不合格输出控制程序

1、 * 程序文件 文 件名： 不合格输出控制程序 文件编号： QP-020 版 本： _ A/0 _ 页 数： _ 共7页 _ 生效日期： _ 编制/日期： _ CO.LTD XXISO9000:2021文件 常核/日期： _ 批准/日期： _ 修改记录 丁与 更改日期 更改内容 版号 XXISO9000:2021文件 1. 目的XXISO9000:2021文件 2 对物料进行标识 对不合格品进行监控，防止不合格品流入下工序或交付客户 2. 范围 适用于原材料，半成品和成品的不合格品处理。 3. 权责 3.1品保部负责不合格品的判定、标识、评审，跟踪验证不合格 品的处理结果； 3.2品保部负责对

2、不合格品的特米、报废、改作他用等处理结果 的审批，生产技术部对审批后的意见给予落实； 3.3营销部负责因交付或开始使用后发现不合格品与顾客的联络 和协调工作； 3.4相关责任部门负责对不合格品的产生进行原因分析 ，制订纠 正和预防措施。 3.5客户退货、制程批量不良由异常小组负责处理 4. 不合格品控制流程图 4.1进料不合格品控制流程 过程 顺序 进料不合格品控制流程图 XXISO9000:2021文件 2 对物料进行标识 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 供方递父的物料，进 货检验员依照抽样 方案抽取相应的样 品并根据技术图纸 而判定为不合格的 物料。 进货检 验员 品保部主 管 I

3、QC来料 检验报告? 进货检验员负责对 不良品盖上红色不 合格章 进货检 验员 N/A 产品不合格 标签 XXISO9000:2021文件 隔离不合格品 填写进货检验记录 物料接收员负责将 不良品转入不合格 品区 进货检验填写IQC 来料检验报告?并递 交部门主管评审 物料接 收员 进货检 验员 审批次序： 采购部主管、 生产技术部主管、 品保部主管 让步接收来料由品 管与生产技术部和 总经理共同评审 不合格的来料由采 购联系厂商退货 品保部 合格/让步接收的物 料由仓管进仓；由搬 运人员将供方来料 送到相应仓库 N/A N/A 品保部主 采购部主 管/生产技 术 部 主 管/ 品保部主 4.

4、2生产制程不合格品控制流程 IQC来料 检验报告? IQC来料 检验报告? 品保部/ 生产技 总经理 N/A 术部/ 纠正和预 采购 N/A 防措施报 告? 仓管 N/A N/A XXISO9000:2021文件 4 分析异常原因 格品进行返修 过程 顺序 是 * 合格 生产 审批 报废 4.3成品不合格品控制流程 成品不合格品控制流程图 不能返修的不良品由车 间报告品保处理，品保 部发现严重情况的由车 间组长填写纠正和预 防措施报告?交生产技 术部经理召集相关人员 进行纠正预防 相关部门对纠正和预 防措施报告?进行审批, 并追究相关责任人 生产部门负责按生产批 量卡报废记录，对报废 品进行处

5、理，并做好记 录 活动过程描述 成品检验依照检验标 准及客户要求进行检 验，当产品与标准不一 致时判定为不合格的 产品 由成品检验填写 FQC 产品验收报告并判定 不合格 递交品保部评审，异常 小组进行纠正预防 特米成品由品保与生 产技术部共同评审 由生产技术部门组织 人员依验收报告单评 审结果进行返工 班组长 组长 生产部门 生产技术 部经理 品保部主 管/总经 理 N/A 纠正和 预防措施 报告? 纠正和 预防措施 报告? 生产批 量卡? 执行者 审批者 依据表单 成品检验 员 成品检验 员 品保部主 品保部主 FQC产品 验收报告? N/A N/A FQC产品 验收报告? 纠正和预 防措

6、施报告? 品保部/ 生产技术 总经理 N/A 部 生产技术 工、 N/A N/A 部门 XXISO9000:2021文件 由品保部人员对成品 进行重检 成品检验 员 N/A FQC产品 验收报告? 填写出货检验记录/ * 判定合格 10 4.4交付客户不合格品控制流程 过程 顺序 交付客户不合格品控制流程图 是 * 重检不合格的产品重 新递交生产部门返工 成品检验员对成品检 验合格后，填写合格通 知单递交相关组组长 准备入库 仓管员依据FQC产品 验收报告?将成品入仓 生产部门 品保部 仓管 N/A N/A N/A N/A FQC产品 验收报告? FQC产品 验收报告? 活动过程描述 执行者

7、审批者 依据表单 营销部收到客人因交付 或开始使用后发现的不 合格品或效劳投诉 业务员接到客户投诉 后，与品保部及客户共 同确认该批产品是退货 或特采、或选用，然后 填写纠正和预防措施 报告?，递交给异常小组 异常小组对投诉信息进 行评审 异常小组组长组织责任 单位进行原因分析，制 定纠正预防方案回复业 务，并追究相关责任人 N/A N/A 原始投诉记 录 营销部 N/A 纠正和预 防措施报告? 异常小组 异常小组 组员 组长 异常小组 组员 异常小组 组长 N/A 纠正和预 防措施报告? XXISO9000:2021文件 4 分析异常原因 5 * 品管跟踪验证 1 由品保部负责跟进纠正 预防措施是否得以落实 品保部 品保部主 管 纠正和预 防措施报告? 6 回复 * G 结束 D 营销部依照相关责任部 门提供的原因分析及纠 正预防措施报告回复客 人，并汇总客诉。 营销部 N/A 客诉汇总 表? 5. 相关文件 5.1标识和可