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1、不符合报告XX-R-008-ANO ：审核部门：配合人员：不符现象描述：内审员：日期：部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO ：001审核部门：人事部配合人员：陆少华不符现象描述：在审核时发现该部门未对外来文件进行受控不符合标准要求，轻微不符合内审员：唐燕 日期： 2003/8/20部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO ： 002审核部门：人事部配合人员：

2、陆少华不符现象描述：人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定不符合标准要求，轻微不符合内审员：唐燕日期：2003/8/20部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO ： 003审核部门：质检部配合人员：邓丽峰不符现象描述：质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。不符合标准 7.6 要求，轻微不符合内审员：唐燕日期：2003/8/20部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO ： 004审核部门：生产部配合人员：唐燕不符现象描述：在装配车间，两个成品已经安装验收合格但未进行标示不符合标准要求，轻微不符合内审员：邓丽峰日期： 2003/8/20部门主管认同：纠正和预防措施：责任部门：责任人：预计完成时间：执行效果确认：确认人：时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO ： 005审核部门：采购部配合人员：邓敬葵不符现象描述：对供应商有进行供应商的调查工作，但未进行定期的供应商评估与考核。不符合标准要求，轻微不符合内审员：邓丽峰日期：2003/8/20部门主管认同：纠正和预防措施：责

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