石油焦粉低凝燃料油组合燃料项目可行性实施报告

1、“石油焦粉-低凝燃料油”组合燃料（锅炉用新型节能环保燃料）项目建议书（国家发改委鼓励发展项目）目 录第一章总论 一一2第一节 项目简介及编制原则 2第二节 项目背景、有利条件和经济意义 4第三节市场前景分析5第二章 产品方案建设规模6第三章原材料供求、建设地点条件及协作关系6第一节主要原材料6第二节建厂地区条件7第三节协作关系10第四章总工艺流程及主要设备选型10第一节技术方案10第二节 全厂自控水平 12第三节主要工艺设备选型12第四节 总工艺流程示意图 13第五章环境保护与公用工程13第一节厂址与环境现状13第二节本建设项目的主要污染物状况及治理14第三节公用公程15第六章企业组织及定员1

2、6第七章 项目实施计划 16第八章投资估算及资金筹措17第一节投资估算17第二节资金筹措20第九章成本核算20第一节成本核算依据20第二节成本核算汇总21第十章经济评价21第十一章经济效益和社会效益24第一章总论第一节 项目简介及编制原则一、项目简介1、本项目是一种炉窖用燃料油的代替品，暂定名为“石油焦微粉组合燃料”顾名思义就 是把石油焦通过破碎、碾磨加工，形成超细粉末，经过表面改性，助燃处理以后和一定量 的点火油一起，形成组合型或悬浮型燃料。2、主要特点(1) 质量低热值高，一般可达到 38MJ/kg -40 MJ/kg 之间(约9000-9500千卡/ kg)，与乳化燃料油相近。(2) 灰

3、份一般在0.5%以下，可以达到完全燃烧，炉镗中不留灰渣。(3) 含元素硫一般远低於煤。(4) 对燃烧系统的排烟、后处理系统均与燃料油相同，一般燃油炉窑都不需要改动。(5) 可以代替燃料油在2T/h以上的燃油锅炉以及各种炉窑上作为燃料油廉价优质的替代燃料。3、年开工时数：8000小时4、项目范围：包括厂界区内新建的工艺装置。储运、总图运输、消防及给排水、供电系统、供热供 风系统及综合办公楼等配套辅助生产设施系统的全部工程内容，建设工程单元详见下表； 表1-1一总图序号单元工程名称1101全厂总平面布置图2102全厂竖向及排雨水设施3103全厂性通道4104围墙、大门、守卫室5105厂区绿化610

4、6厂外道路7107地衡8108仓库-二工艺装置1201破碎单元2202超细磨单元3203悬浮合成单元4204乳化单元-三储运1301原料油灌区2302原料焦储区3303成品油罐区4304成品焦粉罐区5305成品油装车设施6306成品焦粉装车设施7307全厂性工艺及热力管网四消防及给排水1401循环水场2402污水处理场3403给排水及消防水池4404消防站及消防设施5405厂外供水五供电系统1501变电所2502全厂供电及照明3503全厂防雷、防静电接地4504全厂电信5505厂外供电线路六供热供风系统1601空压站2602水处理间七辅助生产设施部分1701环保监测及中心化验室2702综合办公

5、楼3703食堂4704工人倒班宿舍5705招待所二、编制原则1、以节约能源、合理使用资源为根本，以市场为导向，以效益为中心，做到少投入，多 产出。2、充分利用胜利油田以及附近如：大港、青岛、滨州、淄博、东营等地炼油厂产出的石 油焦、低凝燃料油资源作为主要原料，同时也可考虑进口部分廉价的石油焦作为补充 原料。3、认真贯彻国家、省、地方政府有关环境保护、消防、劳动安全与卫生的法规，坚持环保、消防、劳动安全卫生与主体工程“三同时”方针。4、尽可能采用先进成熟可靠的工艺技术和设备、产品方案和技术方案。第二节 项目背景、有利条件和经济意义一、项目背景燃料油作为能量转换和热能工程的初级燃料，广泛应用于各行

6、各业，与其它的初级能源如：煤炭、天燃气、核能之间具有很大的替代性。但是由于一方面国际油价不断飘升， 另一方面随着国民经济规模的不断扩大，燃料油需求量不断增加，国内燃料油的价格几乎 猛涨了一倍，使很多耗用燃料油的企业成本大幅度上升，正是在这样的背景条件下，我所 和上海试剂总公司等单位投入相当大的人力和财力，利用炼油厂的终端产品一一相对比较 廉价的一一石油焦，研制成完全可以替代渣油在炉窑上使用的新颖燃料：“石油焦粉一低凝燃料油”和“石油焦微粉悬浮燃料”二种燃料产品。二、有利条件1、石油焦资源较丰富（1） 石油原料重质化倾向明显，含沥青质、胶质偏多的重质油不利于催化裂化，适合于焦 化加工的原料却比较

7、多。（2）我国炼油厂的生产柴汽比远低于社会消费柴汽比，因此也在客观上促进了焦化和延 时焦化装置的投入。（3）过去我国石油焦产品出口的比例较大，而现在国际上石油焦价格明显比国内价格低， 因此不仅出口比重减小，同时沿海和长江流域已有公司积极组织进口石油焦，在上海 的到岸价不足750元/吨。（4）石油焦资源在胜利油田及周边的东营、滨州、潍坊、大港油田均有分布。2、已经创造良好的生产条件和技术优势经过本公司一段时间以来科研攻关，同时进行多方面的技术合作，充分掌握了石油焦 的加工特性以及燃烧特性数据。（1）开发研制了石油焦微粉的表面改性技术，改性剂及助燃剂等产品的生产工艺。（2）与国内多家超细磨粉体工程

8、有限公司的友好合作，充分掌握了石油焦粉的破碎、超 细磨粉的环保节能工艺，该公司还在友好合作的基础上不断配合改进高效节能的超细 加工机器及无粉尘生产装备。（3）本公司掌握了“石油焦微粉悬浮燃料”的生产技术以及悬浮燃料的运输、保存及燃 烧的各项技术数据。（4） 本公司通过和国内多家燃烧器有限公司合作，充分掌握了“石油焦粉-低凝燃料油”组合燃料和“石油焦微粉悬浮燃料”二种燃料产品燃烧的各项数据，燃油炉改用“石油焦粉一低凝燃料油”组合燃料的改造方案，无燃损燃烧器等比较完整和成熟的 代油方案。三、经济意义1、生产“石油焦粉一低凝燃料油”组合燃料每年可以为国家和企业创造上亿元的税利。2、将“石油焦粉一低凝

9、燃料油”组合燃料代替渣油，不仅可以节省大量的渣油资源，而 且可以使燃料成本每吨节省近 800-1000元。第三节市场前景分析历来锅炉用燃料油是从原油中提走了汽柴油以及其它轻馏份油以后剩下的重质油部分，由于这类重质油仍然还有很多重要的用途，例如：作为催化裂化的原料、作为生产沥 青的原料等等，所以市场上比较紧缺。目前油价又不断飙升，当然这是由于地球上已经没 有太多的油田可供发现，故油价不会走低，除非世界经济陷入衰退，廉价石油时代已经结 束。但可以肯定的是油价大幅度上涨以后，使用燃料油的企业成本就会随之上升。本项目的产品，一方面由于价格低廉，可以使用户节省燃料成本每吨近千元。二方面 由于本产品可以完

10、全替代燃料油燃烧，使用安全方便，应该会受到用户欢迎的，在使用面 广、量又大的燃料油市场上应该是有相当大的竞争力的。产品也完全符合国家的节能环保的产业政策，所以会非常有前途是肯定无疑的。.参考资料.第二章产品方案建设规模一、产品方案1、“石油焦粉一低凝燃料油”组合燃料将石油焦粉经过机械力化学（分散、助燃）改性，与少量点火助燃的低凝燃料油通过特殊的燃烧器组合燃烧，作为代替燃料油使用的经济型燃料。2、“石油焦微粉悬浮燃料”就是将石油焦微粉经过机械力化学（改性剂）改性，并经过高速剪切机剪切，以均匀弥散状态分布在基础油（渣油、油浆）中制成的组合燃料。3、 本项目现在首先发展生产上述第一种燃料：“石油焦粉

11、一低凝燃料油”组合燃料。二、建设规模1、生产石油焦微粉68万吨/年2、生产低凝燃料油12万吨/年合计生产：“石油焦微粉一低凝燃料油”组合燃料 80万吨/年三、产品市场供求和价格预测1、国内市场动态目前已有福州市和福州大学联合在福州开发区立项攻关。中国石油大学（东营）组织攻关。北京中科院神雾燃烧器有限公司联合东北一家公司也在积极筹备中。2、市场价格预测由于我国燃料油需求的一半以上依靠进口，大部分产品已经市场化，并且与国际市场 接上轨，因此，今后我国燃料油价格基本走势应与国际油价一致。燃料油的市场价格随原油价格变化而变化。国际原油价格在60美元/桶时，市场的重质工业燃料油价格为3000元/吨。这时

12、，“石油焦粉一低凝燃料油”组合燃料的生产 成本价格在每吨1800元以内，则用相同热能的这种燃料油可比使用每吨渣油节约成 本近千元，因此估计这种燃料具有很大的竞争优势。第三章 原材料供求、建设地点条件及协作关系第一节主要原材料一、石油焦：炼油厂原料油炼制的终端产品。1、国内市场：东北大庆油田、山东东营地区、河北黄骅地区、天津地区、锦州地区、盘 锦地区、抚顺地区、大连地区、大庆地区。市场价格 850 900元/吨。.参考资料.2、国际市场：到岸价 700-750 元/吨3、石油焦产品质量指标。见表3 1表3 1 主要性能指标项目质量指标试验方法硫份wt%0.3 3.0GB/T380- 80挥发份w

13、t%1018灰份wt%0.3 0.5GB/T508水份%实测GB/T260密度kg/ m31.2 1.8GB/T1884热值mj/g38 40固定碳wt%82 97二、低凝环保燃料油本产品添加了具有专利的生物酶添加剂及催化剂，可改善雾化状况，提高雾化效果， 使燃料油完全燃烧，所含催化剂对燃料有助燃作用，能使火焰更加明亮，能减少结焦、结 炭、烟尘排放量以及SQ、CO的生成机会，降低对大气的污染。表32 低凝环保燃料油主要性能指标项目质量指标试验方法灰份wt% 0.1GB/T508机械杂质%无GB/T511铜片腐蚀（级）1GB/T5096水份% 68GB/T261运动粘度mms（50 C） 180

14、GB/T265- 88冷凝点C20GB/T2413残碳%8.5第二节建厂地区条件一、厂区位置厂区设在开发区内，紧挨在，管理方便，并紧靠铁路运输专用线，货物进出方便、运输成本易控制。二、工程地质良好本项目选用厂区地势平坦，其建厂的所有条件具备，故对于诸如“地震加速度值”基 本雪压值、基本风压值等均从略，不再取值论证。三、公用工程本开发区内基础设施相对比较完善，市政供水、供电、均有保证。因有运输铁路在厂 区经过，已有装卸设施，故货物进出便利，可谓得天独厚。.参考资料.综上所述，本项目工程厂址地理条件优越、交通便利、依托条件充分、节省投资，是 本工程理想的建厂地址。1、供水本项目生产用水量较少，无特

15、殊要求。2、供电本工程配电重心是在超细磨车间，该车间的配电约3000千瓦。总的用电负荷约4500千瓦/时，均由开发区电网供给。3、电信本工程电信系统应设有：行政办公电话系统、生产调度电话系统、直通电话、扩音对讲电话系统、火灾报警系统、电视监控系统。4、供热、供风(1) 供热厂区旁边有电厂余热蒸汽通过，余热蒸汽可供工厂生产和生活使用。这是非常有利的 条件。工厂不必投资建设锅炉房。不仅节省了投资，而且还少了很多管理、环保方面 的麻烦。(2) 供风破碎和超细磨设备均自备负压作业抽空设备，故全厂压缩空气用量不大，设 2Nm/min 固定式螺杆压缩机三台，二台使用、另一台备用，一套 2Nmin的净化空气

16、装置，采 用无热再生干燥机。5、储运本项目的破碎，超细磨车间的物料转运，会扬起大量的黑色粉尘，稍不小心就会对环 境形成严重的污染，因此不仅整体工艺流程要考虑低压无尘操作工艺方案，就是在储 运的每一个环节，均要考虑无粉尘运作方案。尽量设计成管道传接和输送系统。表3 2储罐设施一览表:序号储罐名称储罐型式单罐容积(m)储罐台数1原料油浆罐固定顶200062低凝燃料油成品罐固定顶100043改性剂储罐固定顶3044助燃剂固定顶3025乳化剂罐固定顶3026焦粉罐椎型底10012（1）原料油浆进厂原料油由火车或油罐汽车运进厂，经 DN150管线泵送至原料油储罐。（2）石油焦由火车或汽车运进厂，并经传输

17、系统送往破碎车间。（3）成品低凝燃料油出厂同样由火车厢或油罐汽车运送到用户。（4）石油焦粉出厂主要由密封散装汽车运送，装卸车均由密闭绞龙及压力式联合系统与储罐连接操作。 不得将粉尘散落。6、总图布置（1）总图布置原则严格遵守行业现行的防火、防爆、安全、卫生等标准规范。总平面布置按功能分区集中布置。工艺装置采取成组密集布置方式，形成联合布 置区，减少装置间通道宽度，缩短系统（管道）长度，动力设施靠近工艺装置， 有利节省用地以及空间，降低能耗。靠近负荷重心。与生产密切相关的辅助生产设施紧临工艺装置区布置。内外协调。根据厂区的外部条件，与厂外运输有关的设施靠厂区边缘布置，并考 虑流向。人货分流。主要

18、工作人员的进出口和货物分开设置，互不干扰。 节约用地。（2）总图布置依据上述原则，结合规划厂区土地的实际情况，规划出厂区的平面布置图（见总平 面布置图Q2006-DV 8-1）。整个厂区按工艺流程以及功能不同分 5个区域布置。分别为管理区、工艺装置区、动力及辅助设施区、油品储运区以及成品油区装车区。 以下分别叙述：工厂管理区一一该区属于人员比较集中的场所，应位于 厂区前部。靠近外部规划路，便于对外联系，内含办公楼、食堂、浴室、倒班宿舍和招待所。动力及辅助设施区一一位于厂区中部，与工艺装置区相邻，靠近负荷中心，该区主要包括：空压站、水处理站、总配电站、消防站和污水处理场。工艺装置区一一应与动力和

19、辅助设施区相邻， 与油品储运区尽可能靠近，为节约 用地，该工艺装置按照密集型联合布置。油品储运区一一应与工艺装置区、 动力及辅助设施区尽可能靠近，与成品装车区 相邻。成品油装车区一一与油品储运区相邻，面向外部规划路对外运输方便。厂区总平面布置时，考虑到交通运输、消防安全、厂区保卫以及对内外联系的需要， 厂区按人流出入口和车流出入口以及消防出入口分别设置大门，必要的边门及守卫 室。整个工厂的总平面布置过程中既考虑与现有设施和地形相结合，又要考虑到远期 发展，布置紧凑，功能明确。第三节 协作关系一、石油焦的超细粉体加工石油焦是原油在上千度高温下炼制成的终端产品，质地坚韧，不仅硬度高，而且具有 一定

20、的延展性。因此超细加工确有一定的困难，国内多家粉体工程有限公司在和我们 合作攻关的过程中，发扬风格，通力合作。他们将本已技术成熟、节能高效的超细机 械磨精益求精，并共同完成机械力化学改性新技术方案，为本项目的成功起到了关键 性的作用，也为本项目的实施生产出优良的机器设备。二、“石油焦粉一低凝燃料油”组合燃料的燃烧装置和燃烧技术。85 90%勺石油焦粉和1510%勺低凝燃料油组成的组合燃料是一种创新的燃料，燃烧技术完全是一项空白。国内多家燃烧器有限公司凭着他们的丰富经验，开拓的精神， 攻克一道道难关，经过多次试验，终于取得了工艺技术的突破，为这一新型燃料成功 替代渣油用于燃油锅炉创造了条件。以上

21、多家公司和我们共同试验这一项目，形成了一个互相合作的联合体。三、环保检测及化验室本工厂环保检测和中心化验室，其任务是承担工厂装置的原材料，中间产品和制成品 的质量控制分析。四、其他辅助生产设施工厂设有综合办公楼等辅助设施，并设有工人倒班住宿舍，食堂、浴室、招待所、医疗室等辅助生活卫生设施。其他生活设施完全依托社会。第四章总工艺流程及主要设备选型第一节技术方案确定工艺技术方案的原则和依据1、充分合理的利用石油资源，利用质优价廉的石油焦、低凝燃料油资源生产新型燃料。2、工艺技术成熟可靠。3、生产的产品必须满足用户的要求。4、满足环境保护的要求，有效的保护环境。5、完善的工艺卫生和安全生产，保护工人

22、的身体健康。6在满足生产要求的前提下，尽量节约建设投资。7、满足总工艺流程的要求。8、设计充分考虑原材料品种，原料性质的变化，在工艺方案、设备选型、平面布置方面予以兼顾。二、“石油焦粉一低凝燃料油”组合燃料的生产技术1、石油焦破碎利用鄂式或锤击式破碎机将石油焦块破碎成 30mm以下的小块。2、超细机械磨本工艺的主要环节为超细粉碎， 粉体细度为400-1000 目,根据粉碎的一般原则，当粉 碎物料在1500目以粗时，易於采用干法；在1500目以细时，易於采用湿法，按本项 目的石油焦粉细度要求，故采用干法粉碎。3、机械力化学改性石油焦是原油炼油过程的终端产品，重质渣油在焦化釜或延时焦化塔中接受很高

23、的温 度，能挥发的馏份油均汽化回收，原料油中的沥青质、胶质以及部分超高沸点的碳氢 物质迅速缩聚成坚韧的固体碳，形成了石油焦。石油焦是一种有机物质，在燃烧予燃 期(600 1000C )时因基本上没有挥发份，因此点火困难，同时物质经超细粉碎后， 形成了附聚体，具有自动结团结块倾向，对储存、雾化使用均有一定影响，因此表面 改性是必不可少的措施。所谓机械力化学改性，就是将超细粉碎的机械力作用的同时，将有利於粉体分散和助 燃作用的化学剂与处於活化状态的粉体表面进行反应、包复，因而改善其表面质量的 方法。4、低凝环保燃料油利用本公司专利技术生物酶制剂对燃料进行活化改性，因而.参考资料.提高燃油雾化效果，

24、改善燃烧质量5、燃烧方案（1）燃料组成： 石油焦粉8590%低凝燃料油1510%（2）燃烧方案： 双燃料双通道燃烧器（3）石油焦粉通过空气雾化（4）低凝燃料油采用低压蒸汽雾化（5）空气过剩系数通过数学模型程控（6）各项技术系数由计算数据通过仪表联动控制、产品的质量标准表4 1石油焦粉一低凝燃料油组合燃料主要质量指标项目质量指标试验方法平均含硫wt% 0.8GB/T380- 80灰份wt% 68GB/T261运动粘度mms(50 C ): 180 （低凝油）GB/T265- 88冷凝点C 20GB/T2413残碳%8.5机械杂质wt/% 0.2GB/T511热值MJ/kg（千卡/公斤）39.5(

25、约 9300)第二节 全厂自控水平本工程所设计的仪表及控制系统，应达到目前国内相似类型工厂的过程控制及管理水 平，以计算机技术通过网络技术及各类应用技术软件等技术，构成全工程控制功能与管理 功能相结合的信息集成系统（即管控一体化）基础框架，以实现装置平稳操作，安全生产, 提高产量和质量，降低原材料消耗，强化管理，减少操作人员，改传统的岗位操作为区域 性或全厂性全流程操作，提高工厂的经济效益，并有利于工厂今后的发展，本工程按装置 级控制系统一次设计安装到位，各 DCS或 PLC系统均留有网络信息接口，为工厂将来实现 管控一体化予留必要的条件。第三节主要工艺设备选型表4 1主要设备明细表序号名称规

26、格型号数量功率（wy1铲车22布料机63破碎机64提升机65粉碎前料仑66超细磨CXM400127铰龙68提升机69中转仑310输送泵611成品泵(300M31212空压机150213环节除尘器14管道式剪切机第四节总工艺流程示意图、 石油焦原料焦_,检验 _铲运 _,定量布料机 _,破碎机 _,提升机改性剂+T粉碎前料仑 k超细机械磨（机械力化学改性） k风机除尘 k送泵铰龙 提升机 中转仑 气力输送 成品仑 汽车密封罐运输、低凝燃料油原料油浆化验储油罐调合罐（均质剪切）_k成品油罐第五章环境保护与公用工程第一节厂址与环境现状一、厂址与环境现状本项目拟建在开发区，开发区内已建成很多项目，配电

27、、给排水、供汽设施齐全，空气质量良好。二、建设地区应执行的环境质量标准及排放标准根据国家有关规范，本项目应执行如下标准。1环境质量标准(1) 大气环境质量标准市开发区属于工业开发区，区域空气质量功能区应属二类功能区，故应达到环境空气质量标准 2000年版(GB3091996)中二级标准。(2) 水质标准因本项目生产用水量比较少，只有部分生活用水和地面冲洗水、机泵冷却水，因而经 过处理，完全可以符合(GB3091997)第二、三类标准。三、三类标准(3) 噪声质量环境标准本项目所在工业区声环境质量良好，规划区域声环境质量功能区由目前的一类标准适 用调整为三类标准适用区；故噪声符合城市区域环境噪声

28、标准(GB309 93)规定的三类标准。2、排放标准(1) 废气排放标准本项目废气排放执行大气污染物综合排放标准(GB16291996)中的二级标准。(2) 废水排放标准本工程废水排放执行污水综合排放标准(GB8971996)中的二级标准。(3) 噪声排放标准厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准(GB123490)川类标准。第二节本建设项目的主要污染物状况及治理一、本项目主要污染源及污染物的总类数量1、基本上没有固定的废气污染源产生。因本项目不建锅炉房，也没有加热炉之类的热工设备，因此没有大量的废气和烟尘产 生，仅仅在吹扫管线的时候，才有少量废气。.参考资料.2、废水污染源在生产和清洗过程中会产生

29、少量的含油污水，以及罐底切水、洗罐水、机泵冷却水、 清扫地面冲洗水等。3、废渣污染源本项目的废渣污染源主要是石油焦储运、破碎、超细磨工序不慎泄漏、散落、场地冲 洗时形成的泥渣，还有污水处理可能有少量油泥以及一些生活垃圾。4、噪声污染源本项目的噪声源主要来自破碎机、超细机械磨、压缩机、鼓风机、泵等。高噪音区主 要是破碎车间、超细磨车间、空气压缩机房。表5 1噪声污染源表序号装置名称噪声源声压级dBA1破碎机连续撞击声852超细机械磨连续咼压碾磨声1053空压机房空压机泵7383二、控制污染物的治理措施本项目的废气极少，因此不必采取大的治理措施，由于本项目不建锅炉房，生产乳化 油采用开发区电厂余热

30、蒸汽，故也不会产生大量的废气，并不需要专门治理措施。1、少量含油污水的治理全部的生产含油污水都不会连续产生，机泵冷却水量也不大，但应与前期雨水和生活 污水通过管网集中到污水处理池进行集中处理，处理后的水质应达到污水综合排放 标准(GB8971996)的二级标准后，排入城市排水系统。2、废渣的防治油罐清理的底泥和污水处理场产生的油泥、油渣、活性污泥，送至污泥浓缩罐静止沉 降浓缩，离心脱水机脱水，脱水后的污泥含水率可以达到80 85%定期清运至当地有废渣处理资质的单位进行无害化处理，生活垃圾由当地环卫部门统一处理。废渣的处理流程如下：剩余活性污泥一 浓缩罐 油泥+浮渣一浓缩罐一一 离心机脱水一 污

31、泥堆棚一 外送(3) 噪声防治将发出噪声最大的超细磨机安装在半地下室内，地上部分周围建隔音墙，顶上安装隔 音罩。在空压机房采用吸声隔音措施。、环境影响评价分析拟建项目的废渣处理和隔音措施做到与工程设计同步进行，建成后符合“达标排放” 等环境管理要求，从技术经济，资源充分利用和环境效益等诸方面都是可行的。第三节公用工程公用工程主要包括给排水、消防、供电及供热等。一、给排水1、本工程用水量不大，主要是用于机泵冷却、清洗和生活用水，由城市供水（自来水） 系统引接，供给压力0.65MR供给量30M/h。2、消防用水应满足加工区消防的要求。3、污水处理场处理量按50M/天设计。二、供电1、三项电源就近供

32、给，供给量4500KV，生产每吨“石油焦粉乳化油浆组合燃料”消耗电 能约50KVy总装机容量约3500KV，考虑到办公、卫生用、工厂供配电应达到 5000KV， 利用系数0.8 o2、是否考虑自备供电由当地电网供电情况决定。三、供热水蒸气水蒸气主要用油罐的加热和保温以及生活，用量不大，考虑使用开发区发电厂余热蒸 汽，工厂不必自建锅炉房。供汽量 4吨/时，供给压力78公斤。四、供压缩空气压缩空气主要是建立空气压缩机站，由固定式压缩空气机和储气罐供给，供给量 40M/h，供给压力68公斤。第六章企业组织及定员一、企业经营管理体制企业管理体制为股份制企业。企业应在简化机构，高素质，集中控制的条件下，

33、使企业高效率的运作，同时采用先 进和可靠的工艺技术和设备，确保全厂装置及系统的安全运行。二、企业定员公司下设生产部、设备部、财务部、销售部及相应的办事机构，公司定员约100人,.参考资料.其中生产工人80人，管理人员20人第七章 项目实施计划项目实施进度计划依据项目基本建设程序，充分考虑合理的设计和施工周期，以求得 最佳准进度计划，达到良好的投资效果。表7 1项目实施进度表年份20062007月份91n1A1123456月数1021324567891r编制可研报告0专项报告报批设计施工图设计现场施工准备设备材料采购工程施工竣工及验收投产运行第八章投资估算及资金筹措第一节 投资估算、投资估算办法

34、及说明1、生产工艺装置根据确定的工艺技术方案，主要设备选型和相应的工程实物量，按照当前市场价格计 算主要设备投资，并参照近期设计的类同工程概（预）算资料，采用相关系数法估算 生产工艺装置的工程投资。2、储运工程按照现行的概算指标，采用当前钢材市场均价计算，储罐工程的制作安装费用，并采 用相关系数法估算罐区工程投资。3、其它工程费用.参考资料.工器具及生产家俱购置费：按设计定员X 720元计算4、固定资产其它费用（1）征地费本项目新增土地约200亩（征用），按每亩万元计算。（2）建设单位管理费（含监理费）参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据（2003）的相关规定计算。（3）可

35、行性研究报告和项目建议书编制费国家计委1999年建设项目前期工作咨询收费暂行规定（4）工程勘察费（已包括在征地费内）（5）设计费参照工程勘察设计收费标准（2002年修订版）的有关规定，并结合市场实际情况 估算。（6）环境及劳动安全卫生评价费参照石油计字200371号文的规定计算5、预备费估算不可预见费参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据（2005）的相关规定计算，并结合本项目的特点，按固定资产费用的8%古算。&建设期融资利息计算项目建设的80淞融资，20%为自有，实际融资年利率按8%+算.7、流动资金量估算按分项详细估算法估算。二、投资估算结果项目建设投资9884万元，其中

36、固定资产投资8284万元，流动资金20000万元，不可预见费800万元，建设期融资利息800万元，投资的具体明细数据见附表: 表8 1工程投资估算明细表工程投资估算表单位：万元序号工程或费用名 称规模估算价值占建设 投资比 例（%设备 购置安装 工程建 筑 工 程其它合计一一一建设9884投资1固定资 产费用82841.1工程 费用54241.1.1工艺装 置费用1919.6石油焦破碎单 元6.8 X104t/a4022145超细机械磨单 元6.8 X410t/a14007070601600咼剪切乳化机 单元1.2 X104t/a28600028.6中央控 制室1806062461.12 :储

37、运工程1442.4(1)原材料 罐区1.4 X104t700130830化工原 料罐区2.4 X102t14.4216.4成品油 罐区4X103t20035235成品粉 罐区24 X102t965101汽车装 车位24车位12080402601.1.3 1公用工程875(1)给排水 工程8010595供电及电讯工 程50010050650压缩空 气站150X 4112181301.1.4辅助生 产设施487(1)环保检测及中 试室8030110(2)综合办 公楼2000M20050250(3)食堂招 待所500lM5050100(4)倒班宿舍150IM9312（5）工器具生产家 俱费15151

38、.2主厂房6000IM6001007001.3其它固 定资产28601.3.1征地费150亩250025001.3.2绿化、道 路费50501.3.3建设单位受理 费80801.3.4可行性研究编 制费30301.3.5环境影响评价 费30301.3.6劳动安全卫生 评价费10101.3.7工程设 计费1601602不可 预 见费800800-二二建设期 禾息800800三三流动资金2000020000四合计28284第二节资金筹措本项目建设投资9884万元，其中自有资金万元，约占 % ;流动资金1.2亿元，自有万元，占 % ;其余为融资，年息为 %。第九章 成本核算第一节成本核算依据、原材料

39、1、石油焦按每吨到厂价为900元（现行价）2、低凝燃料油按每吨到厂价为2600-2800元（现行价） 二、辅助材料改性剂每吨到厂价为1.3万元三、水、电、蒸汽1、自来水按每吨6元（含污水处理）计2、电费按每KW 0.6元计3、蒸汽按每吨100元计四、固定资产折旧固定资产折旧年限为10年，不留残值五、工资福利1、工人平均5万元/年2、管理人员12万元/年六、大修理费按固定资产原值4%计提。七、企业管理费按设计定员100人X 2.55万元计八、销售费销售费为销售收入0.3%计提九、财务费用财务费用按借款1.2亿元的8%计提 十、运输费按每吨产品50元计提第二节成本核算汇总表9 1销售成本汇总表固定

40、成本目 项费 日 JTI提O19009O64费 受 企提 计 元 万552552费 务 财提8 额 资 融 按O821提4 值 原 产 资 定 固 按5939553可变成本目 项元 价 单年 量 用 使焦由 石一009剂 性 改00340O24水6元/吨30000 吨18电0.6 元/KW6000 万 /KW3600蒸汽100元/吨18万元1800车间经费60运费按每吨50兀计4000销售费按销售额0.3%提400流转税3686小计120224销售成本123783第十章经济评价、经济评价数据、参数1、项目计算期及生产负荷项目计算期为16年，其中建设期为1年，生产期第一年按80%负荷，其余年份均

41、按满 负荷。2、建设投资9884万元，建设资金全在一年内全部投入。3、流动资金为12000万元，按分项详细计算法计算。4、项目资本金为建设投资的20%其余考虑融资，融资年利息为 8-10%。5、原料费用原料处理量为80万吨/年，含税价为102240万元/吨。&工资及福利项目定员100人，工资和福利费为工人人均5万元/年。职员平均年薪12万元/年。 合计640万元。7、管理费按25500元/人计取。8、销售费用按销售收入0.3%计取。9、产品产量和价格。(1) 产量：合计80万吨/年。(2) 出厂价：1800元/吨。10、流转税及附加增值税按17%城市维护建设税：按增值税的 7%+取；教育附加按

42、增值税的3%计取11、所得税企业所得税率为33%从投产年度起征。12、项目还款资金来源项目偿还借款的资金来源是：利润 +折旧13、财务基准收益率：13%二、效益及财务评价指标计算1、产品销售收入及流转税金计算达产年年销售收入144000万元2、利润利润总额生产期平均为20217万/年(1) 所得税：6065万元/年(2) 附加税：660万元/年(3) 合计征税：6725万元/年(4) 税后利润：13492万元/年3、投资效益及财务评价主要指标与基准值的对比见下表表 10 1指标所得税前所得税后基准值财务内部收益率52.12%37.23%13%财务净现值1802211482投资回收期；2.53.534、还款能力分析借款偿还期为3年，说明本项目是有较强的偿还能力5、主要经济评价汇总表。表 10 2序号项目单位金额(万元)备注一一一基本数据(一)总投资万元298841建设投资万元98842 :流动资金万元200003建设期利息万元8004固定资产投资方向调节税（二）产品销售(出厂)价格万元5组合燃料万元0.18/ 吨(三)原料价格万元6原料万元102240（四）:销售收入万元7生产期平均万元144000（五）总成本费用万元8生产期平均万元12378