压强度 和抗折强度来划分 如普通水

4、泥32.5级， 其抗压强度3天为11.0MPA,28天为32.5MPA抗折强度3天为2.5MPA , 28天为5.5MPA,而强度试验方法已和 国际上取得一致，GB/T17671 1999水泥胶砂强度检验方法ISO法，idtISO679 : 19894.2专业代码16.01.01水泥的制造5.生产流程一般工艺流程为：原料 T 破碎 T 配料 T 燧烧回转窑或立窑T 熟料 T 辗磨 T 配料 T 散装或包装 T 出厂6.关键质量活动水泥生产流程中，配料为关键过程目前一般均采用电子称配料；燧烧为 特殊过程。水泥生产企业的化验室为关键职能部门。 配料单由化验室下达，生产过程 的监控由化验室派驻各生产

5、线的值班化验员进行， 全部的性能检测由化验室进 行，不合格品评审处置往往要由化验室执行，只有凭化验室主任签发的出厂单， 水泥才能出厂。水泥企业一般删减GB/T19002000标准中7.3“设计和开发条款。因水 泥企业均按GB17B1999标准生产，工艺成熟，行业管理力度大。实施生产许 可证管理并由省级行业主管部门每月实施验证检验。此外，同行业特点，一般无来料加工，亦无顾客来样加工等情况，故亦有删减7.5.4“顾客财产条款。7.审核要点及审核方法根据水泥行业管理要求及其工艺特点，审核时须注意有关要求见下表。丁与主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职 能部门审核要点和取证方法1人力资源及考

6、核要求6.2人力资源部门/ 办公室1烧窑工应经培训并考核后上岗2化验室主任要求有工程师以上职称3化验室人员应、少丁14人。4每年应对检验人员进行质重教育与技术培 训、考核。连续二次考4-87质量管理在线WWW.QM571.COM核不及格者应调离检 验岗位。2根底设施管理6.3生产部/设备主要设备为：立窑或回转 窑、球磨机、鼓风机、除 尘器、传送带等特别关注除尘器、球磨机 的维修保养情况。3生产环境6.4生J那/环保M主要关注粉尘、噪声的污 染情况，应检查排污许可 证及环境监测报告，尤为 报告中要求限期整改内容 有否按期完成。4供方评价选择、原材 购料采7.4.1采购部/供销部主要原材料为：石灰

7、石、 右菖、活性及非活性混合 材料、窑灰及助磨剂等。 届丁矿广品的原材料应提 供供方采矿许可证等必要 证实材料。5去供方货源处的验证7.4.2Z3化验室某些企业对大宗原材料如 石灰石等往往去供方货源 处验证，应关注在米纳义 件中的安排及验证接收的 证据。6水泥批号7.5.3化验室/供销部每批水泥有一唯一性的批 号作为可追溯性标识。年 产10万吨以下为每200吨一个批号由化验室给 出。仓库贮存、包装袋及 散装水泥发货单等均应标 明。7贮存期7.5.5仓库/供销部水泥广品贮存如超过1个 月应重新化验，合格后才 能出厂，故去仓库审核时 应检查库存日期。8监测设备控制7.6化验室1配料用电子称使用前

8、必须比照，应查比照记 录。2化验室的标准溶液应 定期标定并保存标定 记录。3出厂检验用的磅秤含 地磅，抗压试验机、 抗折试验机、稠度机等 为强检设备。4-88贡量管理在线WWW.QM571.COM4强度试验用试模、细度 测量用标准筛，坍落度 测量用的坍落度筒及 化学分析用量筒、量 杯、滴定管等，法定计 量检走部门往往不予 检定，应由企业自校， 须查自校规程及自校 记录。9检验记录表式8.2.4化验室过程及最终检验记录表 式，由省行业主管部门统 一印制，应符合省建材行 业归口管理部门的规定。10出厂检验规定8.2.4化验室强度等级即28天试块抗 压强度MPA值的平均 值，但28天抗压强度控制 值

9、应?国家标准规定值+富裕强度值2MPA +3S S为标准偏差。11袋装水泥袋重要乏18.2.4化验室水泥包装为考核指标，袋装水泥每袋净重50千克，且不少丁标忐重量的98%即49千克;20袋总重 量不得少丁1000千克，应 查袋重抽检记录。12散装水泥比例8.2.4化验室国家政策鼓励使用散装水 泥并限制袋装水泥，故应 检查散装水泥占出厂批量 的白分比。13每月例行检测8.2.4化验室每月由企业送样至省行业 归口部门进行例行检查， 故应检查每月的检测报告 总结论及各小项结论但 往往检测报告会滞后送检 日期12个月。14过程产品不合格8.3化验室生产过程中重要质量指标 三小时以上或连续三次检 验不合格，届丁过程质量 事故。15不合格品处置8.3化验室由丁工艺流程特点届流 程性材料不合格品发生 后，可通过“多库搭配 方式处置，与硬件企业的 不合格品处置方式有所不质量管理在线WWW.QM571.COM1-89同，此时应特