内审不合格报告

1、内部审核基本符合 / 不符合项报告编号：ZYDMS-PM12-JL04版本号 / 修改状态：A/1受审核部门综合办公室部门负责人万慧敏审核员任红亮审核意见实验室资质认定评审准则、质量手册及审核时间2013-5-17程序文件体系文件不合格事实陈述供方山东省计量科学院缺失计量授权认证附件，武汉岩海公司缺少非金属超声检测仪的生产许可证。准则子条款： 4.5不符合 / 基本符合类型（划）1、体系性2、实施性3、效果性审核员：年 5月17日受审核部门负责人：年5月17日纠正措施计划1原因分析资料收集时，对方给予的资料为过期资料，新资料更新中。2纠正措施现在已和对方接洽收集缺少资料。3预计完成时间2013

2、年 5月 25日受审核部门负责人：年5月18日审核员认可：年 5月18日纠正措施完成情况及效果评价已完成。受审核部门负责人：年5月25日纠正措施效果验证已完成，活动关闭验证人：年5月26日内部审核基本符合 / 不符合项报告编号：ZYDMS-PM12-JL04版本号 / 修改状态：A/1受审核部门综合办公室部门负责人万慧敏审核员任红亮审核意见实验室资质认定评审准则、质量手册及审核时间2013-5-17程序文件体系文件不合格事实陈述孙翠娟的劳动保险未能提供证明。准则子条款：不符合 / 基本符合类型（划）1、体系性2、实施性3、效果性审核员：年月日受审核部门负责人：年月日纠正措施计划4原因分析孙翠娟

3、， 1999 年进入济南市村镇建设服务中心，因单位经济困难，欠职工养老保险，劳动保险部门将该单位保险账户冻结，因而劳动保险关系无法正常迁出，致使我公司无法正常缴纳。1纠正措施和劳动保险部门取得联系，确认是否属实，打印个人账户清单。2预计完成时间2013年 5月 25日受审核部门负责人：年月日审核员认可：年月日纠正措施完成情况及效果评价已完成受审核部门负责人：年月日纠正措施效果验证已完成，活动关闭验证人：年月日内部审核基本符合 / 不符合项报告编号：ZYDMS-PM12-JL04版本号 / 修改状态：A/1受审核部门综合办公室部门负责人万慧敏审核员任红亮审核意见实验室资质认定评审准则、质量手册及

4、审核时间2013-5-17程序文件体系文件不合格事实陈述检测设备ZYD/SB-004 和 ZYD/SB-012 档案中存放位置一栏空白。准则子条款：不符合 / 基本符合类型（划）1、体系性2、实施性3、效果性审核员：年月日受审核部门负责人：年月日纠正措施计划1原因分析没有严格按照程序文件执行，该项属填写表格人员粗心大意造成。2纠正措施落实仪器设备存放位置，在表格中添加位置说明3预计完成时间2013年 5月 25日受审核部门负责人：年月日审核员认可：年月日纠正措施完成情况及效果评价已完成受审核部门负责人：年月日纠正措施效果验证已完成，活动关闭验证人：年月日内部审核基本符合 / 不符合项报告编号：

5、ZYDMS-PM12-JL04版本号 / 修改状态：A/1受审核部门工程部部门负责人潘志刚审核员赵华阳审核意见实验室资质认定评审准则、质量手册及审核时间2013-5-17程序文件体系文件不合格事实陈述未能提供张超的有效劳动合同证明，缺少其缴纳劳动保险证明。准则子条款：不符合 / 基本符合类型（划）1、体系性2、实施性3、效果性审核员：年月日受审核部门负责人：年月日纠正措施计划1原因分析该同志目前处于因有考研打算，准备离职状态， 单位正在挽留中，暂停其工资和劳动保险的缴纳。2纠正措施确定张超是否去留来决定是否发放工资及劳动保险缴纳。3预计完成时间2013年 5月 25日受审核部门负责人：潘13

6、年5月18日审核员认可：13年 5月18日纠正措施完成情况及效果评价已和张超约定，公司目前继续停发其工资和劳动保险缴纳，若考研通过劳动关系结束，若考研不通过回单位上班，其工资正常发放，中间短缺部分公司不予受理，工龄相应减除一年。受审核部门负责人：潘13年5月20日纠正措施效果验证已完成，活动关闭验证人：13年5月21日内部审核基本符合 / 不符合项报告编号：ZYDMS-PM12-JL04版本号 / 修改状态：A/1受审核部门业务部部门负责人赵华阳审核员万慧敏审核意见实验室资质认定评审准则、质量手册及审核时间2013-5-17程序文件体系文件不合格事实陈述检测报告编号为2012-DJ-001 中，天然地基中1#试验点第二页杠改后没有人员确认。准则子条款：不符合 / 基本符合类型（划）1、体系性2、实施性3、效果性审核员：13年 5月 17日受审核部门负责人：13年 5月 17日纠正措施计划1原因分析该项为现场人员粗心大意造成，其余杠改的均有签名，该页为漏项。2纠正措施确认记录人员，在备注中签写记录人员签字。已责令工程部彻查所以原始记录情况，一并核实。3预计完成时间2013年 5 月 30 日受审核部门负